辦公室內部管理制度范本

　　一、文件審批制度

　　大隊收、發(fā)文件必須嚴格按照《國家行政機關(guān)公文處理辦法》規定的程序辦理。

　　1、凡上級來(lái)件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。

　　2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長(cháng)批閱。

　　3、對屬于分管領(lǐng)導職責范圍內貫徹執行的公文，由分管;領(lǐng)導直接批閱。

　　4、對需傳閱、學(xué)習的文件，須按大隊長(cháng)、書(shū)記、副大隊長(cháng)、中隊長(cháng)、隊員的順序，逐級傳閱、學(xué)習，并實(shí)行登記閱覽制。

　　5、對上述一切批閱方式，文件最后都要移交檔案管理員。

　　6、誰(shuí)遺失、丟失、損壞文件，將根據造成的'后果追究責任。

　　二、印章管理制度

　　對印章管理按照“ 監 號文件關(guān)于使用新印章及加強印章管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。

　　1、印章使用登記制度。除領(lǐng)導簽發(fā)公文外，使用印章須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，并一律填寫(xiě)管城大隊用印登記表。

　　2、印章管理人員用印前，要認真審核，明確了解用印的內容和目的，符合用印手續，方可登記使用，對不符合規定的，印章管理員有權拒絕。

　　3、使用印章必須在辦公室內進(jìn)行，不得將印章帶出單位以外使用。

　　4、已廢止的章，應立即上交支隊辦公室。

　　5、印章管理員違反上述規定用印的，將根據造成的后果追究責任。

　　三、財務(wù)管理制度

　　辦公室財務(wù)管理必須嚴格按照鄭環(huán)保[ ]77號文件“鄭州環(huán)保局財務(wù)管理規定”，實(shí)行大隊長(cháng)負責制。重大問(wèn)題領(lǐng)導集體研究決定。辦公室主任負責管理經(jīng)費。

　　1、對辦公經(jīng)費的支出，原則上按本年度財務(wù)計劃執行，如有變動(dòng)或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。

　　2、辦理各項經(jīng)費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長(cháng)批示并填表申請，經(jīng)批準后方可進(jìn)行辦理。

　　3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，經(jīng)大隊長(cháng)審核、簽字后，內部方可給予報銷(xiāo)。

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