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用友t3軟件常見(jiàn)操作問(wèn)題解決方法
用友T3支持成長(cháng)型中小企業(yè)快速應對日益激烈的市場(chǎng)競爭，以客戶(hù)為核心，集產(chǎn)、供、銷(xiāo)、財一體解決方案，實(shí)現內部業(yè)務(wù)流程暢通、智能化管控平臺、立體綜合統計分析，支持全面科學(xué)決策;用友通精算版還為企業(yè)財務(wù)人員搭建應用、學(xué)習、職業(yè)發(fā)展的個(gè)性化關(guān)懷門(mén)戶(hù)。
T3如何進(jìn)行運費分攤,并生成憑證
T3如何進(jìn)行運費分攤,并生成憑證?企業(yè)要把某些運費、挑選整理費等費用按會(huì )計制度可以攤入采購成本的，那么可以選擇“費用發(fā)票”，或者在入庫單表體中增加存貨為費用和折扣屬性的記錄為費用。
成本費用的分攤時(shí)有兩種情況：
1、采購材料和運費一同到時(shí)，跟發(fā)票進(jìn)行結算。
2、運費發(fā)票滯后到，采購材料入庫已經(jīng)記賬并和采購發(fā)票進(jìn)行結算了。在這兩種情況下，進(jìn)行成本費用分攤處理方式不同。
第一種情況：在進(jìn)行結算時(shí)，結算費用列表中選擇需要分攤的費用，用鼠標左鍵選擇“按數量分攤”或“按金額分攤”，按〖分攤〗按扭，系統自動(dòng)將費用分攤到所選選擇的各存貨上。費用、折扣分攤完畢后，用鼠標按〖結算〗按鈕進(jìn)行結算。
第二種情況：若是采購入庫單和發(fā)票已結算，后又來(lái)一張運費發(fā)票要分攤到成本中，可以在采購菜單下的采購結算中做費用折扣結算，然后再到核算管理中進(jìn)行暫估成本處理，這時(shí)，會(huì )生成一張調整單，調整入庫單的成本，但不會(huì )改寫(xiě)入庫單的單價(jià)。
用友提示運行時(shí)錯誤94,null無(wú)效?
客戶(hù)在使用用友軟件時(shí)，提示運行錯誤94，null無(wú)效?這是怎么回事?下面我們就具體介紹一下詳細的情況。
現象：應付核銷(xiāo)時(shí)提示：“實(shí)時(shí)錯誤’94’:NULL使用無(wú)效分析過(guò)程：
查看其它客戶(hù)，不是全有此現象。
修復數據庫沒(méi)問(wèn)題
跟蹤發(fā)現系統在檢索視圖AP_cancel1
執行跟蹤出的相關(guān)語(yǔ)句，仔細檢查AP_cancel1及相關(guān)表Ap_detail。定位到一條錯誤記錄上，發(fā)現和NULL值沒(méi)關(guān)系。
解決方法
檢查基礎檔案的完整性發(fā)現一個(gè)業(yè)務(wù)員丟失，職員調走。
補上即可
備注：可能還要檢查部門(mén)和供應商等檔案
進(jìn)行工資分攤設置時(shí)系統報運行時(shí)錯誤94，null值無(wú)效。
工資分攤設置表WA_GZsumComCfg內存在人員類(lèi)別為486，但是該類(lèi)別已被客戶(hù)刪除，從而出現此問(wèn)題，使用下面語(yǔ)句調整后即可。 from WA_GZsumComCfg where ipsngrd_id=486應收系統中，在收款單進(jìn)行核銷(xiāo)時(shí)，出現“運行時(shí)錯誤‘94’使用NULL無(wú)效”錯誤，確定后，應收系統自動(dòng)關(guān)閉。
這種情況有可能是ufdata.mdf(u8產(chǎn)品)中的AP_detail應收/付明細帳表出了問(wèn)題，可以檢查一下下列字段是否有異常： cdeptcode(部門(mén)編號);cperson(職員編號);cinvcode(存貨編號);ccode(科目編號);citem_class(項目大類(lèi)編號);ciemcode(具體項目編號);isignseq(科目帳期間);ino_id(預留的憑證號);csscode(結算方式);cpaycode(付款條件編碼);cpzid(生成憑證時(shí)的線(xiàn)索號. 我用這種方法試了一下，將其中的字段改一下后，出現上述所說(shuō)的“運行時(shí)錯誤‘94’，使用NULL無(wú)效”這種情況。
用友軟件T3年結手冊
1、問(wèn)：庫存可以反年結嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結賬即可。
2、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈結轉完成，沒(méi)有錯誤提示，采購無(wú)供應商期初，銷(xiāo)售無(wú)客戶(hù)期初，也沒(méi)有未核銷(xiāo)單據，是何原因?
答：供應商和客戶(hù)期初是通過(guò)“應收應付”結轉完成的。供銷(xiāo)鏈結轉完成后，接著(zhù)結轉“應收應付”。
3、問(wèn)：應收應付沒(méi)有結轉做年度結轉，等到做付款單時(shí)才發(fā)現，應該如何處理?
答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發(fā)票，并進(jìn)行了審核等處理，是不能再次進(jìn)行應收應付的年度結轉的;可以查詢(xún)一下上年度的賬簿，把供應商和客戶(hù)的往來(lái)款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷(xiāo)售中的供應商往來(lái)期初和客戶(hù)往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續收付款結算可以和這些余額進(jìn)行結算。
4、問(wèn)：10.2 以前版本單據未記賬，年度結轉后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷(xiāo)售出庫單可以結轉過(guò)來(lái)，別的單據在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進(jìn)行期末處理的，所以不存在上述問(wèn)題。
5、問(wèn)：新年度錄入單據時(shí)報錯，提示: 單據日期所在月份已經(jīng)結賬，請重新輸入日期!或本年度全部結賬，在結轉下年前不能增加單據!
答：購銷(xiāo)存模塊上年啟用了，而新年度未結轉上年數據，會(huì )導致購銷(xiāo)存模塊和上年度購銷(xiāo)存模塊的結賬期間一致，如上年度購銷(xiāo)存模塊 2015 年 10 月啟用了，那么在新年度 2016 年購銷(xiāo)存模塊的第一個(gè)結賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳后未進(jìn)行結轉上年數據，直接在新年度錄入期初單據記賬后再錄入單據時(shí)，只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會(huì )有此提示。
6、問(wèn)：年結之后，不用的供應商和客戶(hù)檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應商檔案列表中的“并戶(hù)”功能，把不要的供應商(客戶(hù))并到其他供應商(客戶(hù))，可以增加一個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))，這樣也可以解決這個(gè)問(wèn)題，以后不要的供應商(客戶(hù))都可以并入這個(gè)虛擬的供應商(客戶(hù))。2)可以輸入客戶(hù)(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(hù)(供應商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據時(shí)，參照不到該客戶(hù)(供應商)。
7、問(wèn)：年度結轉后，一些無(wú)用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項?
答：在年度結轉過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話(huà)，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話(huà)，會(huì )把人員的上年的工資項目數據帶過(guò)來(lái)，不能刪除。
8、問(wèn)：固定資產(chǎn)模塊年度結轉后，發(fā)現上年數據有問(wèn)題 ，可否取消年結?
答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”，即可修改上年數據。
9、問(wèn)：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數據計提?
答：按照修改后的折舊額計提。
10、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈年結后可否反年結?
答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結賬后，之后可以取消采購和銷(xiāo)售模塊的 12 月份結賬。
11、問(wèn)：年度結轉后，發(fā)現新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數據與上年度期末數據不一致，如何處理?
答：在收發(fā)存匯總表查詢(xún)界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問(wèn)：供銷(xiāo)鏈結轉完成，沒(méi)有錯誤提示，采購模塊查詢(xún)不到供應商期初、銷(xiāo)售模塊查詢(xún)不到客戶(hù)期初，如何處理?
答：是由于沒(méi)有將“應收應付”進(jìn)行結轉，從而查詢(xún)不到任何的數據。那么在供銷(xiāo)鏈結轉完成后，在對“應收應付”進(jìn)行結轉，即可解決該問(wèn)題。
13、問(wèn)：年度結轉后，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù)，新年度中無(wú)法修改暫估方式。如果上年度沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)，新年度中可以修改暫估方式。
14、問(wèn)：年度結轉后，能否修改倉庫計價(jià)方式?
答：如果倉庫沒(méi)有和其他單據產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，那么可以修改倉庫計價(jià)方式。
15、問(wèn)：年度結轉后，可否刪除無(wú)用的科目?
答：如果這個(gè)科目沒(méi)有期初余額，并且沒(méi)有使用，可以刪除。
16、問(wèn)：年結后，有些供應商和客戶(hù)檔案不想繼續使用，能否刪除?
答：如果供應商和客戶(hù)檔案和相關(guān)單據有關(guān)聯(lián)，那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應商(客戶(hù))檔案，那么可以對檔案進(jìn)行修改，輸入停用日期，之后再填制單據的時(shí)候將參照不到該客戶(hù)�？梢允褂霉⿷虣n案中的“并戶(hù)”功能，將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。
17、問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有使用過(guò)，但是在刪除該科目時(shí)提示：科目已經(jīng)被其他系統使用!不能刪除!
答：根據提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。
情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。
情況 3：工資分攤設置了此科目，找到后修改或者刪除科目。
18、問(wèn)：年度結轉后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?
答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會(huì )把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉移到第一個(gè)明細科目上。如果余額要進(jìn)行分攤，要做調整憑證。在第一個(gè)明細科目和其他明細科目之間進(jìn)行調整。
19、問(wèn)：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?
答：年度結轉后，就發(fā)現總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個(gè)年度已經(jīng)不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;
3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數據，該科目的數據也會(huì )跟著(zhù)發(fā)生變化;
4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。
20、問(wèn)：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?
答：憑證打印格式設置過(guò)參數，而參數沒(méi)有成功轉到新年度�？梢灾匦略O置今年的打印參數，也可以通過(guò)總賬套打工具復制上年的套打參數。
21、問(wèn)：登入新年度賬，進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請在固定資產(chǎn)系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”，如何處理?
答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數據，從而系統出現該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數據，問(wèn)題即可解。
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