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關(guān)于品質(zhì)管理規定的內容
引導語(yǔ)：為確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，完善產(chǎn)品品質(zhì)管理制度，制定了品質(zhì)相關(guān)管理規定，下面yjbys小編給大家介紹關(guān)于品質(zhì)管理規定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
總 則
第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。
第二條：范圍 本細則包括：(一)組織機能與工作職責;(二)各項品質(zhì)標準及檢驗規范;(三)儀器管理;(四)品質(zhì)檢驗的執行;(五)品質(zhì)異常反應及處理;(六)客訴處理;(七)樣品確認;(八)品質(zhì)檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責。
各項品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂
第四條：品質(zhì)標準及檢驗規范的范圍規范包括：(一)原物料品質(zhì)標準及檢驗規范;(二)在制品品質(zhì)標準及檢驗規范;(三)成品品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂;
第五條：品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂(一)各項品質(zhì)標準總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì )同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據"操作規范"，并參考①?lài)覙藴盛谕瑯I(yè)水準③國外水準④客戶(hù)需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。(二)品質(zhì)檢驗規范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質(zhì)標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表"內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。
第六條：品質(zhì)標準及檢驗規范的修訂(一)各項品質(zhì)標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立"品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表"，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn)，呈現總經(jīng)理批示后，始可憑此執行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設訂儀器使用部門(mén)應依儀器購入時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實(shí)施表"、"儀器維護計劃實(shí)施表"做為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第八條：校正計劃的實(shí)施(一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門(mén)。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依"檢驗規范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養�！�2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。3、使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門(mén)自行校正與保養，由品質(zhì)管理部不定期抽檢�！�5.儀器保養(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業(yè)并將結果記錄于"儀器維護卡"內。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養人員基于設備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。
原物料品質(zhì)管理
第十條;原物料品質(zhì)檢驗(1)原物料進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開(kāi)立材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質(zhì)標準及檢驗規范的規定完成檢驗�！�(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無(wú)誤后送會(huì )計整理付款，第二聯(lián)會(huì )計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠(chǎng)商品質(zhì)記錄卡"，并每月根據原物料品名規格類(lèi)別的結果統計于"供應商品質(zhì)統計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價(jià)表"，提供采購作為選擇對抗廠(chǎng)商的參考資料。
制造前品質(zhì)條件復查
第十一條：制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內完成審核。(一)"制造通知單"的審核1、訂制料號-pC板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規范。2、種類(lèi)-客戶(hù)提供的油墨顏色。3、底板-底板規格是否符合公司制造規范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標準尚未制定時(shí)，應將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研發(fā)部記錄于"制造規范"上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的"制造規范"后，須由科長(cháng)或組長(cháng)先查核確認下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標準及檢驗規范"作為品質(zhì)標準判定的依據。2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。(二)制造部門(mén)確認無(wú)誤后于"制造規范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
制程品質(zhì)管理第十三條：制程品質(zhì)檢驗(一)質(zhì)檢部門(mén)對各制程在制品均應依"在制品品質(zhì)標準及檢驗規范"的規定實(shí)施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗依制程區分，由品質(zhì)管理部IpQC負責檢驗：1、鉆孔-IpQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線(xiàn)路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IpQC修一日報表�！�3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/pb)后15條以上分別檢驗記錄于IpQC修二日報表。4、鍍金-IpQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。(三)品質(zhì)管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。2、切片檢驗分pIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽再送總經(jīng)理室復核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應反應單位主管處理并開(kāi)立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以"異常處理單"反應處理。(七)制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以"異常處理單"反應處理。
第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長(cháng)或組長(cháng)，并開(kāi)立"異常處理單"見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門(mén)判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(mén)(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì )簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。(二)現場(chǎng)各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現有不良或品質(zhì)異常時(shí)應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規定依"制程自主檢查實(shí)施辦法"實(shí)施。
成品品質(zhì)管理
第十五條：成品品質(zhì)檢驗成品檢驗人員應依"成品品質(zhì)標準及檢驗規范"的規定實(shí)施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品品質(zhì)。
第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執行。
品質(zhì)異常反應及處理
第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(一)原物料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應依異常項目開(kāi)立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠(chǎng)商交涉。
第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應及處理(一)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報"異常處理單"，并應立即向有關(guān)人員反應品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間品質(zhì)異常反應收料部門(mén)組長(cháng)在制程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品品質(zhì)不合格時(shí)，應填寫(xiě)"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長(cháng)后送經(jīng)理室績(jì)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì )簽部門(mén))依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jì)效組重新核算生產(chǎn)績(jì)效及督促異常改善結果。
成品出廠(chǎng)前的品質(zhì)管理
第二十條：成品繳庫管理(一)品質(zhì)管理部門(mén)主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程卡"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)品質(zhì)管理部門(mén)人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填寫(xiě)"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把"異常處理單"呈總經(jīng)理批示�！〉诙粭l：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營(yíng)業(yè)人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲"檢驗報告申請單"時(shí)，應轉經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉送品質(zhì)管理部。(三)品質(zhì)管理部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲"檢驗報告申請單"后，會(huì )同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)管理部人員將檢驗結果轉填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷(xiāo)組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來(lái)的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶(hù)要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專(zhuān)用章"后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉客戶(hù)。
產(chǎn)品品質(zhì)確認
第二十二條：品質(zhì)確認時(shí)機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將"制作規范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由品質(zhì)管理部門(mén)人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于"品質(zhì)確認表"，連同確認樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)確認。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。(二)客戶(hù)要求品質(zhì)確認。(三)客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。
第二十三條：確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認樣品的生產(chǎn)1、若客戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶(hù)要求確認印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時(shí)制作供確認。(二)確認樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同"品質(zhì)確認表"交由業(yè)務(wù)部送客戶(hù)確認。第二十四條：品質(zhì)確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)(一)品質(zhì)確認書(shū)的開(kāi)立品質(zhì)管理部人員在取樣后應即填"品質(zhì)確認表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質(zhì)確認表"上加蓋"品質(zhì)確認專(zhuān)用章"轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認日期"后轉交業(yè)務(wù)部門(mén)。(二)客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認需開(kāi)立"品質(zhì)確認表"品質(zhì)管理人員并要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由品質(zhì)管理部人員填報"異常處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認處理期限及追蹤(一)處理期限營(yíng)業(yè)部門(mén)接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來(lái)確認的樣品應于二日內轉送客戶(hù)，品質(zhì)確認日數規定國內客戶(hù)5日，國外客戶(hù)10日，但客戶(hù)如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠(chǎng)日為基準。(二)品質(zhì)確認追蹤品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反應營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認的結案品質(zhì)管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的"品質(zhì)確認表"后，應即會(huì )經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶(hù)不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。
品質(zhì)異常分析改善
第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 "異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執行部門(mén)依"異常處理單"所擬的改善對策確實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第二十七條：品質(zhì)異常統計分析(一)品質(zhì)管理部每日依IpQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"各機班、料號不良分析日報表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。(二)品質(zhì)管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報廢的pC板，應填報"成品報廢單"會(huì )品質(zhì)管理部MpB確認后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報"制程料號別報廢原因統計表"見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門(mén)檢查改善。
第二十八條：品質(zhì)管理圈活動(dòng)為培養基層干部的領(lǐng)導統御及領(lǐng)導能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內各部門(mén)得組成品質(zhì)管理圈，以推動(dòng)改善工作。
附 則
第二十九條 實(shí)施與修訂本細則呈總經(jīng)理核準后實(shí)施，增補修改亦同。
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