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教育局內部控制工作計劃
把加強教育局內部控制與促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，下面由yjbys小編為大家搜集的教育局內部控制工作計劃，希望能幫助到您!
【教育局內部控制工作計劃一】
為了進(jìn)一步加強資金管理，防范資金風(fēng)險，全面查堵漏洞，提高資金績(jì)效。根據《關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位財務(wù)檢查工作的通知》(臨財監督〔2017〕1號)文件精神，決定對教育局下屬企事業(yè)單位(社會(huì )團體)開(kāi)展財務(wù)檢查，具體實(shí)施方案如下：
一、檢查對象
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學(xué)校、鎮(街道)公辦中小學(xué)、鎮(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學(xué)校、社會(huì )團體及建設指揮部等。
二、內容和范圍
本次檢查的范圍主要是各單位內部控制制度建設、崗位設置、資金支付管理、支出合規性和會(huì )計核算等情況。
三、組織與安排
(一)檢查組成員的構成
市教育局抽調下屬所有學(xué)校(單位)會(huì )計人員組成32個(gè)檢查組，檢查組負責人由教育局指定(帶*)。教育局相關(guān)人員分別負責聯(lián)系若干個(gè)檢查組，對檢查工作給予協(xié)調、指導，具體分工見(jiàn)《教育系統財務(wù)檢查安排表》。
(二)檢查工作時(shí)間
2017年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
1、財務(wù)報銷(xiāo)、公務(wù)支出、政府采購、資產(chǎn)管理等相關(guān)內部控制制度。
2、崗位責任分工。
3、會(huì )計從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時(shí)交接制度。
6、會(huì )計檔案移交清冊。
7、銀行對賬單。
8、現金和銀行存款日記賬、總賬、明細分類(lèi)賬、會(huì )計報表。
9、其他檢查組認為必要的材料。
(四)檢查組需要上報的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財務(wù)檢查工作表》
3、《財務(wù)檢查(核查)工作底稿》
4、《財務(wù)檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。
四、工作要求
(一)列入本次財務(wù)檢查范圍的'單位，務(wù)必高度重視，積極配合，確保按實(shí)完成任務(wù)。各單位主要負責人作為本級檢查的第一責任人，要對本次檢查切實(shí)負起責任。單位提供材料、反映情況要做到實(shí)事求是，不隱瞞真實(shí)情況，不回避矛盾。
(二)對在檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規范的內部控制制度，建立健全公務(wù)支出、政府采購、財務(wù)報銷(xiāo)和資產(chǎn)管理等相關(guān)制度。
【教育局內部控制工作計劃二】
根據市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位人事制度改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(新克黨辦[20xx]6號)、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位崗位設置管理實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(新克黨辦[20xx]7號)、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市建立事業(yè)單位崗位設置管理制度實(shí)施方案>的通知》(克人發(fā)[20xx]25號)及《關(guān)于×××單位(所屬事業(yè)單位)崗位設置方案的批復》(克人發(fā)[20xx] ××號)等文件精神，結合本單位實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。
二、主要內容和工作安排
(一)建立崗位管理制度。
建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點(diǎn)的崗位管理制度。根據我單位目前實(shí)際和未來(lái)幾年的發(fā)展規劃，科學(xué)合理設置崗位，明確不同崗位的職責、權利和任職條件，實(shí)行崗位管理。建立崗位規范，使單位各層次人員崗位、責任、工作量明確，工作目標和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位三種類(lèi)別。管理崗位指擔負領(lǐng)導職責或管理任務(wù)的工作崗位;專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位指從事專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作，具有相應專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔維護后勤保障等職責的工作崗位。
具體設崗的數量及結構比例按照市人事局批準的崗位設置方案執行。
(二)開(kāi)展競聘上崗。
建立和推行聘用制度，改革干部身份終身制，實(shí)現身份管理向崗位管理轉變，國家用人向單位用人轉變。開(kāi)展聘用以《自治區事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導，遵照“公開(kāi)、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，實(shí)行“雙向選擇、統籌兼顧、確保穩定、妥善安排”的辦法。
1、聘用原則
�、僭趯�(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位聘用中，嚴格控制各級專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位的聘用數量，確保聘用質(zhì)量。
�、谠诠芾韻徫黄赣弥�，按照制度入軌、規范管理、平穩過(guò)渡、逐步到位的原則，逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。
�、墼诠で诩寄軑徫蝗藛T聘用中，妥善處理事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展和當前工勤技能人才隊伍現狀，合理設置工勤技能崗位。
2、各類(lèi)崗位聘用的基本條件和要求
根據國家和自治區關(guān)于各類(lèi)崗位職責與基本任職條件的規定，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤技能三類(lèi)崗位的基本任職條件為：
�、僮袷貞椃ㄅc法律。
�、诰哂辛己玫钠沸泻吐殬I(yè)道德。
�、蹪M(mǎn)足崗位所需的專(zhuān)業(yè)、能力或者技能條件。
�、苓m應崗位要求的身體條件。
�、萁昕己私Y果均在合格及以上。
3、聘用組織
為加強對聘用工作的組織領(lǐng)導，成立專(zhuān)門(mén)的聘用工作小組，組長(cháng)、副組長(cháng)、成員及領(lǐng)導小組辦公室,其職責是審核確定崗位設置方案，包括全部專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類(lèi)各級崗位及內部等級結構比例;各類(lèi)各級崗位的任職條件、崗位職責以及各類(lèi)崗位的聘用方案等。
4、崗位聘用基本程序
�、俟几黝�(lèi)各級崗位數量(結構比例);制定或審定各類(lèi)各級崗位聘用條件;制定或審定各類(lèi)各級崗位職責。
�、谏暾埲藛T依據聘用條件提出相應的崗位申請。
�、垲I(lǐng)導崗位的聘用
按照干部人事管理權限由上級主管部門(mén)任命或聘用。
�、芄ぷ魅藛T的聘用
實(shí)行競聘上崗，雙向選擇。各部門(mén)按職責范圍，根據已設定的崗位職數，分別公布管理崗位、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位的職數、崗位說(shuō)明書(shū)，現有工作人員在公布的所有崗位中可依據本人條件，申請聘用部門(mén)、聘用崗位，由各部門(mén)主要負責人根據聘用條件確定擬聘人員名單，經(jīng)單位聘用工作領(lǐng)導小組考核后實(shí)行分級擇優(yōu)選聘，確定擬聘人員名單并予以公示。
(三)認定崗位等級。
每個(gè)具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無(wú)異議后，須填寫(xiě)《自治區事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊》(各一式三份)，并附擬聘人員符合崗位條件的學(xué)歷、資歷證明材料，經(jīng)主管部門(mén)審核同意后，報市人事局統一認定。
(四)簽訂聘用合同。
根據首次崗位聘用結果和市人事局審批認定的《自治區事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》，與被聘人員按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂聘用合同，明確權利和義務(wù)，實(shí)行合同管理。有關(guān)崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳轉發(fā)自治區人事廳<關(guān)于事業(yè)單位人事制度改革的實(shí)施意見(jiàn)>等有關(guān)文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號的有關(guān)規定執行。崗位聘用結果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認定后生效。有關(guān)聘用合同的續簽、變更、終止和解除依照《自治區事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關(guān)條款執行。
(五)完善考核制度。
加強對受聘人員的聘后管理，建立科學(xué)的考核制度，包括考核指標、考核標準、考核方法和考核結果。實(shí)行定性考核與定量考核相結合，平時(shí)考核與年度考核相結合，領(lǐng)導考核與群眾考評相結合，考核工作實(shí)績(jì)與考核工作態(tài)度相統一的方法。
在黨委(黨組)的領(lǐng)導下，成立考核小組，分層次對工作人員進(jìn)行考核，將月度考核與年度考核相結合，將考核結果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個(gè)等次，將考核結果作為對所有工作人員續聘、解聘或者調整工作崗位以及獎懲、晉升、增資的主要依據。
(六)實(shí)行未聘人員分流安置辦法
根據單位實(shí)際情況，按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，對新錄用人員一律實(shí)行聘用制，其合同期滿(mǎn)后可以續聘，也可以解聘。
對原固定職工中未聘人員，堅持根據新黨辦[20xx]14號文件，以?xún)炔肯仓脼樵瓌t，采取內部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。
內部待崗：對未聘用人員可在單位實(shí)行內部待崗，在待崗期間，單位應為其提供不少于兩次的上崗機會(huì )，并按照相關(guān)規定發(fā)放生活補助費。
提前退休：對距國家法定退休年齡5年內或工齡滿(mǎn)30年的未聘人員，經(jīng)本人申請，單位同意，報有關(guān)部門(mén)批準后可以提前退休。
病退：對男滿(mǎn)50周歲、女滿(mǎn)45周歲，工作滿(mǎn)10年以上的，因病鑒定符合退休條件的，給予退休;對其他因病鑒定符合退職條件的，給予退職。
辭職：對辭職人員，單位按相關(guān)規定一次性發(fā)給辭職補助費。
未聘人員分流安置的具體程序須由個(gè)人提出申請，并填寫(xiě)《自治區崗位設置實(shí)施分流安置人員申請表》，經(jīng)單位批準、主管部門(mén)同意后，報市人事局認定后，依據認定結果辦理相應的手續。
(七)新錄入人員招聘辦法
單位在有空編的情況下，需要新錄入人員時(shí)，按照自治區黨委組織部、自治區人事廳等5部門(mén)《關(guān)于印發(fā)〈自治區事業(yè)單位新錄入人員公開(kāi)招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號)文件要求，面向社會(huì )實(shí)行公開(kāi)招聘。公開(kāi)招聘工作應遵循德才兼備的標準，采取考試和考核相結合的辦法，擇優(yōu)聘用。
新錄入人員應具備以下基本條件：
1、遵守國家法律、法規;
2、具有良好的職業(yè)道德;
3、具有履行崗位職責的.能力;
4、身體健康，能承擔正常工作;
5、符合招聘崗位職責的其他要求。
招聘程序：
1、編制招聘計劃。包括擬招聘人數、招聘崗位及名稱(chēng)、招聘方法、有關(guān)要求等。
2、審批招聘計劃。招聘單位提出的招聘計劃報同級政府人事部門(mén)審批后報市人事局組織實(shí)施。
3、發(fā)布招聘公告。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍、對象、崗位、人數、專(zhuān)業(yè)要求、資格條件、報名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時(shí)間、考試科目等。
4、應聘人員報名。
5、對應聘人員進(jìn)行資格審查。
6、組織考試考核。
7、組織體檢。
8、確定擬聘人員。根據考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。
對擬聘人員在一定范圍內進(jìn)行公示，公示期不少于7天。
9、簽訂聘用合同。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂聘用合同。
10、進(jìn)行合同鑒證。
七、建立完善分配制度
根據《自治區事業(yè)單位工資分配制度改革的指導意見(jiàn)》的精神，逐步建立適合我單位特點(diǎn)、自主靈活以及國家、自治區有關(guān)事業(yè)單位的收入分配政策，結合實(shí)際的分配激勵機制。
1、貫徹按勞分配與按生產(chǎn)要素分配，效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則，擴大單位內部分配自主權，逐步建立重實(shí)績(jì)、重貢獻，向優(yōu)秀人才和一線(xiàn)崗位傾斜，形式多樣、自主靈活的分配激勵機制。
2、在國家的政策指導下，搞活內部分配，逐步試行工資總額包干制度，同時(shí)，積極探索試行工資總額同效益掛鉤的辦法。
3、在兼顧公平的基礎上，堅持責、權、利相結合，按崗定酬，崗變薪變、兼職兼薪的分配制度，發(fā)揮激勵機制的作用，提高職工的收入水平，促進(jìn)單位事業(yè)發(fā)展。
4、具體的工資收入分配辦法，須經(jīng)單位全體職工代表大會(huì )討論通過(guò)，單位負責人員集體研究決定，并經(jīng)主管部門(mén)、政府人事行政部門(mén)審核，備案同意后組織實(shí)施。
本方案未盡事宜，另行出臺有關(guān)規定辦法予以補充完善。
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