內部控制崗位職責15篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的內部控制崗位職責，希望對大家有所幫助。

內部控制崗位職責1

　　工作職責:

　　1、推進(jìn)完美財務(wù)內部控制體系的建設，指導、監督財務(wù)系統內部控制與風(fēng)險管理體系的'設計，建立健全相關(guān)內部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節風(fēng)險，對財務(wù)流程設計和執行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責規劃、監督職責分別設計執行的有效性;

　　4、負責對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過(guò)程的規范性舉行檢查驗證;

　　5、持續關(guān)注意點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括貨幣資金、存貨、固定/無(wú)形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責針對審計發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，推進(jìn)管理改善;定期出具內部控制檢查報告，重大內控缺陷準時(shí)報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會(huì )計或財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財務(wù)或內部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專(zhuān)業(yè)能力:具備專(zhuān)業(yè)財務(wù)內控學(xué)問(wèn)和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內外部交流能力，組織協(xié)調能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執行力強;

內部控制崗位職責2

　　職責描述：

　　1、從事內控與風(fēng)險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢(xún)問(wèn)項目工作。

　　2、能夠自立開(kāi)展所有或部分專(zhuān)項工作，包括但不限于單個(gè)流程模塊的訪(fǎng)談、流程的梳理和規范的編制、問(wèn)卷或現狀調研分析報告的編寫(xiě)等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書(shū)、標書(shū)等商務(wù)文件，帶隊組織實(shí)施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。

　　4、助理人員參加項目建議書(shū)的.編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績(jì)的匯報，輔助客戶(hù)推動(dòng)詢(xún)問(wèn)計劃的落地。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財會(huì )學(xué)問(wèn)，了解財務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內控詢(xún)問(wèn)或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會(huì )背景及相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶(hù)服務(wù)意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無(wú)違法違紀行為，未受到過(guò)行業(yè)監管處罰。

內部控制崗位職責3

　　一、崗位職責

　�。ㄒ唬﹥瓤乜偙O

　　1、在CEO的領(lǐng)導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類(lèi)內控事項，報CEO和董事會(huì )審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見(jiàn)；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn)；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見(jiàn)；

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責提出本部門(mén)的采購計劃；

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內控經(jīng)理

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內部控制任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點(diǎn)，制定具體的內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的'真實(shí)性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀(guān)的反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正的給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn)；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部控制工作的'建議；

　　6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內控總監根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會(huì )批準；

　　2、內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會(huì )的臨時(shí)指令確定具體內控項目，審計對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據內控項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4、內控總監對被審計單位（部門(mén)）下達審計通知，并要求被審單位（部門(mén)）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、內控總監對內控工作底稿進(jìn)行復核，并對內控底稿提出指導性意見(jiàn)；

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7、內控總監對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見(jiàn)，并將被審計單位或者部門(mén)的反饋意見(jiàn)和內控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門(mén)）的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內部控制崗位職責4

　　1、 整理開(kāi)票數據，定期準時(shí)正確開(kāi)具發(fā)票；

　　2、每周負責整理日常報銷(xiāo)單據，及時(shí)審核后按照規定日期做好網(wǎng)銀付款和系統錄入；

　　3、根據AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統錄入；

　　4、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規定，進(jìn)行各項費用的報銷(xiāo)審核；

　　5、負責編制現金憑證、銀行憑證，及其他文檔的'裝訂；

　　6、上級安排的其他臨時(shí)任務(wù)。

內部控制崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開(kāi)展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營(yíng)合規性、內部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會(huì )計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護狀況”執行審計。

　　3、推進(jìn)和監督審計發(fā)覺(jué)問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責任人樂(lè )觀(guān)協(xié)作，確保審計發(fā)覺(jué)涉及的相關(guān)問(wèn)題得到準時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風(fēng)險管理的'工作閱歷，能自立執行內部控制審計。

　　2、具有四大會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書(shū)優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

內部控制崗位職責6

　　職位描述：

　　職位亮點(diǎn)：完美學(xué)問(wèn)體系、豐厚收入、無(wú)進(jìn)展瓶頸、mba培訓、多通道進(jìn)展、專(zhuān)家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔任風(fēng)險管理和內部控制詢(xún)問(wèn)項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場(chǎng)項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實(shí)施，把控項目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，對項目負責；

　　2、設計詢(xún)問(wèn)項目實(shí)施計劃（亦有機會(huì )參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執行項目計劃；

　　3、負責客戶(hù)管理，深度掌握客戶(hù)需求，挖掘客戶(hù)潛在需求；

　　4、負責詢(xún)問(wèn)團隊的建設與成員培養，營(yíng)造和睦的詢(xún)問(wèn)團隊氛圍；

　　5、參加詢(xún)問(wèn)項目商務(wù)工作（無(wú)銷(xiāo)售任務(wù)，銷(xiāo)售任務(wù)由銷(xiāo)售團隊負責），參加客戶(hù)深度跟進(jìn)如高層交流，項目建議書(shū)撰寫(xiě)等工作；

　　6、負責提煉和總結與項目相關(guān)的學(xué)問(wèn)，并參加公司學(xué)問(wèn)管理工作；

　　7、擔當或參加重點(diǎn)行業(yè)討論、專(zhuān)項課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學(xué)歷要求：重點(diǎn)大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；

　　2、專(zhuān)業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰略管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　�。�1）2年以上同類(lèi)詢(xún)問(wèn)公司項目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)控/內控項目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強的財務(wù)分析與風(fēng)控/內控項目管控能力、分析與解決問(wèn)題能力、表述與交流配合的'能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內外大型財務(wù)詢(xún)問(wèn)公司或者大型會(huì )計師事務(wù)所財務(wù)詢(xún)問(wèn)方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進(jìn)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道進(jìn)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓體系，包括mba培訓，專(zhuān)家講座，隨時(shí)把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學(xué)問(wèn)體系，感觸高級智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè )趣；

　　3、公司提供具有市場(chǎng)競爭力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專(zhuān)業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專(zhuān)家；亦可擔任經(jīng)營(yíng)型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專(zhuān)業(yè)型公司帶來(lái)的高度專(zhuān)業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內部控制崗位職責7

　　工作職責:

　　1、幫助公司各個(gè)部門(mén)建立和優(yōu)化內部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門(mén)工作目標

　　b)部門(mén)工作流程

　　c)依據流程而識別出的各類(lèi)風(fēng)險

　　d)依據而建立的各種內部控制活動(dòng)

　　e)用來(lái)提示、催促各部門(mén)建立有效內部控制體系的自查問(wèn)卷

　　2、負責內控制度流程文件的統籌和管理;

　　3、負責公司制度流程合理化建議平臺的運作;

　　4、組織和協(xié)調內控和制度流程相關(guān)的`培訓、會(huì )議等;

　　5、向運營(yíng)部門(mén)提供內部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓;

　　6、組織或幫助內部控制檢查工作，準時(shí)、有效識別內控缺陷，并催促相關(guān)部門(mén)改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;

　　8、部門(mén)支配的內控及制度流程等方面的其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內外知名高校審計、會(huì )計、財務(wù)、金融、法律等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營(yíng)管理詢(xún)問(wèn)、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類(lèi)相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)流利，能作為工作語(yǔ)言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼備，擅長(cháng)學(xué)習，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團隊配合精神;

　　6、思路清楚，規律性強，結果導向，服務(wù)意識強，執行力強，組織協(xié)調能力強;

　　7、對內部控制、風(fēng)險管理、內部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實(shí)務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

內部控制崗位職責8

　　職位描述：

　　1、對客戶(hù)所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調查和分析，包括行業(yè)進(jìn)展分析、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風(fēng)險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶(hù)的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數據舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶(hù)的現有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶(hù)的實(shí)際內部控制情況舉行評價(jià)；

　　5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶(hù)內部控制理提高建議的編寫(xiě)；

　　6、按照客戶(hù)實(shí)際狀況對內部控制的落地編制相關(guān)的文件，并自立與客戶(hù)舉行交流，確認以保證建議的落實(shí)；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會(huì )計師事務(wù)所審計經(jīng)受；

　　2、有較強的主動(dòng)學(xué)習能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強的團隊合作能力、規律思量和分析能力；

　　4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過(guò)ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

內部控制崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告，提出改進(jìn)建議，并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的`詢(xún)問(wèn)與服務(wù)，組織相關(guān)培訓，收集各類(lèi)基礎信息，并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的暫時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、詢(xún)問(wèn)或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊配合能力。

內部控制崗位職責10

　　1、每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)；

　　3、負責各項按相關(guān)規定審核批準的費用報銷(xiāo)，能認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，并完成轉賬；

　　4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專(zhuān)用發(fā)票月度認證及統計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

內部控制崗位職責11

　　職責描述:

　　1、負責建立、完美、優(yōu)化公司內部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內控缺陷舉行評價(jià)和匯總，形成內控報告，推進(jìn)敦促各部門(mén)對內控缺陷舉行整改;

　　3、全面監督檢查公司內控管理體系的`健全性、合理性、有效性，組織開(kāi)展內控日常監控、定期評價(jià)和排查，有效降低公司運營(yíng)成本、防范運營(yíng)風(fēng)險;

　　4、按照監管層的內控要求和公司實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)先進(jìn)的內控辦法，提高內控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會(huì )識別與分析企業(yè)風(fēng)險并準時(shí)報告;負責制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門(mén)、崗位開(kāi)展內控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接協(xié)作完成內控相關(guān)審計或詢(xún)問(wèn)工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、審計、會(huì )計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內、國外上市公司企業(yè)內部控制管理相關(guān)工作閱歷;

　　3、認識內部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;

　　4、較強的交流能力，團隊合作能力和解決問(wèn)題的能力;

　　5、嚴謹的洞察力、規律分析能力，良好的分析報告撰寫(xiě)能力;

　　6、四大審計工作閱歷優(yōu)先，注會(huì )優(yōu)先。

內部控制崗位職責12

　　崗位基本職責:

　　1、負責內部控制詢(xún)問(wèn)模板的設計與完美;

　　2、與客戶(hù)交流詢(xún)問(wèn)需求，明確詢(xún)問(wèn)服務(wù)內容，為簽單提供專(zhuān)業(yè)支出與輔助;

　　3、應市場(chǎng)、銷(xiāo)售的要求，參加項目前期的解決計劃預備工作;

　　4、測算詢(xún)問(wèn)項目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細項目的內部控制設計計劃;

　　6、組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現場(chǎng)管理;

　　7、制定項目工作方案、調度項目團隊的工作，高效推動(dòng)項目，控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8、組織項目團隊成員開(kāi)展項目調研、分析與計劃設計，并就階段性工作成績(jì)與客戶(hù)舉行交流，將項目執行狀況定期向公司高管匯報;

　　9、負責項目詢(xún)問(wèn)成績(jì)的終于成績(jì)的.定稿，并向客戶(hù)交付;

　　10、負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內部控制詢(xún)問(wèn)行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認識內部控制規章與規范;

　　3、自立帶過(guò)團隊，主持完成過(guò)2個(gè)以上的詢(xún)問(wèn)服務(wù)類(lèi)項目;

　　4、本科及以上學(xué)歷，重點(diǎn)高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒(méi)有專(zhuān)業(yè)限制，管理、會(huì )計、財務(wù)、審計和工科專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數字處理和文字組織能力;

　　7、有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執行力和交流能力。

內部控制崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告，提出改進(jìn)建議，并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的`持續優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的詢(xún)問(wèn)與服務(wù)，組織相關(guān)培訓，收集各類(lèi)基礎信息，并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的暫時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、詢(xún)問(wèn)或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊配合能力。

內部控制崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開(kāi)展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營(yíng)合規性、內部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會(huì )計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護狀況”執行審計。

　　3、推進(jìn)和監督審計發(fā)覺(jué)問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責任人樂(lè )觀(guān)協(xié)作，確保審計發(fā)覺(jué)涉及的.相關(guān)問(wèn)題得到準時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風(fēng)險管理的工作閱歷，能自立執行內部控制審計。

　　2、具有四大會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書(shū)優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

內部控制崗位職責15

　　協(xié)助經(jīng)理負責公司財務(wù)管理制度、會(huì )計制度和相關(guān)的財務(wù)規章制度及管理辦法，并監督執行情況。

　　根據上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的`依據。

　　現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　負責公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導交辦的其他日常事務(wù)性工作。

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