內部控制經(jīng)理崗位職責（通用13篇）

　　在當今社會(huì )生活中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的內部控制經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單，編制內部控制審計方案，依審計程序及權責組織、開(kāi)展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營(yíng)合規性、內部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會(huì )計記錄和財務(wù)報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護情況”執行審計。

　　3、推動(dòng)和監督審計發(fā)現問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責任人積極配合，確保審計發(fā)現涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗，能獨立執行內部控制審計。

　　2、具有四大會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書(shū)優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實(shí)誠信，具備良好的`溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 2

　　工作職責:

　　1、推動(dòng)完善財務(wù)內部控制體系的建設，指導、監督財務(wù)系統內部控制與風(fēng)險管理體系的`設計，建立健全相關(guān)內部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節風(fēng)險，對財務(wù)流程設計和執行的有效性進(jìn)行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責規劃、監督職責分離設計執行的有效性;

　　4、負責對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整性、信息形成過(guò)程的規范性進(jìn)行檢查驗證;

　　5、持續關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括貨幣資金、存貨、固定/無(wú)形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)現問(wèn)題，提出改善建議，督促整改;

　　6、負責針對審計發(fā)現的問(wèn)題，推動(dòng)管理改善;定期出具內部控制檢查報告，重大內控缺陷及時(shí)報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會(huì )計或財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)歷:財務(wù)或內部控制相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上;

　　專(zhuān)業(yè)能力:具備專(zhuān)業(yè)財務(wù)內控知識和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內外部溝通能力，組織協(xié)調能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力，思路清晰，工作高效，執行力強;

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 3

　　崗位基本職責:

　　1.負責內部控制咨詢(xún)模板的設計與完善;

　　2.與客戶(hù)溝通咨詢(xún)需求，明確咨詢(xún)服務(wù)內容，為簽單提供專(zhuān)業(yè)支出與輔助;

　　3.應市場(chǎng)、銷(xiāo)售的要求，參與項目前期的解決方案準備工作;

　　4.測算咨詢(xún)項目資源需求和成本支出進(jìn)行測算;

　　5.提出具體項目的內部控制設計方案;

　　6.組建項目工作團隊，明確工作分工，負責團隊的日常與現場(chǎng)管理;

　　7.制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作，高效推進(jìn)項目，控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8.組織項目團隊成員開(kāi)展項目調研、分析與方案設計，并就階段性工作成果與客戶(hù)進(jìn)行溝通，將項目執行情況定期向公司高管匯報;

　　9.負責項目咨詢(xún)成果的最終成果的'定稿，并向客戶(hù)交付;

　　10.負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1.有志于內部控制咨詢(xún)行業(yè);

　　2.有相關(guān)工作履歷，熟悉內部控制規則與規范;

　　3.獨立帶過(guò)團隊，主持完成過(guò)2個(gè)以上的咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)項目;

　　4.本科及以上學(xué)歷，重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5.沒(méi)有專(zhuān)業(yè)限制，管理、會(huì )計、財務(wù)、審計和工科專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6.具備一定的數字處理和文字組織能力;

　　7.有責任感，自我管理能力突出，能承受較強的工作壓力;

　　8.良好的親和力、執行力和溝通能力。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 4

　　1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。

　　2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門(mén)及各子公司月度資金計劃，負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。

　　3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析，并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

　　4、負責全集團財務(wù)系統升級，完善財務(wù)系統標準化集團管控。

　　5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系，并監督執行。

　　6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門(mén)工作計劃并組織計劃的實(shí)施、協(xié)調、檢查及評價(jià)。

　　8、協(xié)下調下屬員工、本部門(mén)與其他部門(mén)之間的.工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;

　　4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)學(xué)歷。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 5

　　職責描述:

　　1、統籌財務(wù)制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達整改計劃，進(jìn)行不定期復查，并對未整改區域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調內控過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)內控事項，下達內控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì )計師資格證，35歲以?xún)?

　　2、溝通表達能力強，執行力強，接受出差。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、基于公司內部框架，依據公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構建內控體系;

　　2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實(shí)施，出具檢查和分析報告，并督促整改;

　　3、對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規性審查和操作風(fēng)險審查，提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);

　　4、推廣內控和操作風(fēng)險文化，有針對性地在各業(yè)務(wù)線(xiàn)進(jìn)行各類(lèi)培訓，積極推廣合規與操作風(fēng)險文化內涵;

　　5、參與企業(yè)內控管理及其他臨時(shí)性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上金融行業(yè)內控合規審計經(jīng)驗，有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務(wù)思維，能從財務(wù)、內控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規、有建設性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內部控制規范等法規，有獨立的.業(yè)務(wù)合規分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強，有工作激情與活力，有創(chuàng )業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮!

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、負責制定部門(mén)內相關(guān)標準操作規程、標準管理規程以及記錄文件，并完成質(zhì)量標準的建立與驗證；

　　2、負責實(shí)驗室日常檢測和研究工作，確保檢驗工作合規進(jìn)行；

　　3、執行并持續改進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理制度，持續提高部門(mén)整體業(yè)血水平；

　　4、對部門(mén)內出現的oos、oot、和ad以及時(shí)處理并給出審核意見(jiàn)；

　　5、協(xié)助監管機構現場(chǎng)檢查、飛行檢查、體系考核等質(zhì)量監督管理工作；

　　6、執行上級領(lǐng)導的決議、帶領(lǐng)下屬員工完成上級領(lǐng)導交給的任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，藥學(xué)、生物科學(xué)、分析化學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、五年以上生物制藥相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；三年以上團隊管理經(jīng)驗；

　　3、精通現行版中國藥典、usp等與抗體藥物檢驗相關(guān)的法規、熟悉cnas、glp、gmp相關(guān)法規，具有cnas實(shí)驗室和glp實(shí)驗室工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　4、熟悉qc常用各種分析儀器、檢測設備的`原理、操作；

　　5、參加培訓通過(guò)《廣東省質(zhì)量受權人》資質(zhì)；

　　6、工作原則性強，具有良好的溝通、分析能力，較強的團隊合作及獨立工作能力。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 8

　　職責描述：

　　1、貫徹實(shí)施公司關(guān)于工程項目概算預算結算管理制度與流程；

　　2、負責公司工程項目成本體系的管理控制及有效實(shí)施；

　　3、負責工程項目分包、勞務(wù)、材料采購合同審核及談判；

　　4、參與與甲方價(jià)格文件的'審核及談判；

　　5、審核工程進(jìn)行中的各項報價(jià)文件，審核工程量進(jìn)度審核表、工程款進(jìn)度請款書(shū)等文件；

　　6、提供工程進(jìn)度分析數據，掌握工程進(jìn)展和收支情況；

　　7、審核工程結算書(shū)，配合相關(guān)方工作，完成項目結算；

　　8、提供各項目成本分析相關(guān)數據；

　　9、進(jìn)行分管工程的監督、結算、審查工作，監督、指導分包單位正確執行勞動(dòng)定額。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，造價(jià)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、園林景觀(guān)行業(yè)、市政項目、文旅項目成控經(jīng)驗優(yōu)先錄��；

　　3、熟悉工程造價(jià)管理工作流程及重點(diǎn)，熟練操作計算機辦公軟件及廣聯(lián)達造價(jià)軟件；

　　4、具有較強的責任心，能夠積極面對工作壓力和挑戰、

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 9

　　崗位職責：

　�。�1）負責風(fēng)險管理部日常管理工作，對本部門(mén)工作進(jìn)行總體規劃和部署，確定部門(mén)工作目標和工作計劃；

　�。�2）負責部門(mén)員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監督、業(yè)務(wù)指導等；

　�。�3）組織制定各項風(fēng)險管理管理制度和操作規程；

　�。�4）組織調查分析市場(chǎng)風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等管理狀況，作出風(fēng)險預警及處置預案；

　�。�5）組織制定和實(shí)施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導督促業(yè)務(wù)部門(mén)清收不良資產(chǎn)；

　�。�6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；

　�。�2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　�。�3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構風(fēng)險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　�。�4）具有較全面的`財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險防范措施；

　�。�5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協(xié)調能力，無(wú)金融違規或違紀記錄。

　　風(fēng)險管理部門(mén)經(jīng)理崗位

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、負責對擬擔保項目進(jìn)行現場(chǎng)盡職調查;

　　2、負責對被擔保人的各方面情況進(jìn)行審核和分析，包括經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)情況、行業(yè)情況、信用情況、反擔保措施等等，對其償債能力做出綜合判斷，優(yōu)化擔保方案，控制項目風(fēng)險;

　　3、負責撰寫(xiě)項目風(fēng)險分析報告，并出具獨立的'風(fēng)險審核意見(jiàn);

　　4、負責對保后報告進(jìn)行審核，并對保后情況出具風(fēng)險審核意見(jiàn);

　　5、負責配合代償項目的風(fēng)險化解和回收工作等;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制統招本科及以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗;

　　2、具備扎實(shí)的財務(wù)審核能力，熟練掌握財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;

　　3、風(fēng)險意識強，具備良好的分析判斷能力和風(fēng)險把控能力;

　　4、踏實(shí)肯干，具備良好的學(xué)習能力、溝通能力，責任心強，無(wú)不良記錄;

　　5、具備擔保、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 11

　　職責描述：

　　1、主持蘇寧餐飲項目品質(zhì)部管理工作，原料驗收、供應商審核、生產(chǎn)質(zhì)量管控、食品安全與健康、衛生檢查、生產(chǎn)的機器的清潔與維護等標準體系的搭建和流程標準制定。

　　2、負責設計開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制程序，主持餐飲qs、haccp、iso9000和iso22000相關(guān)體系搭建、維護、修訂與監管，組織企業(yè)內審、外審、管理層評審工作；

　　3、微生物及理化實(shí)驗室、原料抽檢實(shí)驗室的籌建與管理；

　　4、定期開(kāi)展食品安全法律法規的收集、整理并進(jìn)行相關(guān)部門(mén)的分發(fā)及培訓規劃。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷大專(zhuān)及以上，食品加工相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、曾在大型食品廠(chǎng)或餐飲企業(yè)（便利店）下屬中央廚房擔任品質(zhì)控制管理工作，對品控及餐飲設備的采購、維護、運作有一定程度的了解；

　　3、具備優(yōu)秀的'執行能力和計劃能力、良好的領(lǐng)導和團隊協(xié)作能力；有較高的創(chuàng )業(yè)熱情和豐富的團隊管理經(jīng)驗。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 12

　　1、全日制大學(xué)全日制本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、銀行等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有6年以上信貸或風(fēng)險管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、掌握經(jīng)濟、金融和法律有關(guān)知識，熟悉銀行經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險管理知識、風(fēng)險管理政策制度，全面掌握各類(lèi)風(fēng)險計量分析工具，具備獨立的風(fēng)險分析、識別和管控能力;

　　4、熟悉國家金融行業(yè)相關(guān)法律法規，有對市場(chǎng)變化的`敏感性和預見(jiàn)性;

　　5、具備清晰的邏輯思維能力，較強的原則性和較好的溝通表達技巧;

　　6、具備良好的職業(yè)操守，誠實(shí)守信、品行端正，無(wú)任何不良記錄。

　　內部控制經(jīng)理崗位職責 13

　　崗位職責:

　　1、負責所分配項目的全流程質(zhì)量控制與評估、工作底稿的復核;

　　2、投行業(yè)務(wù)制度、流程及標準化作業(yè)模版的制定與修訂;

　　3、提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持，指導項目疑難問(wèn)題;

　　4、負責公司內核會(huì )議的'組織和執行。

　　招聘要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具有證券從業(yè)資格

　　2、三年以上投行相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、保薦代表人、律師或會(huì )計師專(zhuān)業(yè)資格優(yōu)先考慮

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