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中小學(xué)政府采購管理制度（精選13篇）
在當下社會(huì )，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的中小學(xué)政府采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
中小學(xué)政府采購管理制度 1
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》，規范采購行為，提高采購效率，進(jìn)一步推進(jìn)我校的政府采購工作，建立健全我校的政府采購機制，特制定以下管理制度：
一、學(xué)校組織以校級領(lǐng)導為組長(cháng)的政府采購領(lǐng)導小組，相關(guān)人員需認真學(xué)習深刻領(lǐng)會(huì )上級有關(guān)政府采購文件的精神，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。
二、根據上級主管部門(mén)的精神要求，我校的政府采購組織形式是，實(shí)行教育局的集中采購和學(xué)校自行的`分散采購二種。
三、政府采購內容除每年市政府印發(fā)的集中采購目錄外，還包括機動(dòng)車(chē)集中定點(diǎn)保險、集中定點(diǎn)加油、集中定點(diǎn)維修，公務(wù)用紙、印刷等。
四、教育局的集中采購，是指由學(xué)校提出采購清單，教育局委托教儀站、勤工儉學(xué)辦公室集中采購實(shí)施的;分散采購是指學(xué)校按政府采購法及有關(guān)規定組織實(shí)施的。(見(jiàn)后附局政府采購具體規定)
五、學(xué)校購置大的設備需納入年度預算內，制定政府采購計劃，申請政府采購資金或安排自籌資金，按預算計劃組織實(shí)施。
六、由裝備部具體負責政府采購工作，財務(wù)部負責監督檢查。
中小學(xué)政府采購管理制度 2
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“請購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者，均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
三、采購
1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的'驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
六、領(lǐng)用
1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長(cháng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
中小學(xué)政府采購管理制度 3
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》，規范采購行為，提高采購效率，進(jìn)一步推進(jìn)中小學(xué)校的政府采購工作，建立健全我校的政府采購機制，特制定以下管理制度：
一、學(xué)校組織以校級領(lǐng)導為組長(cháng)的政府采購領(lǐng)導小組，相關(guān)人員需認真學(xué)習深刻領(lǐng)會(huì )上級有關(guān)政府采購文件的精神，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。
二、根據上級主管部門(mén)的`精神要求，我校的政府采購組織形式是，實(shí)行教育局的集中采購和學(xué)校自行的分散采購二種。
三、政府采購內容除每年市政府印發(fā)的集中采購目錄外，還包括機動(dòng)車(chē)集中定點(diǎn)保險、集中定點(diǎn)加油、集中定點(diǎn)維修，公務(wù)用紙、印刷等。
四、教育局的集中采購，是指由學(xué)校提出采購清單，教育局委托教儀站、勤工儉學(xué)辦公室集中采購實(shí)施的；分散采購是指學(xué)校按政府采購法及有關(guān)規定組織實(shí)施的。
五、學(xué)校購置大的設備需納入年度預算內，制定政府采購計劃，申請政府采購資金或安排自籌資金，按預算計劃組織實(shí)施。
六、由裝備部具體負責政府采購工作，財務(wù)部負責監督檢查。
中小學(xué)政府采購管理制度 4
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步規范我院采購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會(huì )公共利益，促進(jìn)醫院廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、省市有關(guān)采購制度及醫院采購管理相關(guān)規定，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)采購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品。常規使用貨物指經(jīng)批準并納入醫院年度采購計劃作為常規采購的貨物，包括藥品、血制品、試劑、儀器、設備、醫用材料、合同期內的定點(diǎn)采購物品、IT類(lèi)耗材、醫療類(lèi)低值易耗品（醫療器械類(lèi)）、非醫療類(lèi)低值易耗品等；非常規使用貨物指未納入醫院年度采購計劃需臨時(shí)使用或具有特殊用途的貨物（不含新進(jìn)院醫療類(lèi)物品）。
本辦法所稱(chēng)工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
本辦法所稱(chēng)供應商，是指向采購人提供貨物、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。
本辦法所稱(chēng)標的額，是指采購貨物、工程或者服務(wù)的預算金額。貨物類(lèi)按三個(gè)月估用預算金額確定；工程類(lèi)按單次單項預算金額確定；服務(wù)類(lèi)按單次服務(wù)或年度預算總金額確定。
第三條 采購原則
1、公開(kāi)、公正、公平競爭、誠信原則；
2、保證質(zhì)量、及時(shí)到位、性?xún)r(jià)比優(yōu)先原則；
3、先審批、后采購原則；
4、實(shí)行采購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。
第四條 政府集中采購目錄以?xún)炔少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)均納入政府集中采購或部門(mén)集中采購；政府集中采購目錄以外的或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務(wù)項目由醫院自行組織實(shí)施采購。
第五條 采購辦是采購的主管部門(mén)，醫院應確定1位院領(lǐng)導分管采購工作。采購行為由采購辦根據已審批的采購計劃，組織采購工作，行使采購職能。
第六條 采購項目的主管部門(mén)和監督部門(mén)，負責采購計劃的形成、過(guò)程的監督、入庫驗收及其他工作的完成及監督。
第二章 采購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批
第七條 常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的采購實(shí)行采購品規目錄和年度計劃采購審核調整的管理制度。每年年初主管部門(mén)組織專(zhuān)家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。
主管部門(mén)組織編制具體項目年度使用計劃，報財務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)分管院領(lǐng)導、院長(cháng)批準后，編制年度采購計劃。主管部門(mén)概算年度采購計劃金額后，報財務(wù)部門(mén)審核列入醫院年度財務(wù)預算，原則上未列入預算的項目不得實(shí)施采購。
第八條 實(shí)行年度計劃采購的常規使用貨物，采購完成后，由庫房實(shí)行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點(diǎn)采購，上網(wǎng)采購的藥品、醫用材料等），按照審核批準的年度采購品規目錄進(jìn)行日常補庫，由庫房直接辦理。
第九條 新引進(jìn)、目錄內品規調整（包括價(jià)格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引進(jìn)管理辦法》執行。
第十條 新引進(jìn)的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門(mén)評價(jià)（主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)討論評價(jià)并形成書(shū)面報告）→分管領(lǐng)導審批（藥物及治療委員會(huì )主任），進(jìn)入醫院醫用材料采購品規目錄。主管部門(mén)評價(jià)應以會(huì )議形式進(jìn)行，實(shí)行無(wú)記名表決和回避制度，并向醫院藥物及治療委員會(huì )主任提交書(shū)面報告。
特殊用途、臨時(shí)使用醫用材料報主管部門(mén)（設備科）和醫務(wù)處審批后由分管副院長(cháng)審批同意后采購，在購置當季度論證后確定是否納入醫院醫用材料采購品規目錄。
第十一條 新引進(jìn)的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報→主管部門(mén)評價(jià)→分管院長(cháng)審批，進(jìn)入醫院其他材料采購品規目錄。
非常規使用的設備維修材料，單件在100元以?xún)�，設備主管部門(mén)可自行購置，年度自行購置總價(jià)控制在元以?xún)取?/p>
第十二條 預算內的新引進(jìn)和更新固定資產(chǎn)，經(jīng)設備管理委員會(huì )討論通過(guò)后納入年度采購計劃。臨時(shí)及應急需用的或更新的固定資產(chǎn)由使用科室申報→主管部門(mén)評價(jià)→分管院長(cháng)審批→院長(cháng)審批后實(shí)施采購。
新引進(jìn)和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術(shù)骨干，提交簽字確認的設備技術(shù)方案，設備科對技術(shù)方案進(jìn)行審核。主管部門(mén)組織設備購置論證時(shí)需對設備所需場(chǎng)地、設施配件、耗材、試劑等需求進(jìn)行充分論證，確保設備在驗收合格后一個(gè)月內能投入使用，并提供設備論證報告。
第十三條 工程和零星的服務(wù)采購，由使用科室申報→項目主管部門(mén)審核→審計科審核→分管院長(cháng)審批→院長(cháng)批準后實(shí)施采購。
凡預算金額在5萬(wàn)元以上的自主采購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量清單后方可實(shí)施。
第十四條 服務(wù)外包采購項目，主管部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)一起論證并形成書(shū)面報告，醫院會(huì )議通過(guò)后方可納入采購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務(wù)、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產(chǎn)管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參與。
第十五條 凡單批次采購總額超過(guò)5000元的采購項目應由項目主管部門(mén)上報醫院相關(guān)會(huì )議集體研究同意后方可實(shí)施。
第三章 采購的組織實(shí)施
第十六條 政府集中采購目錄和限額標準內的項目，醫院批準后項目主管部門(mén)提交招標采購文件，采購辦按政府采購流程上報采購項目。
政府集中采購目錄內限額標準以下或集中采購目錄外的貨物、工程和服務(wù)項目，由醫院采購部門(mén)組織采購或委托具有政府采購資質(zhì)的代理機構組織實(shí)施采購。
第十七條 醫院采購方式
1、公開(kāi)招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。
2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業(yè)績(jì)，選擇一定數目的法人或其他組織（不能少于三家），向其發(fā)出招標邀請書(shū)，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開(kāi)招標方式的費用占采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
3、競爭性談判：是指通過(guò)與多家供應商（不少于三家）進(jìn)行談判，最后從中確定中標供應商。適用于招標后沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計算出價(jià)格總額的。
4、詢(xún)價(jià)：是指向有關(guān)供應商（不能少于三家）發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)讓其報價(jià)，然后在報價(jià)的基礎上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。適用于貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的。
5、單一來(lái)源：是指所購商品的來(lái)源渠道單一，或屬專(zhuān)利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續擴充和發(fā)生了不可預見(jiàn)緊急情況不能從其他供應商處采購等情況，只同唯一的`供應商簽訂合同的一種采購方式。適用于只能從唯一供應商處采購的；或發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續從原供應商處添購。
6、跟標采購：適用于距上次采購行為1年內，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務(wù)配套的，且市場(chǎng)價(jià)格變化幅度小的貨物和服務(wù)。
7、藥品、醫用耗材網(wǎng)上采購：按要求應在四川省藥品集中采購交易監督管理平臺上采購的藥品和醫用耗材，采購品規目錄由主管部門(mén)組織專(zhuān)家遴選，并每年度組織調整審核，報醫院批準后即完成采購。新進(jìn)品種、目錄內品規調整及價(jià)格上調的，應通過(guò)醫院藥物及治療委員會(huì )組織專(zhuān)家評審并報醫院批準。經(jīng)醫院批準的采購品規，實(shí)行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網(wǎng)采購，財務(wù)、審計、臨床藥學(xué)進(jìn)行不定期抽查、定期審計予以監督。
8、定點(diǎn)采購：貨物（試劑、IT類(lèi)耗材、醫療類(lèi)低值易耗品、非網(wǎng)上采購醫用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類(lèi)低值易耗品等）、單項預算金額3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務(wù)可實(shí)行供應商定點(diǎn)，原則上1個(gè)合同期不超過(guò)3年。定點(diǎn)采購的供應商候選人，可采取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。
9、預算金額單批次2萬(wàn)元以上的貨物、單項3萬(wàn)元以上的工程和服務(wù)必須納入醫院采購流程采購。
10、公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發(fā)布媒體上公示三次后參加投標的供應商不足三家的，除采購任務(wù)取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經(jīng)分管采購的院領(lǐng)導批準可采取競爭性談判（兩家）、詢(xún)價(jià)或單一來(lái)源方式采購。
第十八條 采購信息的公開(kāi)公示
1、公開(kāi)公示的對象：采購的信息（包括政府招標采購、部門(mén)集中招標采購和醫院自主采購）應當在醫院指定的媒體上及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的`除外。
2、公開(kāi)公示的內容：包括采購項目名稱(chēng)、使用科室、主管部門(mén)、采購依據、批準人、采購招標信息發(fā)布、采購招標辦理情況、采購結果信息發(fā)布、投訴及處理情況等。
3、主管部門(mén)確認為單一來(lái)源的采購項目，應公示5個(gè)工作日后方可組織采購。
第十九條 醫院采購評委（專(zhuān)家）的資格要求及確定
1、采購評委（專(zhuān)家）資格條件：醫院建立“內部采購評委（專(zhuān)家）庫”，進(jìn)入醫院內部采購評委（專(zhuān)家）庫的人員需具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級及中級以上技術(shù)職稱(chēng)、行政職能部門(mén)七級及七級以上職員資格、工勤部門(mén)高級工及高級工以上技術(shù)資格；評委（專(zhuān)家）庫可根據實(shí)際情況進(jìn)行人員調整。
2、采購評委（專(zhuān)家）人數的確定：每次采購活動(dòng)的評委人選視具體采購項目標的額而定，標的額在2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）以下采購項目，應確定不少于3名評委（專(zhuān)家）；標的額在2――5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）采購項目，應確定3或5名評委（專(zhuān)家）；標的額在5萬(wàn)元以上采購項目，應確定5或7名評委（專(zhuān)家）；標的額在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上的采購項目，分管采購的領(lǐng)導和分管項目的領(lǐng)導原則上應作為評委（專(zhuān)家）參加。
3、采購評委（專(zhuān)家）人員的選定：采購評委（專(zhuān)家）由醫院監督部門(mén)根據采購對象從醫院內部采購評委（專(zhuān)家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門(mén)的評委（專(zhuān)家）人數應不低于評委（專(zhuān)家）總人數的三分之一，對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求高、復雜程度高等具有特殊性的采購，使用科室和項目主管部門(mén)的負責人應作為評委（專(zhuān)家）參加。若所選中人員因故不能出席采購會(huì )議現場(chǎng)，監督部門(mén)應再次隨機抽選，直到所選人數符合采購會(huì )議要求人數。
第二十條 采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的采購項目，須由醫院采購評委（專(zhuān)家）、監督部門(mén)共同參與實(shí)施；采用詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源議價(jià)采購方式的采購項目，須由項目主管部門(mén)、物資使用部門(mén)、監督部門(mén)、采購辦共同參與實(shí)施。擬購入的一次性使用無(wú)菌醫療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質(zhì)審核后方可實(shí)施采購。
監督參與部門(mén)視采購項目及標的金額而定，標的5萬(wàn)元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上，且采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判采購方式的項目原則上由紀委書(shū)記或由紀委書(shū)記委派紀委委員或紀檢委員參與監督。
1萬(wàn)元以上的單一來(lái)源議價(jià)和詢(xún)價(jià)采購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指派。
政府采購項目，參加招標會(huì )議的代表或監督人員，視具體采購項目標的額而定，標的額在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以下采購項目，由項目主管部門(mén)或使用部門(mén)領(lǐng)導參加；標的額在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上采購項目，原則上應由項目主管院領(lǐng)導及項目主管部門(mén)或使用部門(mén)領(lǐng)導參加。
第二十一條 實(shí)行定點(diǎn)采購的，每年初（3月前），采購辦組織各部門(mén)對年度采購的品規目錄及其價(jià)格進(jìn)行審核調整，經(jīng)分管采購的院領(lǐng)導批準后執行。目錄內品種供應商、制造商、價(jià)格（上調）、品種品規發(fā)生變化的，主管部門(mén)、監督部門(mén)、采購部門(mén)負責按采購流程進(jìn)行審核。
第二十二條 已進(jìn)入醫院采購品規目錄的藥品、血制品、試劑、醫用材料等，實(shí)行采購品規目錄和年度審核調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門(mén)組織專(zhuān)家遴選、審核調整采購品規目錄，報醫院批準后執行。
第二十三條 單位價(jià)值在5000元以上的采購活動(dòng)（定點(diǎn)采購項目類(lèi)品種除外）必須簽定采購合同。項目主管部門(mén)根據采購結果負責起草采購合同，采購合同條款應該包括采購物資名稱(chēng)、數量、質(zhì)量標準、價(jià)款、付款方式、履行期限、送貨地點(diǎn)、雙方權利及義務(wù)、違約責任等，內容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經(jīng)醫院財務(wù)處、審計科、法律顧問(wèn)、分管項目院領(lǐng)導審核會(huì )簽后，由醫院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同并加蓋印章。
采購辦是醫院合同管理的主管部門(mén)，負責合同執行情況跟蹤驗證。
第二十四條 在實(shí)際采購中，凡出現擬采購價(jià)格超過(guò)申報審批表所列估價(jià)或限價(jià)的情況，應立即終止采購活動(dòng)，在重新辦理申報審批手續后方可再行實(shí)施采購行為；若屬緊急采購等特殊情況，必須向分管采購的院領(lǐng)導請示后按分管院領(lǐng)導批示執行。
第二十五條 若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成的物資采購，庫房應及時(shí)通知物資需求使用部門(mén)和主管部門(mén)，采購辦積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
第二十六條 采購辦對采購活動(dòng)中的采購申報審批原始依據、采購記錄、采購合同等采購資料應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。
采購辦管理的采購資料在采購合同終止后移交檔案室存檔。
第四章 驗收和出入庫管理
第二十七條 驗收和入庫。
主管部門(mén)必須參與首次購進(jìn)貨物的驗收，驗收合格后方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫院后，庫房保管員對照采購合同進(jìn)行驗收并分區管理。驗收人員應認真檢查核對物資名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、質(zhì)量、資質(zhì)文件等是否正確，并在驗收單上簽字確認，做好相關(guān)記錄。對合格產(chǎn)品及時(shí)辦理入庫手續。
按要求需索證的物資，主管部門(mén)必須索證建檔。
第二十八條 出庫及使用后驗收。
庫房保管員根據使用科室領(lǐng)用清單辦理物資出庫手續，初次購進(jìn)物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否并返回庫房，逾期不返回則視為認可合格。使用驗收合格的產(chǎn)品才能再次購置。
第二十九條 驗收和使用中發(fā)現問(wèn)題，應立即報告主管部門(mén)，查明原因后根據采購合同進(jìn)行退貨、換貨等處理，存在重大問(wèn)題，部門(mén)科室無(wú)法處理的，報分管采購的院領(lǐng)導進(jìn)行處理。
第五章 采購監督管理
第三十條 參與采購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關(guān)情況和資料，或與他人串通損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。
第三十一條 參與采購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有價(jià)證券，不得接受供貨單位安排的旅游和營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè )活動(dòng)等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。
第三十二條 各使用部門(mén)、科室或個(gè)人不得擅自采購和干擾采購工作，對私自采購的物資，相關(guān)部門(mén)不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良后果或影響的，將追究有關(guān)人員的經(jīng)濟或法律責任。
第三十三條 醫院紀檢、審計、財務(wù)部門(mén)及職工代表參與監督，把握好采購監督關(guān)，接受群眾對物資采購中違紀行為的舉報，及時(shí)制止和糾正違規、違紀行為。
第六章 附則
第三十四條 本辦法自公布之日執行，解釋權歸采購主管部門(mén)。
第三十五條 醫院原有關(guān)于采購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法為準。
中小學(xué)政府采購管理制度 5
為適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀(guān)調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正和合法競爭，促進(jìn)廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發(fā)省財政廳省直行政事業(yè)單位專(zhuān)項設備政府采購暫行辦法的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神，結合我市實(shí)際，特制定本辦法：
一、政府采購的范圍
市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場(chǎng)購置的各類(lèi)設備及服務(wù)項目，列入政府統一采購范圍。
(一)設備采購
1、小汽車(chē)、大客車(chē)、貨車(chē)、摩托車(chē)、其他用車(chē)；
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調；
3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭；
4、農機、林業(yè)、水利機械設備；
5、建筑施工工程機械設備；
6、其他設備及備品材料等。
(二)工程采購
由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。
(三)服務(wù)采購
市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類(lèi)服務(wù)項目支出。
1、機動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)維修；
2、機動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)供油。
二、政府采購管理
在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理辦公室)，并根據政事分開(kāi)的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法；指導全市政府采購工作；審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴；負責對政府采購實(shí)施全過(guò)程監督管理；其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責：編制本級政府實(shí)行集中采購的計劃和目錄；設立本級政府采購資金專(zhuān)戶(hù)，負責政府采購資金專(zhuān)戶(hù)的會(huì )計核算與管理；確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務(wù)，組織培訓采購管理人員和技術(shù)人員；承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù)；日常管理工作。
三、政府采購程序
(一)政府采購程序
1、貨物采購：
(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價(jià)格合理，并能滿(mǎn)足需要，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門(mén)審查。財務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠(chǎng)商采購。
(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價(jià)，至少必須邀請3家廠(chǎng)商投標，對他們的報價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應廠(chǎng)商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠(chǎng)商采購。
(3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統一實(shí)行招標采購。
下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動(dòng)車(chē)輛；辦公自動(dòng)化設備；醫療、教學(xué)和通訊設備；政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。
2、工程采購：一般由管理辦公室組織統一實(shí)行招標采購。
3、服務(wù)采購：
(1)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)的服務(wù)項目，各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價(jià)，至少必須邀請3家廠(chǎng)商投標，對他們的報價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應廠(chǎng)商，填報有關(guān)《政府采購審批表》，報送財務(wù)主管部門(mén)審查。財務(wù)主管部門(mén)審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠(chǎng)商采購。
(2)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)的服務(wù)項目，必須由市政府采購中心組織統一實(shí)行招標采購。
下列服務(wù)采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務(wù)用機動(dòng)車(chē)輛維修和供油；政府公用物業(yè)的管理；政府采購中心認為應當集中采購的其他服務(wù)。
(二)政府采購方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準的.采購項目，均應根據實(shí)際情況確定采購方式。
1、對沒(méi)有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購，由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢(xún)價(jià)采購。在采購過(guò)程中，要吸納有關(guān)專(zhuān)家或部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對具有市場(chǎng)競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實(shí)行招標。其方式可以采用公開(kāi)招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開(kāi)、公平和公正性。
(三)采購原則
在實(shí)施政府采購過(guò)程中應遵循以下原則：
1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；
2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿(mǎn)足需要的貨物，可在其他省、市選購；
3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿(mǎn)足需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿部門(mén)審查同意后，方可在國際選購。
(四)招標管理
經(jīng)財政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專(zhuān)職招標機構向社會(huì )招標。管理辦公室負責對招標機構的執業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監督。
1、市政府采購中心根據核準的書(shū)面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書(shū)。委托合同書(shū)主要內容應包括：招標項目名稱(chēng)、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標機構要會(huì )同有關(guān)專(zhuān)家在對委托合同書(shū)中采購項目進(jìn)行市場(chǎng)調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前，將招標文件送達市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標，并進(jìn)行其他環(huán)節的招標工作。
3、招標機構與有關(guān)專(zhuān)家、主管部門(mén)、公證部門(mén)和項目單位組成評審委員會(huì )，根據經(jīng)濟性、有效性、公開(kāi)性、公正性的原則，參加開(kāi)標、評標及定標過(guò)程，并對投標價(jià)格、設備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標商(供貨商)的資格進(jìn)行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監察局對招標全過(guò)程依法進(jìn)行監督。對招標機構違反《委托合同書(shū)》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。
4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書(shū)。合同書(shū)要報送采購中心、財務(wù)主管部門(mén)備案。
5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實(shí)體在實(shí)際運行中，發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外，應將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室；管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動(dòng)，并通過(guò)新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺(jué)維護國家的利益，樹(shù)立政府職能部門(mén)良好的形象，保證政府采購工作的順利實(shí)施。
7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書(shū)制作、招標發(fā)標、廠(chǎng)商投標、揭標中標、商務(wù)談判、合同簽約等規范程序，公正地對待委托方和投標方，切實(shí)維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過(guò)程中出現不公正對待委托方和投標方的問(wèn)題，采購中心除終止其委托招標外，可通過(guò)一定形式向社會(huì )曝光，情節嚴重的要訴諸法律。
四、政府采購資金管理
(一)財政預算內外支出中能夠實(shí)行政府采購的專(zhuān)項資金，由市財政局按核定的財政專(zhuān)項資金(預算外專(zhuān)戶(hù)撥款比照辦理)預先撥入政府采購專(zhuān)戶(hù)。
(二)實(shí)行政府采購的專(zhuān)項資金，如資金來(lái)源屬財政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項目，采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動(dòng)前存入財政專(zhuān)戶(hù)。
(三)上述資金來(lái)源全部落實(shí)后，由政府采購中心根據《評審委員會(huì )對專(zhuān)項招標采購核準表》和最終審定的中標價(jià)格，按項目標書(shū)確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專(zhuān)項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購節省的資金，按來(lái)源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時(shí)調整單位預算；屬財政部分補助和采購實(shí)體自籌資金的項目，節省資金由采購中心按財政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分；屬財務(wù)主管部門(mén)和采購實(shí)體節省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。
(五)采購實(shí)體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規定上報項目使用情況反饋表。
五、其他事項
(一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門(mén)每年要對政府采購執行和設備運行情況進(jìn)行檢查。
(二)對應實(shí)行而未按本辦法執行政府采購的采購實(shí)體，按違反財經(jīng)紀律論處。
(三)政府采購實(shí)施過(guò)程中遇到的其他問(wèn)題，由管理辦公室、采購中心會(huì )同主管部門(mén)、采購實(shí)體、招標機構等協(xié)商解決。
本辦法由市財政局負責解釋。
中小學(xué)政府采購管理制度 6
第一章總則
第一條為加強交通部行政事業(yè)單位政府采購管理，規范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設，根據《政府采購法》及國家有關(guān)法律、法規和規章，制定本辦法。
第二條納入交通部部門(mén)預算管理的部機關(guān)、部屬行政事業(yè)單位和部管社會(huì )團體(以下統稱(chēng)采購人)，使用財政性資金以及與財政性資金相配套的單位自籌資金實(shí)施的政府采購，適用本辦法。
財政性資金包括預算內基本建設資金、國債專(zhuān)項資金、車(chē)購稅交通專(zhuān)項資金、各項行政事業(yè)經(jīng)費、政府性基金、預算外資金等各項財政撥款和國家有關(guān)部門(mén)撥入的專(zhuān)項經(jīng)費。
與財政性資金相配套的單位自籌資金是指采購人以對外創(chuàng )收等形式取得的各種資金，包括經(jīng)營(yíng)收入，非稅收入以外的事業(yè)收入，其他收入等單位可支配資金。
第三條本辦法所稱(chēng)政府采購，是指采購人按照國家有關(guān)法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金和與之配套的.單位自籌資金，采購國務(wù)院公布的政府集中采購目錄內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。
第五條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合的組織形式。
集中采購分為政府集中采購和部門(mén)集中采購。
政府集中采購，是指采購人將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購機構代理的采購活動(dòng)。政府集中采購目錄和政府采購限額標準，按國務(wù)院確定公布的范圍、標準執行。
部門(mén)集中采購，是指由交通部統一組織實(shí)施部門(mén)集中采購項目的采購活動(dòng)。部門(mén)集中采購項目和部門(mén)采購限額標準，按國務(wù)院確定公布的范圍、標準執行。
分散采購是指采購人實(shí)施政府集中采購和部門(mén)集中采購范圍以外、采購限額標準以上的政府采購項目的采購活動(dòng)。
第六條政府采購工程進(jìn)行招標投標的，適用《招標投標法》以及部屬單位基本建設項目招標投標管理規定。
第七條交通部政府采購的信息應當按照法律、行政法規和國家財政主管部門(mén)有關(guān)規定，在國家財政主管部門(mén)指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。但涉及國家機密和商業(yè)秘密的除外。
第八條政府采購項目評審專(zhuān)家的確定，應當按照《政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》規定，由采購人或交通部委托的集中采購機構從國家財政主管部門(mén)建立的中央單位政府采購評審專(zhuān)家庫中抽取。
本單位從事政府采購的工作人員不得以評審專(zhuān)家身份參加本部門(mén)政府采購項目的評標、談判或詢(xún)價(jià)工作。
第二章機構設置與職責分工
第九條交通部設立部政府采購領(lǐng)導小組，作為政府采購的領(lǐng)導機構，由主管副部長(cháng)和相關(guān)司局的領(lǐng)導組成。主要職責是：
(一)審定交通部政府采購管理辦法及相關(guān)規章制度；
(二)根據國務(wù)院規定，審定調整部門(mén)集中采購項目；
(三)審定部門(mén)集中采購代理機構；
(四)審定部門(mén)集中采購年度預算和實(shí)施計劃；
(五)對政府采購管理工作中遇到的重大問(wèn)題進(jìn)行決策和協(xié)調；
(六)研究處理政府采購工作中重大違紀違規問(wèn)題。
第十條部財務(wù)主管部門(mén)是交通部政府采購工作的具體管理部門(mén)，負責交通部政府采購的管理和監督工作。主要職責是：
(一)研究制定交通部政府采購管理辦法及相關(guān)制度；
(二)指導和監督采購人和交通部委托的集中采購機構的政府采購工作；
(三)編報交通部年度政府采購預算和實(shí)施計劃，并監督實(shí)施；
(四)匯總編報交通部政府采購執行情況和政府采購信息統計報表；
(五)按法律規定權限受理采購活動(dòng)中的投訴事項；
(六)負責辦理政府采購資金的撥付和資金使用的監督管理工作；
(七)交通部政府采購領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
第十一條部?jì)认嚓P(guān)部門(mén)根據職能分工和預算管理權限，履行政府采購相關(guān)工作具體職責。
第十二條部門(mén)集中采購項目應通過(guò)交通部委托的集中采購機構進(jìn)行采購。
本辦法所稱(chēng)交通部委托的集中采購機構是指：經(jīng)國家有關(guān)部門(mén)同意設立的交通部集中采購機構和交通部委托辦理集中采購事宜的其他集中采購代理機構。
第十三條采購人的政府采購日常管理工作歸口各單位財務(wù)部門(mén)負責。采購人在政府采購中的主要職責是：
(一)研究制定本單位政府采購管理辦法并組織實(shí)施；
(二)編報本單位政府采購預算和采購實(shí)施計劃；
(三)提供采購清單及有關(guān)資料，參與集中采購的相關(guān)招標工作；
(四)按要求簽訂和履行采購合同；
(五)組織實(shí)施本單位的分散采購工作；
(六)編報本單位政府采購統計信息。
采購工作量比較大的采購人可根據實(shí)際需要，設立獨立的采購部門(mén)或在相關(guān)機構中配備專(zhuān)人，負責本單位的政府采購工作。
第三章采購方式
第十四條政府采購采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)采購和國家財政主管部門(mén)認定的其他采購方式。
第十五條政府采購貨物和服務(wù)，單項或批量采購金額達到國務(wù)院規定公開(kāi)招標數額標準的，應當采用公開(kāi)招標采購方式。
各單位不得將政府采購項目化整為零或采取其他方式規避公開(kāi)招標，有關(guān)人員不得利用職權干預和插手招投標工作。
第十六條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標方式采購：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
(二)采用公開(kāi)招標方式的費用占采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的。
第十七條符合下列情形之一，可以采用競爭性談判方式采購：
(一)招標后沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的或者重新招標未能成立的；
(二)技術(shù)復雜或者要求特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
(三)采用招標所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；
(四)不能事先計算出價(jià)格總額的。
第十八條符合下列情形之一，可以采用單一來(lái)源采購方式采購：
(一)只能從唯一供應商處采購的；
(二)發(fā)生不可預見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
(三)應當保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續從原有供應商處添購，且添購金額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
第十九條采購的貨物規格、標準統一，現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小，采購活動(dòng)需要在短時(shí)間內完成的政府采購項目，可按國家法律規定采用詢(xún)價(jià)方式采購。
第四章備案和審批
第二十條政府采購備案和審批管理是指國家財政主管部門(mén)和部財務(wù)主管部門(mén)對采購人和部委托的集中采購機構按規定以文件形式報送備案、審批的有關(guān)政府采購文件或采購活動(dòng)事項，依法予以備案或審批的管理行為。
除國家財政主管部門(mén)和部財務(wù)主管部門(mén)另有規定外，備案事項不需要國家財政主管部門(mén)和部財務(wù)主管部門(mén)回復意見(jiàn)。
審批事項應經(jīng)國家財政主管部門(mén)和部財務(wù)主管部門(mén)批準后，才能組織實(shí)施。
第二十一條下列事項應當經(jīng)部財務(wù)主管部門(mén)審核后報國家財政主管部門(mén)備案。
(一)追加預算應當補報的政府采購預算、已經(jīng)批復政府采購預算的變更；
(二)政府采購實(shí)施計劃、增加的部門(mén)集中采購項目；
(三)經(jīng)國家財政主管部門(mén)批準，采用公開(kāi)招標以外采購方式的執行情況；
(四)集中采購招標公告、集中采購機構制定的采購項目操作方案，以及集中采購機構組織的協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購協(xié)議書(shū)副本；
(五)政府采購項目的合同副本；
(六)法律、行政法規規定其他需要備案的事項。
第二十二條下列事項應經(jīng)部財務(wù)主管部門(mén)審核后報國家財政主管部門(mén)審批，經(jīng)批準后才能組織實(shí)施。
(一)部門(mén)預算中的政府采購預算；
(二)因特殊情況對達到公開(kāi)招標數額標準的采購項目需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的；
(三)因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的；
(四)集中采購機構組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；
(五)集中采購機構制定的操作規程；
(六)政府集中采購的協(xié)議供貨協(xié)議書(shū)、定點(diǎn)采購協(xié)議書(shū)和財政直接支付項目采購合同的變更，涉及支付金額的'；
(七)屬于政府集中采購目錄范圍但因特殊情況需要實(shí)行部門(mén)集中采購或單位自行采購的；
(八)法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第二十三條下列事項應報部財務(wù)主管部門(mén)備案。
(一)采購人按政府采購管理規定制定的具體管理辦法；
(二)法律、行政法規規定其他需要備案的事項。
第二十四條下列事項應當報部財務(wù)主管部門(mén)依法批準后才能組織實(shí)施：
(一)屬于部門(mén)集中采購目錄范圍因特殊情況需要實(shí)行單位自行采購的；
(二)法律、行政法規、規章規定其他需要審批的事項。
第五章政府采購程序
第二十五條政府采購程序應根據政府采購有關(guān)法律、規章和制度要求進(jìn)行。主要包括：編制政府采購預算和實(shí)施計劃，制定采購方案、確定采購代理機構，組織采購，確定中標或成交結果、簽訂采購合同，驗收和付款，結算記賬，統計信息編報，政府采購文件的歸檔和管理等。
第二十六條采購人在編制單位年度預算時(shí)，應將政府采購項目及資金預算在政府采購預算表中單列，按規定程序逐級上報國家財政主管部門(mén)，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
在預算執行中，因工作需要以及因部門(mén)預算細化增加或變更政府采購預算的，采購人應于每年第二、三季度末10日以前按預算編報程序報部財務(wù)主管部門(mén)備案。
未列入政府采購預算或未辦理政府采購預算調整備案手續的政府采購項目，不得實(shí)施采購。
第二十七條部屬一級采購人應當自接到批復的政府采購預算之日起30個(gè)工作日內，將政府集中采購和部門(mén)集中采購實(shí)施計劃上報部委托的集中采購機構，同時(shí)抄送部財務(wù)主管部門(mén)備案。
政府集中采購實(shí)施計劃、部門(mén)集中采購實(shí)施計劃分別指采購人編制的政府集中采購目錄內或部門(mén)集中采購目錄內采購項目的具體采購計劃。主要內容包括：項目構成、使用單位、采購數量、技術(shù)規范、使用時(shí)間等。
采購人調整或補報政府采購預算應按規定報備集中采購實(shí)施計劃。
第二十八條采購人根據政府采購實(shí)施計劃落實(shí)具體采購需求，制定具體采購實(shí)施方案，據以開(kāi)展采購活動(dòng)。
第二十九條列入政府集中采購目錄的采購項目，應該委托政府集中采購代理機構采購。
屬于政府集中采購目錄范圍，因特殊情況需要實(shí)行部門(mén)集中采購或單位自行采購的，采購人應當在采購活動(dòng)開(kāi)始前向部財務(wù)主管部門(mén)提出申請，經(jīng)部財務(wù)主管部門(mén)審核轉報國家財政主管部門(mén)批準后方可實(shí)施。
第三十條列入政府集中采購目錄且以協(xié)議供貨形式采購的項目，采購人可按中央國家機關(guān)政府采購中心的規定，辦理具體采購事宜。
第三十一條政府集中采購應當遵循以下工作程序：
(一)采購人按規定程序和要求編制、調整集中采購預算和實(shí)施計劃。
(二)簽訂委托協(xié)議。采購人與集中采購機構應當在集中采購開(kāi)始前簽訂委托代理協(xié)議，按照平等自愿原則確定委托代理事項，約定雙方在編制采購文件、確定評標辦法與中標標準、組建評標委員會(huì )、評標、定標等方面的權利與義務(wù)。
集中采購委托代理協(xié)議可以按項目簽訂，也可以按年度簽訂一攬子協(xié)議。按年度簽訂一攬子協(xié)議后，個(gè)別具體項目有特殊要求的，可另行簽訂補充協(xié)議。
(三)制定操作方案。采購人與集中采購機構應根據協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購項目的具體情況協(xié)商制定操作方案。
(四)組織采購。集中采購機構應采用公開(kāi)招標方式或經(jīng)批準的其他采購方式，以及經(jīng)備案或審批的操作方案開(kāi)展采購活動(dòng)。
(五)確定中標、成交結果。采購人應與集中采購機構協(xié)商確定中標或成交結果的處理事宜，并按相關(guān)規定發(fā)出中標或成交通知書(shū)、發(fā)布中標或成交公告。
(六)采購人應當自中標、成交通知書(shū)發(fā)出30日內，與中標、成交供應商簽訂采購合同。
第三十二條列入部門(mén)集中采購目錄的采購項目，由交通部委托集中采購機構采購。
屬于部門(mén)集中采購目錄范圍但因特殊情況需要實(shí)行單位自行采購的，應當報經(jīng)部財務(wù)主管部門(mén)審核批準后實(shí)施。
第三十三條部門(mén)集中采購應當遵循以下工作程序：
(一)細化部門(mén)集中采購項目。采購人應當根據交通部下達的政府采購預算，將本單位、本系統實(shí)行部門(mén)集中采購的項目預算，逐級下達到所屬單位采購人。
(二)編制計劃。采購人按規定的程序和要求編制部門(mén)集中采購實(shí)施計劃逐級上報交通部委托的集中采購機構，同時(shí)報部財務(wù)主管部門(mén)備案。
(三)制定方案。交通部委托的集中采購機構匯總部門(mén)集中采購實(shí)施計劃后，制定具體操作方案。
(四)實(shí)施采購。交通部委托的集中采購機構根據委托代理協(xié)議，依法采用相應的采購方式組織采購活動(dòng)。
(五)上述采購活動(dòng)完成后，應當及時(shí)確定中標、成交供應商，向其發(fā)出中標或成交通知書(shū)，同時(shí)發(fā)布中標、成交公告。
(六)采購人在中標、成交通知書(shū)發(fā)出30日內，應與中標、成交供應商簽訂采購合同。交通部委托的集中采購機構與采購人應按采購合同組織驗收工作。
(七)集中采購項目采用協(xié)議供貨的，比照中央國家機關(guān)政府采購中心和交通部委托的集中采購機構的有關(guān)規定辦理。
第三十四條屬于單位自行采購的項目，采購人可以自行組織采購，也可以委托交通部委托的集中采購機構或其他政府采購代理機構代理采購。單位自行采購應當遵循以下工作程序：
(一)采購人按規定的程序和要求編制、調整自行采購預算。
(二)編制計劃。采購人按規定的程序和要求，編制自行采購實(shí)施計劃報上一級單位財務(wù)主管部門(mén)備案。
(三)實(shí)施采購。采購人依法采用相應的采購方式組織采購活動(dòng)。委托集中采購機構采購的，應當簽訂委托代理協(xié)議。
(四)上述采購活動(dòng)完成后，應當及時(shí)確定中標、成交供應商，向其發(fā)出中標或成交通知書(shū)，同時(shí)發(fā)布中標、成交公告。
(五)采購人應在中標、成交通知書(shū)發(fā)出30日內，與中標、成交供應商簽訂采購合同。
(六)按照國家有關(guān)法律和本辦法，采購人應對所屬單位自行采購工作進(jìn)行監督。
第六章政府采購合同和信息管理
第三十五條政府采購應當依法簽訂政府采購書(shū)面合同，采購合同應當由采購人與中標、成交供應商簽訂。也可以根據具體組織形式委托相關(guān)集中采購機構與中標、成交供應商簽訂。
第三十六條采購合同應當明確采購商品或接受服務(wù)的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、性能、價(jià)格(酬金)以及履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責任等內容。
第三十七條采購人委托中央國家機關(guān)政府采購中心、交通部委托的集中采購機構或其他政府采購代理機構進(jìn)行采購的，應當簽訂委托代理協(xié)議，確定委托代理事項，約定采購人和采購代理機構的權利和義務(wù)。
采購代理機構以采購人名義簽訂采購合同的，委托代理協(xié)議作為采購合同附件。
第三十八條在政府采購合同履行過(guò)程中，采購人需追加與合同標的相同的貨物或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第三十九條除經(jīng)政府采購合同的雙方當事人協(xié)商一致，已簽合同不得擅自變更、中止或者終止。
第四十條采購人、集中采購機構和其他政府采購代理機構應當按照合同約定，對履約情況進(jìn)行驗收。重大采購項目應當委托國家專(zhuān)業(yè)檢測機構辦理驗收事務(wù)。
履約驗收應當依據事先規定的標準和要求，凡符合事先確定標準的，即為驗收合格。當事人對驗收結論有異議的，應當請國家有關(guān)專(zhuān)業(yè)檢測機構進(jìn)行檢測。
第四十一條采購人應按合同約定支付采購合同款。納入財政直接支付范圍的采購項目，采購人按照確定的合同和國家財政主管部門(mén)有關(guān)要求，確認供應商已嚴格按照合同約定提供采購服務(wù)后，填報采購資金支付申請書(shū)，經(jīng)國家財政主管部門(mén)審核無(wú)誤后，按照合同的約定將采購資金直接支付供應商。
未納入財政直接支付范圍的采購項目，由采購人按規定的資金管理渠道和合同規定付款。
第四十二條政府采購信息應當遵循"；信息發(fā)布及時(shí)、內容規范統一、渠道相對集中和便于獲得查找"；的原則，按照法律、行政法規和國家財政主管部門(mén)的有關(guān)規定，在國家財政主管部門(mén)指定的政府采購信息發(fā)布媒體上向社會(huì )公開(kāi)披露。
第四十三條采購人應在每年年末將本單位年度政府采購情況，按規定格式編制政府采購統計信息報表，并對政府采購預算執行情況進(jìn)行統計、分析，按規定程序報經(jīng)部財務(wù)主管部門(mén)匯總后上報國家財政主管部門(mén)。
第四十四條采購文件應妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購文件的保存期限從采購結束之日起至少。
采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
第四十五條采購人應加強對實(shí)施政府采購新增資產(chǎn)的核算和管理，對已交付辦理驗收手續的資產(chǎn)，應在驗收當月辦理新增資產(chǎn)的登記入賬手續。
第七章監督檢查
第四十六條各單位應當加強對本單位及所屬單位政府采購活動(dòng)的監督檢查工作。
第四十七條監督檢查的主要內容：
(一)政府采購制度的制定及執行情況；
(二)單位內部政府采購職責分工及履行情況；
(三)政府采購人員職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能；
(四)政府采購預算和實(shí)施計劃的編制情況；
(五)政府采購項目具體實(shí)施情況；
(六)政府采購審批和備案事項的執行情況；
(七)政府采購信息統計上報及公告情況；
(八)政府采購檔案的保管情況；
(九)政府采購方式、采購程序和評審專(zhuān)家的選用情況；
(十)政府采購合同的訂立、履行和資金支付情況；
(十一)對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
(十二)法律法規和制度的執行情況；
(十三)其他與政府采購工作相關(guān)的內容。
第四十八條采購人、采購代理機構和供應商對監督管理工作存在質(zhì)疑的，可向部財務(wù)主管部門(mén)或直接向國家財政主管部門(mén)反映。
向部財務(wù)主管部門(mén)反映的，部財務(wù)主管部門(mén)應及時(shí)做出答復，其中以書(shū)面形式提出質(zhì)疑的，應在7個(gè)工作日內做出答復和處理。
第四十九條有下列情況之一的，財務(wù)部門(mén)可不予支付資金：
(一)采購方式和程序不符合規定的；
(二)未按規定在指定媒體公告信息的；
(三)未使用國家財政主管部門(mén)監制的政府采購合同標準文本的，但有特殊規定的除外。
(四)列入集中采購目錄而未實(shí)行集中采購的。
第八章附則
第五十條船舶政府采購按部的現行有關(guān)規定執行，但采購進(jìn)口船舶或設備以及達到公開(kāi)招標數額標準的船舶采購項目，因特殊情況需要采用公開(kāi)招標以外的其他采購方式采購的，應按規定通過(guò)部報財政部審批，并按規定程序報送政府采購預算及相關(guān)信息。
第五十一條采購人可依據本辦法制定本單位政府采購管理工作的具體規定，并報部財務(wù)主管部門(mén)備案。
第五十二條本辦法自發(fā)布之日起執行。
中小學(xué)政府采購管理制度 7
根據工作需要，結合單位實(shí)際，特制定以下內部控制制度：
一、崗位工作責任制
政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個(gè)崗位。
1、負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業(yè)績(jì)考核，簽批對外文書(shū)，審核報告。
2、采購受理崗位主要工作是：接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點(diǎn)、類(lèi)別、合理確定項目負責人、協(xié)調采購會(huì )議時(shí)間安排、采購文件審核、發(fā)送中標通知書(shū)等。
3、采購操作崗位主要工作是：溝通采購人、發(fā)布采購信息、制作并發(fā)售采購文件、組織評標活動(dòng)、整理已辦結項目檔案等。
4、履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務(wù)采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目，與采購人共同組織有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質(zhì)疑和投訴。
工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經(jīng)辦采購受理和檔案管理。
二、回避和輪崗制度
1、建立回避制度。在政府采購活動(dòng)中，采購人員及相關(guān)人員(包括招標采購中評標委員會(huì )的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢(xún)價(jià)采購中詢(xún)價(jià)小組的組成人員)與供應商有利害關(guān)系的，必須回避;
2、建立輪崗制度。采購中心受理業(yè)務(wù)后，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務(wù)類(lèi)都要經(jīng)手，大、小項目盡量平均，促進(jìn)全體人員都能掌握采購操作的全流程業(yè)務(wù)。
三、文明辦公制度
1、實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學(xué)習外，每月還安排兩個(gè)下午，組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是學(xué)習與政府采購相關(guān)的法律、法規，進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。
2、提倡文明用語(yǔ)，對來(lái)電來(lái)訪(fǎng)者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語(yǔ)言，樹(shù)立良好服務(wù)觀(guān)念。
3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時(shí)間，堅守崗位，做到不無(wú)故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情，比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。
4、注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時(shí)歸檔，對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業(yè)秘密，必須妥善保管，不得泄露。
5、厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開(kāi)支，自覺(jué)愛(ài)護公共財物，努力減低采購成本。
四、印章管理制度
1、日常工作所需，比如招標文件、中標通知書(shū)等，需啟用印章，經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項，確保無(wú)誤后方可蓋章。
2、凡涉及到財務(wù)、人事、工資等內容的各類(lèi)型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章，否則，不予蓋章。
3、凡涉及個(gè)人事項需加蓋公章的`材料，如貸款、擔保、落戶(hù)口等一律由單位負責人同意簽字后，方可蓋章。
4、外單位需采購中心出具證明等之類(lèi)情況，需經(jīng)單位負責人簽字后方可蓋章。
5、單位公章由專(zhuān)人負責管理，財務(wù)印章由財務(wù)人員負責管理，未經(jīng)單位負責人批準不得私自轉交他人代管，凡是出現未經(jīng)單位負責人同意后蓋章的情況，責任由公章管理人員自行承擔。
五、檔案管理制度
1、文書(shū)檔案和專(zhuān)業(yè)檔案應按照檔案資料的`內容進(jìn)行收集整理，編寫(xiě)歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書(shū)檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專(zhuān)業(yè)檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。
2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個(gè)人借閱、復印檔案資料，均需填寫(xiě)《檔案查詢(xún)申請表》，經(jīng)單位負責人簽字批準方可查閱，借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。
3、檔案人員要增強保密觀(guān)念，經(jīng)常檢查設施安全保密情況;離開(kāi)檔案室時(shí)，必須鎖好文件資料柜，關(guān)好門(mén)窗。
4、銷(xiāo)毀檔案要登記造冊，須經(jīng)單位負責人簽字批準后方能進(jìn)行，銷(xiāo)毀時(shí)要有監銷(xiāo)人，并履行簽字手續。
5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對，切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。
六、財務(wù)管理制度
1、財務(wù)報銷(xiāo)程序
�、�、報銷(xiāo)人需把報銷(xiāo)的票據整理完整。
�、�、報銷(xiāo)票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經(jīng)手人。
�、�、會(huì )計人員必須認真審核原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，并向單位負責人說(shuō)明情況。
�、�、財務(wù)人員審核領(lǐng)導簽字、財務(wù)印章及報銷(xiāo)金額，據實(shí)予以報銷(xiāo)。
�、�、聘請的專(zhuān)家在參加政府采購中，如需申請工作用餐、去現場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數所發(fā)生的費用，必須如實(shí)的填報審批單、報銷(xiāo)單，由項目負責人簽字確認，經(jīng)主任審批后，財務(wù)人員方可報銷(xiāo)。
�、�、所有報銷(xiāo)票據、財政受權支付票據、報銷(xiāo)審批單，均需單位負責人簽字后加蓋財務(wù)公章及法人私章，方可生效使用。
2、收取、退付保證金工作程序
�、�、投標及履約保證金的收取
供應商前來(lái)交納保證金時(shí)，要核實(shí)繳款人公司名稱(chēng)及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書(shū)，進(jìn)行收款、蓋章，并將票據交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現金形式交納的保證金。
�、�、投標及履約保證金的退付
根據申請退款人提交的領(lǐng)款單，核實(shí)項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理)，且核實(shí)并完善相關(guān)手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。
七、廉政管理制度
嚴格實(shí)行工作人員廉政八不準：
1、不準違反工作程序，違規操作;
2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;
3、不準在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延;
4、不準在政府采購過(guò)程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說(shuō)情、打招呼。
5、不準將招標保密事宜透露給他人;
6、不準利用職務(wù)之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;
7、不準與采購人或供應商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng);
8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動(dòng)。
中小學(xué)政府采購管理制度 8
第一章 總則
第一條 為了加強我局政府采購內部控制，規范采購與付款行為，防范采購與付款過(guò)程中的差錯與舞弊，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會(huì )計控制規范――采購與付款(試行)》等法律法規，特制定本制度。
第二條 本制度適用于局機關(guān)各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業(yè)務(wù)，還要執行政府采購方面的有關(guān)規定。
第三條 單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負責。
第二章 崗位分工與授權批準
第四條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
(一)成立財政局采購小組：分管領(lǐng)導任組長(cháng)，局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長(cháng)，采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員，財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會(huì )審(簽)采購合同條款。
(二)請購與審批：由采購需求科室根據批準的預算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購申請和計劃采購的標的物清單，報分管領(lǐng)導核準，單位負責人審批后方可辦理。
(三)采購合同的訂立與審計：大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同，并由業(yè)務(wù)部門(mén)審查質(zhì)量技術(shù)指標，財務(wù)部門(mén)審查結算金額和付款方式，經(jīng)單位負責人審批后才能訂立。
(四)采購與驗收：購入的商品須由采購人員之外的'專(zhuān)人負責驗收，并登記相關(guān)驗收入庫記錄，再由申請人辦理領(lǐng)用手續。
(五)采購、驗收與相關(guān)會(huì )計記錄：采購記錄(包括合同)由辦公室保管，驗收記錄由驗收部門(mén)保管。
(六)付款審批與付款執行：采購及驗收過(guò)程完成后，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出付款申請，財務(wù)部門(mén)對所有的憑證、票據審核無(wú)誤，單位負責人審批后，予以辦理付款。
第五條 審批人應當根據采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的規定，在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。
經(jīng)辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見(jiàn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。對于審核人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權拒絕辦理。
第六條 單位對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。
第三章 請購與審批控制
第七條 屬于政府采購范圍內的商品采購，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭、財務(wù)部門(mén)配合，按第四條第二款規定請購與審批后，由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進(jìn)行辦理。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進(jìn)行采購。建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明化。
第四章 采購與驗收控制
第九條 根據規定的驗收制度和經(jīng)批準的訂單、合同等采購文件，由獨立的驗收部門(mén)或指定專(zhuān)人對所購物品或勞務(wù)等的品種、規格、數量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收，出具驗收證明。
對驗收過(guò)程發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門(mén)或人員應當立即向有關(guān)部門(mén)報告;有關(guān)部門(mén)應查明原因，及時(shí)處理。
第五章 付款控制
第十條 單位財務(wù)部門(mén)在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，要對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規范性進(jìn)行嚴格審核。
第十一條 財務(wù)部門(mén)負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符，應查明原因，及時(shí)處理。
第六章 監督檢查
第十二條 紀檢監察部門(mén)要不定期檢查采購與付款業(yè)務(wù)內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十三條 采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括：
(一)采購與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現象。
(二)采購與付款業(yè)務(wù)授權批準制度的執行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購與付款業(yè)務(wù)的授權批準手續是否健全，是否存在越權審批的行為。
(三)有關(guān)單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷(xiāo)手續是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。
第十四條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的采購與付款內部控制中的薄弱環(huán)節，應當采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
第七章 附 則
第十五條 本制度所稱(chēng)的采購，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。
第十六條 本制度由財政局辦公室負責解釋。
中小學(xué)政府采購管理制度 9
第一條：辦公用品的采購
1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品，各部門(mén)負責人填寫(xiě)申購表交黨政辦安排購買(mǎi)；購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以上200元以?xún)鹊�，但不需進(jìn)入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門(mén)事前填寫(xiě)申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi)；單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)鄉主要領(lǐng)導審批以后，交辦公室統一采購。
2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)鄉主要領(lǐng)導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領(lǐng)回發(fā)放。
3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現買(mǎi)零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
4、采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5、不屬政府采購范圍的.物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政所核銷(xiāo)。
第二條：辦公用品的領(lǐng)取
1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。
2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價(jià)格在100以?xún)鹊挠筛鞑块T(mén)負責人簽字；單位價(jià)格在100元―200元的由分管領(lǐng)導簽字；單位價(jià)格在200元以上的須鄉主要領(lǐng)導簽字。
3、大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。
4、除黨政辦指定的專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2、要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
中小學(xué)政府采購管理制度 10
第一條為深化政府采購制度改革，有效貫徹落實(shí)政府采購制度，規范政府采購行為，加強與采購單位的聯(lián)系和溝通，進(jìn)一步做好對采購單位的服務(wù)工作，切實(shí)提高采購質(zhì)量和采購效率，健全完善監督管理制約機制，制定本制度。
第二條政府采購專(zhuān)管員是指由市直單位確定、經(jīng)市財政局審核、具體負責本單位政府采購相關(guān)工作的人員。政府采購專(zhuān)管員是本單位政府采購活動(dòng)的`協(xié)調人、聯(lián)絡(luò )人、執行人和監督人。
第三條市直各單位應嚴把專(zhuān)管員入口關(guān)，配備不少于兩名政府采購專(zhuān)管員。人員從單位財務(wù)、行政后勤管理部門(mén)及其他專(zhuān)職部門(mén)的在職優(yōu)秀工作人員中產(chǎn)生。政府采購專(zhuān)管員由所在單位推薦，本人填寫(xiě)《滁州市政府采購專(zhuān)管員備案表》，經(jīng)單位審核并加蓋公章后，報市財政局備案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
第四條各部門(mén)、單位在政府采購活動(dòng)中，至少應當明確一名政府采購專(zhuān)管員對項目實(shí)施進(jìn)行監督指導和審核把關(guān)，非政府采購專(zhuān)管員不予辦理政府采購相關(guān)手續，工作中有關(guān)事項，請及時(shí)與市財政局政府采購辦聯(lián)系。
第五條政府采購專(zhuān)管員應具備下列條件：
�。ㄒ唬釔�(ài)政府采購事業(yè)，并自愿接受市財政部門(mén)的。監督管理；
�。ǘ┚哂休^高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，在政府采購活動(dòng)中能夠做到客觀(guān)公正、廉潔自律、遵紀守法；
�。ㄈ┦煜ふ少彽南嚓P(guān)政策法規、業(yè)務(wù)理論知識、工作程序，能勝任政府采購工作；
�。ㄋ模](méi)有違紀違法等不良記錄；
�。ㄎ澹┴斦块T(mén)要求的其他條件。
第六條政府采購專(zhuān)管員享有以下權利：
�。ㄒ唬┝私馐斜炯壵少徆ぷ靼才藕筒渴�；
�。ǘ└鶕ぷ餍枰殚営嘘P(guān)政府采購政策法規、文件等相關(guān)資料；
�。ㄈ﹨⒓诱少徆ぷ鲿�(huì )議、培訓和業(yè)務(wù)交流等活動(dòng)；
�。ㄋ模┲笇�、協(xié)調和規范本單位政府采購活動(dòng)；
�。ㄎ澹⿲κ斜炯壵少徆ぷ魈岢鲆庖�(jiàn)和建議。
第七條政府采購專(zhuān)管員應履行以下義務(wù)：
�。ㄒ唬┴撠熣少徬嚓P(guān)法律法規及各項規章制度在本單位的`宣傳、貫徹和落實(shí)；
�。ǘ┚唧w辦理本單位政府采購事項，包括政府采購預算編制、項目計劃申報、采購方式變更報批、審核采購文件、實(shí)施采購、審查采購合同、組織驗收、信息發(fā)布、專(zhuān)家抽取、合同備案和采購檔案資料的保管等工作；
�。ㄈ┴撠熍浜嫌嘘P(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查；
�。ㄋ模﹨⒓迂斦块T(mén)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓；
�。ㄎ澹┴撠熣少徆ぷ鞯穆�(lián)系和信息溝通，及時(shí)向財政部門(mén)反映政府采購活動(dòng)中存在的問(wèn)題和建議，協(xié)助市財政局政府采購辦做好有關(guān)工作。
第八條政府采購專(zhuān)管員應遵守以下工作紀律：
�。ㄒ唬┳杂X(jué)遵守政府采購有關(guān)法律法規和規章制度；
�。ǘ﹪栏褡袷卣少徆ぷ鞒绦蚝鸵幎�；
�。ㄈ﹪栏褡袷馗黜楛h風(fēng)廉政建設制度；
�。ㄋ模┢渌麘裱墓ぷ骷o律。
第九條政府采購專(zhuān)管員因職務(wù)等原因發(fā)生變動(dòng)，不能或不宜履行政府采購職責的，其所在單位應按程序更換人選，到市財政局及時(shí)辦理變更審核備案等手續。
第十條市財政局將根據各單位的采購情況及專(zhuān)管員的工作表現，每年評選出若干名優(yōu)秀政府采購專(zhuān)管員，給予通報表彰。對違反政府采購法律法規規定，或因不能履職盡責導致本單位政府采購項目出現重大問(wèn)題的，撤銷(xiāo)政府采購專(zhuān)管員資格并予以通報批評，情節嚴重的移交有關(guān)部門(mén)處理。
第十一條本制度由市財政局負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起施行。
中小學(xué)政府采購管理制度 11
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，結合單位實(shí)際，制定本制度。
1、采購人員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。
3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續。
4、對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財務(wù)、修建等部門(mén)相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。
5、對小額的'零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
6、分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。
7、單位領(lǐng)導負責對采購合同付款的審批。
8、財務(wù)科負責審核采購方式、發(fā)票真偽并執行付款結算。
9、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
10、本制度從20xx年十二月起執行。
中小學(xué)政府采購管理制度 12
為加強學(xué)校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定，結合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。
一、凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。
二、學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、論證、審批等確認程序，并落實(shí)經(jīng)費來(lái)源后方可組織實(shí)施。
三、學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類(lèi)型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于上海市年度集中采購目錄以?xún)�、且符中采購項目標準的采購活�?dòng)；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以?xún)�，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的`采購活動(dòng)。
四、學(xué)校政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
五、學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長(cháng)任組長(cháng)，由分管采購工作的副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員由其他校領(lǐng)導等部門(mén)負責人組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┤尕撠煂W(xué)校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規章制度。
�。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門(mén)政府采購預算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
六、本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
中小學(xué)政府采購管理制度 13
第一章總則
第一條為加強學(xué)校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定，結合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。
第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。
第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、論證、審批等確認程序，并落實(shí)經(jīng)費來(lái)源后方可組織實(shí)施。
第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類(lèi)型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以?xún)�、且符合集中采購項目標準的采購活�?dòng)；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以?xún)�，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動(dòng)。
第五條學(xué)校政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章組織機構及職責
第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長(cháng)任組長(cháng)，由分管采購工作的副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員由其他校領(lǐng)導和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負責人組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┤尕撠煂W(xué)校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規章制度。
�。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門(mén)政府采購預算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責
�。ㄒ唬┘o委是學(xué)校政府采購的監督部門(mén)，主要職責是：
1、制訂學(xué)校政府采購監督工作規章制度。
2、監督檢查學(xué)校政府采購執行部門(mén)遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3、全過(guò)程監督學(xué)校政府采購活動(dòng)，對采購過(guò)程中的違規行為提出糾正建議。
4、監督學(xué)校政府采購項目評標專(zhuān)家的抽取或確定工作。
5、受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
�。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門(mén)，主要職責是：
1、按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規，制定學(xué)校政府采購的規章制度和管理辦法。
2、組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門(mén)。
3、審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規定向上級部門(mén)申報。
4、編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節的實(shí)施，負責學(xué)校政府采購的支付工作。
5、協(xié)調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6、負責貨物和服務(wù)類(lèi)（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7、負責學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組會(huì )議的召集工作。
�。ㄈ┎少忢椖康氖褂貌块T(mén)為采購項目委托人，委托人的主要職責是：
1、組織編制采購預算。
2、定期編制采購計劃。
3、負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4、參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開(kāi)標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購其它類(lèi)型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5、做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。
6、按照政府部門(mén)的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專(zhuān)家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組決定，必要時(shí)邀請校內外專(zhuān)家參加。
第三章采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
�。ㄒ唬┚幹茖W(xué)校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預算，并按規定報學(xué)校審批；計財科負責將學(xué)校批準的.學(xué)校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經(jīng)批準后生效。
學(xué)校各部門(mén)政府采購預算經(jīng)財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組根據需要調整。
�。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
�。ㄈ┎少�。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標、評標并確認中標供應商。
�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開(kāi)標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實(shí)質(zhì)性?xún)热菀恢隆?/p>
�。ㄎ澹炇�。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加。通過(guò)驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見(jiàn)和驗收結論，并承擔相應責任。
�。┖贤钪Ц�。項目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門(mén)負責、計財科協(xié)調，質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的.資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務(wù)監督，提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過(guò)分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評標專(zhuān)家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應當主動(dòng)回避。
第十四條參與學(xué)校采購活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人，必須堅持公開(kāi)、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章附則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責解釋。
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