醫院物資管理制度

　　現如今，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的醫院物資管理制度，歡迎大家分享。

醫院物資管理制度1

　　1.醫院對各部門(mén)的物資實(shí)行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長(cháng)簽名)發(fā)貨。

　　2.計劃外急用物資由科主任,護士長(cháng)開(kāi)具相應領(lǐng)物單按規定領(lǐng)取。

　　3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會(huì )計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數量、金額等編制財務(wù)報表。

　　4.倉庫管理人員倉庫會(huì )計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財產(chǎn)清點(diǎn)核對。

醫院物資管理制度2

　　第一章、總則

　　第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。

　　第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

　　第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。

　　第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。

　　第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。

　　第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　第二章、采購組織機構的設立及職責

　　第七條、采購組織機構

　　成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：

　　1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。

　　2、協(xié)調、指導全院招標工作。

　　3、受理招標工作的投訴。

　　醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：

　　1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。

　　2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

　　3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。

　　4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。

　　5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。

　　辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。

　　第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責

　　采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。

　　各部門(mén)的主要職責如下：

　　1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。

　　2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。

　　3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。

　　4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。

　　5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。

　　6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。

　　7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。

　　第九條、采購工作小組的設立

　　依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。

　　醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。

　　1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。

　　2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。

　　3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。

　　第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。

　　第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。

　　第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則

　　1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。

　　2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。

　　3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的'簽約客戶(hù)。

　　4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。

　　第三章、采購活動(dòng)的運作方式

　　第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。

　　第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

　　采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。

　　第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。

　　第四章、采購工作程序

　　第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。

　　第十七條、物資設備采購立項

　　物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。

　　物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。

　　第十八條、邀請供應商

　　采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。

　　第十九條、供應商的資格審查

　　醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。

　　第二十條、供應商選定

　　詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。

　　第二十一條、合同審批

　　訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。

　　物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

　　凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。

　　第二十二條、合同實(shí)施

　　合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

　　第二十三條、物資設備驗收

　　每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。

　　第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

　　第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。

　　第五章、紀律和監督

　　第二十六條、紀律要求

　　1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。

　　2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。

　　3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。

　　4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

　　第二十七條、主要監督內容

　　1、采購審批或備案事項的執行情況；

　　2、采購信息公告情況；

　　3、采購方式、采購程序情況；

　　4、采購合同的訂立和資金支付情況；

　　5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；

　　6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；

　　7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。

　　第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。

　　第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。

　　第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。

　　第三十一條、下列行為屬于采購違規行為

　　1、違反集體采購原則的；

　　2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；

　　3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；

　　4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；

　　5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；

　　6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

　　第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。

　　第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。

　　第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。

　　第六章、附則

　　第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。

　　第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

　　第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。

　　第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

　　第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。

醫院物資管理制度3

　　為規范公司的物資管理，加強對其出入庫的有效監控和精確統計，結合我公司的實(shí)際情況，特對物資出入庫實(shí)行如下制度：

　　一、物資入庫管理

　　1、新購物資必須當天入庫。

　　2、對于初次入庫物資，保管員憑隨貨清單清點(diǎn)入庫其數量、規格型號等項目；對于領(lǐng)用歸還物資，保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。

　　3、采購員填寫(xiě)物資入庫單，保管員核對所填信息無(wú)誤后，簽名確認；領(lǐng)用歸還物資也需填寫(xiě)物資入庫單，若物資被正常損耗，在備注中說(shuō)明，若物資被損壞，領(lǐng)用人賠償，若物資被損壞而入庫的.，保管員賠償。

　　4、保管員填寫(xiě)物資使用管理信息表。

　　5、物資入庫。

　　6、保管員應定期進(jìn)行各類(lèi)物資的分類(lèi)整理；做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。

　　※物資入庫業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件1

　　二、物資出庫管理

　　1、領(lǐng)用人填寫(xiě)物資出庫單；

　　2、領(lǐng)用人的部門(mén)主管在物資出庫單上簽字確認；

　　3、領(lǐng)用人檢查物資是否完好，若物資沒(méi)有問(wèn)題，簽字確認，若物資被正常損耗，應在備注中說(shuō)明，若物資被損壞，領(lǐng)用人可以拒絕領(lǐng)取該物資。

　　4、保管員填寫(xiě)物資使用管理信息表。

　　5、物資出庫。

　　※物資出庫業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件23、

　　附則

　　1、本制度由總經(jīng)理辦公室負責解釋?zhuān)?/p>

　　2、本制度自發(fā)布之日起生效。

　　附件1采購人/退還人

　　保管員

　　物資檢查

　　入庫單

　　物資使用管理信息表

　　物資入庫

　　物資入庫業(yè)務(wù)流程圖

　　附件2部門(mén)

　　負責人

　　領(lǐng)用人

　　物資檢查

　　出庫單

　　保管員

　　物資使用管理信息表

　　物資出庫

　　物資出庫業(yè)務(wù)流程圖

　　地址：貴陽(yáng)市云巖區北京路62號新聞圖片社4樓

　　電話(huà)：xxx 網(wǎng)址：xxx

　　貴陽(yáng)梓銘會(huì )展策劃有限公司

醫院物資管理制度4

　　為了加強項目部度汛儲備物資的管理，發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據我部實(shí)際，制訂本制度。

　　一、根據“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的度汛工作方針，為滿(mǎn)足度汛搶險需要，項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作，由安全文明辦公室負責。

　　二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專(zhuān)人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領(lǐng)用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

　　三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實(shí)際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減，由度汛辦公室提出，報監理批準后實(shí)施。

　　四、度汛儲備物資必須專(zhuān)物專(zhuān)用，未經(jīng)度汛辦公室批準同意，任何科室和個(gè)人不得動(dòng)用。

　　五、項目部度汛儲備物資調用，由使用部門(mén)(或個(gè)人)根據領(lǐng)用制度，向項目部度汛辦公室提出申請，經(jīng)批準后，由度汛辦公室物資管理員發(fā)調撥指令。管理人員接令后，應做到及時(shí)核發(fā)，并確保品種、數量無(wú)誤。若情況緊急，可電話(huà)聯(lián)系報批，然后完善手續。電話(huà)報批，先用后辦的'，由辦公室負責督促使用單位(或部門(mén))補辦手續，確保調令齊全，便于年終結算。

　　六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后，應組織回收使用單位(或部門(mén))未用完的物資，并辦理好手續，作為結算依據。對于非汛期借用的物資，由辦公室負責按期回收入庫，并確保物資完好�；厥瘴镔Y的維修保養，由辦公室負責。

　　七、項目部度汛搶險使用的物資，由辦公室負責核銷(xiāo)。

　　八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實(shí)際需要，由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃，報財務(wù)部批準后實(shí)施。

　　十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價(jià)款結算情況。

　　本制度自公布之日起執行。

醫院物資管理制度5

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的`主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

醫院物資管理制度6

　　1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤(pán)點(diǎn)。

　　2.認真執行采購、驗收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續完整。

　　3.保管員每月出物資盤(pán)點(diǎn)清單,報科長(cháng)審閱。

　　4.物資堆放整齊,妥善保管,先進(jìn)先出,防止積壓。

　　5.因工作失職,不負責任,違反醫院規定,造成財產(chǎn)損失,根據情節輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。

　　6.凡屬使用太久,損壞財產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護士長(cháng))證明可免于賠償,但要填寫(xiě)報損單,經(jīng)科主任,護士長(cháng),有關(guān)領(lǐng)導批準,才能補領(lǐng)。

　　7.無(wú)故遺失,損壞的財產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據情節按物價(jià)的100%-50%賠償。

　　8.遇有大批財物遺失或霉爛,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟損失,除及時(shí)向領(lǐng)導匯報外,應檢查原因,追究責任。

醫院物資管理制度7

　　一、采購部門(mén)

　　1、負責供應商字典的維護；在系統中維護供應商的相關(guān)證件信息，對即將到期的供應商證件進(jìn)行預警提示；

　　2、對于資質(zhì)過(guò)期或沒(méi)有審核通過(guò)的供應商及時(shí)停用，保證無(wú)法對其辦理入庫手續；

　　3、需要采購部門(mén)嚴格控制供應商信息，如果供應商不是中標單位，不能錄入到物流管理系統中，如果在材料入庫時(shí)調不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應商時(shí)，說(shuō)明中標供應商與實(shí)際提供材料的供應商不符，則無(wú)法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應商與中標供應商不一致的問(wèn)題；

　　4、負責物資材料字典的維護，醫用材料必須使用產(chǎn)品注冊證的'名稱(chēng)，可以在系統中維護醫用材料的生產(chǎn)許可證信息，對即將到期的證件進(jìn)行預警，可以控制沒(méi)有通過(guò)招標的物資材料無(wú)法辦理入庫手續；

　　5、每周一和庫管員、物資會(huì )計共同對供應商送來(lái)的物資進(jìn)行驗貨，主要檢驗物資的質(zhì)量；

　　6、對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交期及供貨能力進(jìn)行考評，以確保供應商的供貨能力；

　　7、及時(shí)跟蹤供應商價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；

　　8、采購部門(mén)每周五下午完成對供應商的送貨通知，如果延誤造成供應商送貨的延遲，由采購部門(mén)負責；

　　9、因中標物資材料信息、中標供應商信息維護及中標供應商資質(zhì)造成的相關(guān)問(wèn)題，由采購部門(mén)負責。

　　二、總務(wù)科、藥劑科、設備科

　　1、每周一和采購部門(mén)共同對物資入庫進(jìn)行驗收，主要驗收物資的名稱(chēng)、規格、型號、數量、批號和效期等；

　　2、藥劑科必須在每周五中午12點(diǎn)之前完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求匯總并生成采購計劃，并提交采購部門(mén)，因提交不及時(shí)造成采購的延誤由藥劑科負責

　　3、藥劑科必須在每周三中午12點(diǎn)之前完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的領(lǐng)用申請審批并生成出庫單；

　　4、負責出入庫單的錄入和審核并打��；

　　5、負責物資的盤(pán)點(diǎn)和清查；

　　6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時(shí)通知供應商協(xié)調安排更換或退貨等處理；

　　7、物資材料在倉庫存放過(guò)期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問(wèn)題，由設備科負責；

　　8、設備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。

　　三、業(yè)務(wù)科室

　　1、負責科室需求計劃的錄入及審核；

　　2、負責對臨時(shí)領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請單的錄入及審核；

　　3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時(shí)一定要在物流系統中填寫(xiě)領(lǐng)料申請單或需求計劃，杜絕書(shū)面形式的申請單及需求計劃；

　　4、業(yè)務(wù)科室物資需求計劃必須在周二晚上24點(diǎn)完成，逾時(shí)將順延一個(gè)星期安排出庫；

　　5、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用過(guò)的物資材料，要及時(shí)使用，對于保質(zhì)期管理的物資，要在保質(zhì)期到期1個(gè)月之前通知藥劑科，藥劑科把將要過(guò)期的物資材料回收后，通知采購部門(mén)，由采購部門(mén)協(xié)調通知供應商安排更換或退貨等處理。

　　四、財務(wù)科

　　1、物價(jià)科負責確認物資材料是否收費、核對收費單價(jià)以及對應收費明細項目；

　　2、財務(wù)科負責審核發(fā)票的真偽；

　　3、財務(wù)科參與設備科庫存的盤(pán)點(diǎn)與清查。

醫院物資管理制度8

　　一、凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資（除藥品衛生材料、醫療器械和圖書(shū)外），均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用；

　　二、負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜；

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送后勤保障部，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi)，按計劃供應，實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新；

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的`財產(chǎn)物資，任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥，須根據具體情況，經(jīng)科室評議，由后勤保障部審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理，不得擅自處理；

　　五、各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。

醫院物資管理制度9

　　第一章總則

　　一、為貫徹執行國家財經(jīng)法律法規和規章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務(wù)管理水平保證會(huì )計信息質(zhì)量，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、財政部頒發(fā)的《內部會(huì )計控制規范》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》及國家衛生計生委頒發(fā)的《醫院財務(wù)會(huì )計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實(shí)際情況制定本制度。

　　二、醫院的藥學(xué)部具體負責藥品的管理;醫學(xué)工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的`管理;總務(wù)部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負責藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負責對各管理部門(mén)的監督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過(guò)藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長(cháng)審批后進(jìn)行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

醫院物資管理制度10

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　1、訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。

　　2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

　　采購人員購買(mǎi)的.各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。

　　3、物資的出庫領(lǐng)用制度

　　各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填寫(xiě)出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會(huì )計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì )計、保管、科室各個(gè)物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。

　　4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

　　各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規格等設置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規格分別設置收、發(fā)、存的數量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳與物相對、相符。

　　5、建立健全藥品管理制度

　　門(mén)診藥房處方計價(jià)要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時(shí)通知住院處記帳。門(mén)診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統計的藥品按月盤(pán)點(diǎn)庫存，其他藥品按季盤(pán)點(diǎn)庫存，盤(pán)盈盤(pán)虧要查明原因及時(shí)處理入帳。對過(guò)期藥品及破損每月應填制統計報表并及時(shí)處理入賬。價(jià)格變動(dòng)必須按藥材部門(mén)通知及時(shí)調價(jià)，并及時(shí)處理帳目，調整進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)。

　　6、設備、器材的管理

　　各科室領(lǐng)用的設備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調換設備，雙方應出具手續，并由總務(wù)科簽字并報進(jìn)財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應不定期的對各科室進(jìn)行抽查核對，如發(fā)現不符及時(shí)查找原因，多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報廢的資產(chǎn)及物資應查明原因及時(shí)申報主管部門(mén)領(lǐng)導審批后，交財務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　7、水、電使用的管理

　　水：各樓層的洗手間、衛生間用水，應隨開(kāi)隨關(guān)，不允許有長(cháng)流水的現象，如閥門(mén)、水籠頭等設施的壞損應及時(shí)維修，防止跑、漏的浪費。人人都要節約用水。

　　電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

醫院物資管理制度11

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務(wù)站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門(mén)診部,以及各病區各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規定專(zhuān)人,設置專(zhuān)人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、數量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

　　(三)常規物品下送時(shí)間

　　1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無(wú)法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。

　　(四)其他規定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

　　2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續

　　(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負責人提出申請,病區、門(mén)診向護士長(cháng),其余科室向科長(cháng)、主任申請,并填寫(xiě)《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱(chēng)、數量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續。

　　(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無(wú)疑義,辦理相關(guān)手續;若有疑義,報請后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見(jiàn)辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

　　(5)工作服報領(lǐng)時(shí)間:每月的.10號、20號、30號。

　　3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱(chēng)、數量超出庫存而無(wú)法輸入時(shí),要及時(shí)同倉庫電話(huà)聯(lián)系,待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

　　4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續。

醫院物資管理制度12

　　1.物資采購、出入庫管理

　　1.1科室根據工作需要需購買(mǎi)物品時(shí)，由申請人填寫(xiě)《購買(mǎi)物品申請單》，經(jīng)總務(wù)科長(cháng)審核、主管院長(cháng)批準后，交采購員采購。

　　1.2購買(mǎi)回來(lái)的物品交倉管員按《購買(mǎi)物品申請單》進(jìn)行驗收，驗收合格后由采購員填寫(xiě)《物資入庫驗收單》辦理入庫。

　　1.3物資不合格時(shí)，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續如庫。

　　1.4倉管員應對出入庫物品及時(shí)登賬，對庫存物品，每季度清點(diǎn)一次，做到賬物相符。

　　1.5入庫物品應分類(lèi)存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

　　1.6各科室領(lǐng)取物品時(shí)，應填寫(xiě)《物資材料領(lǐng)用單》，并經(jīng)科室負責人審批，倉管員依據領(lǐng)用單發(fā)貨，領(lǐng)用人在單上簽名確認。

　　1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

　　2.水電及維修管理

　　2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　2.2接到各科室送來(lái)的《維修申請單》，要及時(shí)趕到現場(chǎng)，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話(huà)通知，應先維修后填單。

　　2.3每次安裝或維修完畢，須填寫(xiě)《維修申請單》，寫(xiě)清楚修理的項目、用料、名稱(chēng)、規格和數量，并由接受維修的病區或部門(mén)負責人簽名確認后，交總務(wù)科保存。

　　2.4保證24小時(shí)水、電供應正常，當需要發(fā)電時(shí)應按《發(fā)電機房操作規程》操作。

　　2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進(jìn)行作業(yè)，保證污水處理后達到排放標準。

　　2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。

　　3.電梯、空調、綠化及清潔管理

　　根據后勤保障社會(huì )化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均采用對外承包，具體按承包合同進(jìn)行管理。

　　4.氧氣和氮氣的管理

　　4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務(wù)科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領(lǐng)單》，在經(jīng)過(guò)國家相關(guān)部門(mén)批準的'單位定點(diǎn)采購。

　　4.2供氣單位送來(lái)的氧氣和氮氣由總務(wù)科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。

　　5.救護車(chē)及辦公用車(chē)

　　5.1救護車(chē)駕駛員實(shí)行24小時(shí)輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時(shí)醫療救護隨時(shí)出車(chē)，并在上級衛生行政部門(mén)的統一安排下，承擔社區醫療救助任務(wù)。

　　5.2救護車(chē)由醫務(wù)科負責派遣，辦公用車(chē)由院辦公室派遣。

　　5.3車(chē)輛管理維護由總務(wù)科負責。

醫院物資管理制度13

　　一、認真貫徹執行醫院的經(jīng)濟政策和各項規章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。

　　二、加強計劃管理，通過(guò)會(huì )計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領(lǐng)導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三、一切物資入庫時(shí)必須在規定時(shí)間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既

　�、偃�清：規格清、材質(zhì)清、數量清；

　�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；

　�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱�(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過(guò)期。

　　五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務(wù)相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的.原則，做好預測和采購的決策。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高。

　　十、庫存物資必須按規定合理?yè)p耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核后報分管院長(cháng)審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因寫(xiě)出報告，經(jīng)院長(cháng)審批后做賬務(wù)處理。

　　十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng)，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。

醫院物資管理制度14

　　一、凡購進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續,方可記賬、領(lǐng)用。

　　二、庫房驗收時(shí),對數量、質(zhì)量、規格等應認真檢查,并做到發(fā)票與實(shí)物相符,否則,不予入庫。

　　三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。

　　四、驗收新購物品不得與私人物品調換,或以領(lǐng)物單作驗收、入庫。

醫院物資管理制度15

　　醫院庫存物資是指醫院為了保證正常醫療服務(wù)而儲備的低值易耗品、衛生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫院是屬于服務(wù)行業(yè)，但庫存物資獨有的重要性，使得加強庫存物資的管理對醫院仍具有不可忽視的意義。

　　一、 庫存物資的采購

　　庫存物資的采購決策涉及兩項內容：

　　1、決定進(jìn)貨項目及數量

　　庫房負責對需要購買(mǎi)的已列入庫存物資清單的項目填寫(xiě)請購單，其他部門(mén)也可以對所需要購買(mǎi)的未列入存貨清單的項目編制請購單。

　　大多數醫院對正常醫療服務(wù)中所需要的的物資的購買(mǎi)均作一般授權。

　　比如：庫房在現有庫存達到再訂購點(diǎn)時(shí)就可直接提出采購申請，其他部門(mén)也可為正常的維修工作和類(lèi)似的工作直接申請采購有關(guān)物品。

　　再訂購點(diǎn)的確定一般是按照庫管員的豐富經(jīng)驗可以解決這一問(wèn)題，但經(jīng)濟訂貨量卻很少受到醫院相關(guān)部門(mén)的重視，本人認為這點(diǎn)可以借鑒企業(yè)存貨經(jīng)濟訂貨量的基本模型：Q= 。

　　其中：Q：表示訂貨量

　　K：?jiǎn)挝蛔儎?dòng)訂貨成本

　　D：年總的需求量

　�。�?jiǎn)挝蛔儎?dòng)儲存成本

　　現舉一實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明：

　　如我院每年需要穿針360000個(gè)，該空針單位成本為1元 ，單位變動(dòng)儲存成本為0.2元，一次變動(dòng)訂貨成本25元，則：

　　Q=15000(個(gè))

　　也就是說(shuō)請購單上就應申請15000個(gè)穿針。

　　當然變動(dòng)儲存成本和變動(dòng)訂貨成本的估計也很關(guān)鍵。

　　一般說(shuō)變動(dòng)儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質(zhì)損失等，變動(dòng)訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話(huà)費等。

　　2、選擇供應單位

　　采購部門(mén)在收到請購單后，只能對經(jīng)過(guò)批準的請購單發(fā)出訂購單。

　　對每張訂購單，采購部門(mén)應確定最佳的供應來(lái)源。

　　對一些大額、重要的采購項目，應采用競價(jià)方式來(lái)確定供應商，以保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)性、和成本的低廉。

　　二、 庫存物資的保管

　　在醫院物資庫房的.管理中大多存在職責不分的現象，庫管員、庫房會(huì )計、甚至物資部門(mén)負責人的職責都是相互串崗，庫管員不在時(shí)，別的人代發(fā)物資的現象時(shí)有發(fā)生。

　　這樣就會(huì )導致盤(pán)點(diǎn)時(shí)實(shí)物短缺的責任難以落實(shí)到人頭上。

　　正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務(wù)應相分離，未經(jīng)授權不得接觸實(shí)物，建立健全出、入庫管理，定期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　由于庫存物資的品種多、數量大、其陳舊性和多樣性都給盤(pán)點(diǎn)工作帶來(lái)一定的困難，物資管理部門(mén)盤(pán)點(diǎn)前應該制定盤(pán)點(diǎn)計劃，確定合理的盤(pán)點(diǎn)程序，配備相應的監督人員，對庫存物資進(jìn)行獨立的內部驗證，財務(wù)部門(mén)應參與整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程并制定周密的監盤(pán)計劃，確定監盤(pán)的目標、范圍和時(shí)間安排。

　　財務(wù)部門(mén)在監盤(pán)過(guò)程中應觀(guān)察物資有無(wú)毀損、陳舊、過(guò)時(shí)、殘次、和短缺等狀況。

　　將盤(pán)點(diǎn)結果與永續記錄進(jìn)行獨立的調節，對盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)標簽進(jìn)行充分控制。

　　盤(pán)盈盤(pán)虧時(shí)都要先查明原因再報有權審批的部門(mén)批準后再進(jìn)行處理，超過(guò)一定金額的還要報上級主管部門(mén)批準才能處理。

　　三、 庫存物資的計價(jià)

　　庫存物資的計價(jià)允許采用多種方法，但由于醫療單位的特殊性，一般都采用加權平均法進(jìn)行核算，且一經(jīng)確定不得隨意變動(dòng)，當存在下列情況之一時(shí)，應當計提減值準備：

　　1、市價(jià)持續下跌，并且在可預見(jiàn)的未來(lái)無(wú)回升的希望，可變現凈值低于帳面成本

　　2、因為醫療服務(wù)的改善，舊的庫存物資不再適應服務(wù)的要求。

　　3、其他足以證明該項庫存物資實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生減值的情形。

　　當存在以下一項或若干項情況時(shí)，應當將庫存物資的帳面余額全部轉入當期管理費用：

　　1、已霉爛變質(zhì)的庫存物資。

　　2、已過(guò)期又不可退貨的庫存物資，如一次性的輸液管等。

　　3、醫療服務(wù)中已不再需要，并且已無(wú)轉讓價(jià)值的庫存物資。

　　4、其他足以證明已無(wú)使用價(jià)值和轉讓價(jià)值的庫存物資。

　　四、庫存物資的管理目標

　　1、保證醫療服務(wù)需要

　　醫院很少能夠做到隨時(shí)購入所需的物資，即使是市場(chǎng)供應量充足的物資也如此。

　　這不僅因為不時(shí)會(huì )出現某種物資的市場(chǎng)斷檔，還因為醫院距供貨點(diǎn)較遠而需要必要的途中運輸及可能出現運輸故障。

　　一旦醫療服務(wù)所需物資短缺，有可能就會(huì )造成醫療事，就會(huì )給醫院造成不可估量的損失。

　　2、出自?xún)r(jià)格的考慮

　　零購物資的價(jià)格往往較高，而整批購買(mǎi)在價(jià)格上常有優(yōu)惠。

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