財政預算執行工作總結

尊敬的***領(lǐng)導：

　　我就全市20xx年財政預算執行情況和2009年財政預算（草案）進(jìn)行報告，請予審議。

　　一、20xx年財政預算執行情況

　　20xx年，全市財政工作以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真貫徹落實(shí)市委十屆五次、六次、七次全會(huì )精神，緊緊圍繞建設幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮斗目標，自覺(jué)順應國家宏觀(guān)調控政策，堅持以深化財政改革、推進(jìn)工作創(chuàng )新為動(dòng)力，不斷提高財政綜合管理水平，全市收支規模持續擴大，公共財政保障職能不斷增強，服務(wù)發(fā)展水平逐步提升，財政管理機制繼續優(yōu)化，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟社會(huì )全面健康和可持續發(fā)展。

　　（一）收入情況

　　市十四屆人大第一次會(huì )議批準20xx年財政收入預算為414000萬(wàn)元。根據1—10月財政收入預算執行情況及部分收入政策變化因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì )第六次會(huì )議批準，收入預算調整為431000萬(wàn)元。其中，“兩稅”收入與年初預算持平，調減企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅收入預算3500萬(wàn)元，調增地方固定工商稅和其他財政收入預算6800萬(wàn)元，調增基金收入預算13700萬(wàn)元。20xx年末，由于電力增值稅和免抵調庫指標未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預計完成財政總收入405800萬(wàn)元，占預算94。2%，比上年（下同）增收66410萬(wàn)元，增長(cháng)19。6%。其中，消費稅和增值稅160200萬(wàn)元，增長(cháng)18。1%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅59551萬(wàn)元，增長(cháng)24。4%；地方固定工商稅和其他財政收入102349萬(wàn)元，增長(cháng)16。4%；基金預算收入83700萬(wàn)元，增長(cháng)23。1%。

　　預計完成地方一般預算收入165385萬(wàn)元，占預算96。9%，增長(cháng)18%。具體完成情況

　　1、增值稅（25%部分）39216萬(wàn)元，增長(cháng)18。6%。

　　2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅（40%部分）23820萬(wàn)元，增長(cháng)24。4%。

　　3、地方固定工商稅74249萬(wàn)元，增長(cháng)34。7%。

　　4、耕地占用稅和契稅9199萬(wàn)元，下降29。1%。其中，耕地占用稅586萬(wàn)元，下降56。8%；契稅8613萬(wàn)元，下降25。9%。

　　5、專(zhuān)項收入6230萬(wàn)元，增長(cháng)24%。其中，排污費、水資源費收入1862萬(wàn)元，下降5。5%；教育費附加收入4368萬(wàn)元，增長(cháng)43。1%。

　　6、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒(méi)收入12671萬(wàn)元，下降14。3%。

　�。ǘ�）支出情況

　　市十四屆人大第一次會(huì )議批準20xx年財政支出預算為251480萬(wàn)元。預算執行過(guò)程中，根據上級有關(guān)規定和新增支出因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì )第六次會(huì )議批準，支出預算調整為276960萬(wàn)元，列收列支項目超短收相應減少支出9401萬(wàn)元，省和南通市追加支出指標30204萬(wàn)元，上年項目結轉11480萬(wàn)元，合計支出預算為309243萬(wàn)元。20xx年，預計財政支出299827萬(wàn)元，占預算97%，比上年（下同）增加60572萬(wàn)元，增長(cháng)25。3%。其中，一般預算支出214440萬(wàn)元，占預算96。2%，增支42212萬(wàn)元，增長(cháng)24。5%；基金預算支出85387萬(wàn)元，占預算98。8%，增支18360萬(wàn)元，增長(cháng)27。4%。結轉下年支出9416萬(wàn)元。具體支出情況

　　1、一般公共服務(wù)支出（含綜合治理和平安創(chuàng )建專(zhuān)項經(jīng)費）42004萬(wàn)元，占預算99。3%，增長(cháng)11。8%。

　　2、國防支出954萬(wàn)元，占預算97%，下降71。6%，主要是上年安排了人防工程支出。

　　3、公共安全支出18807萬(wàn)元，占預算96。5%，增長(cháng)39。7%。

　　4、教育支出60981萬(wàn)元，占預算96。3%，增長(cháng)19。9%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出5382萬(wàn)元，占預算95。8%，增長(cháng)34。6%。

　　6、文化體育與傳媒支出2758萬(wàn)元，占預算95。8%，增長(cháng)71。7%。

　　7、社會(huì )保障和就業(yè)支出23051萬(wàn)元，占預算99。1%，增長(cháng)19。8%。

　　8、醫療衛生支出12436萬(wàn)元，占預算91。4%，增長(cháng)77。2%。

　　9、環(huán)境保護支出3715萬(wàn)元，占預算95。8%，增長(cháng)71。7%。

　　10、城鄉社區事務(wù)支出8320萬(wàn)元，占預算94。5%，增長(cháng)40。2%。

　　11、農林水事務(wù)支出25401萬(wàn)元，占預算97。2%，增長(cháng)37。7%。

　　12、交通運輸支出1041萬(wàn)元，占預算100%，下降9%，主要是上級追加指標減少所致。

　　13、工業(yè)商業(yè)金、金融等事務(wù)支出6465萬(wàn)元，占預算77。8%，增長(cháng)28。2%。

　　14、其他支出3125萬(wàn)元，占預算99%，增長(cháng)31%。

　　15、基金預算支出85387萬(wàn)元。其中，社會(huì )保險基金支出46264萬(wàn)元，教育附加基金支出1737萬(wàn)元，文化事業(yè)建設費支出86萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出460萬(wàn)元，國有土地使用權出讓金支出32764萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出985萬(wàn)元，城鎮公用事業(yè)附加支出1241萬(wàn)元，農業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬(wàn)元，公路客貨運附加費支出245萬(wàn)元，散裝水泥專(zhuān)項資金支出233萬(wàn)元，墻體材料專(zhuān)項基金支出710萬(wàn)元，其他政府性基金支出196萬(wàn)元。

　　各位代表，20xx年預算內財力272696萬(wàn)元（含上級追加補助指標和結轉項目），支出299827萬(wàn)元，籌集調入預算外財力27131萬(wàn)元，實(shí)現當年財政收支平衡。

　　20xx年，面對各種嚴峻挑戰和復雜局面，我市財政工作高點(diǎn)定位、難中求進(jìn)，改革創(chuàng )新、強化管理，堅持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導向，在支持經(jīng)濟發(fā)展和推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變上，在做大經(jīng)濟財政和提高財政保障能力方面，充分發(fā)揮公共財政職能作用，促進(jìn)了全市經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，較好地完成了全年工作任務(wù)。

　　（一）發(fā)揮政策激勵作用，服務(wù)發(fā)展能力不斷增強。

　　圍繞支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，突出解放和發(fā)展生產(chǎn)力，突出提高科學(xué)發(fā)展能力，綜合運用預算、稅收、貼息、轉移支付等財稅政策工具，積極引導經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。按照扶優(yōu)扶強的指導思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點(diǎn)用于支持五大支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現代服務(wù)業(yè)集聚區建設，促進(jìn)我市加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。圍繞全市產(chǎn)業(yè)集聚、全民創(chuàng )業(yè)和大企業(yè)、大集團、大品牌創(chuàng )建等戰略舉措，突出科學(xué)發(fā)展導向，安排專(zhuān)項資金加速推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟和外向型經(jīng)濟持續健康發(fā)展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財源對地方財政的貢獻率。突出支持科技成果轉化和“產(chǎn)學(xué)研”平臺建設，實(shí)施高層次創(chuàng )業(yè)人才引進(jìn)獎勵政策，為高層次人才引進(jìn)和完善科技成果創(chuàng )新體系創(chuàng )造條件。健全重大項目跟蹤推進(jìn)制度和綠色服務(wù)通道，全力構筑財政服務(wù)項目建設、招商選資的成本洼地；建立健全動(dòng)態(tài)管理的財政支持企業(yè)發(fā)展項目庫，積極為全市69家科技型、創(chuàng )新型企業(yè)申報省財政扶持項目26個(gè)；出臺支持中小企業(yè)信用擔保體系建設相關(guān)政策，為42家創(chuàng )新能力強、科技含量高、經(jīng)濟效益好的中小企業(yè)提供擔保責任余額7800萬(wàn)元，加快推進(jìn)我市新型工業(yè)化進(jìn)程。

　�。ǘ�）創(chuàng )新財稅征管機制，財政收入繼續穩定增長(cháng)。

　　圍繞構建科學(xué)的.收入征管機制，積極探索生財之道，謀劃聚財之方，嚴格執法，應收盡收，不斷提升財政收入征管質(zhì)量。按照“三個(gè)提高”的要求，強化收入目標責任分解，層層落實(shí)征收任務(wù)，督促各鎮和各征收部門(mén)收入序時(shí)入庫；強化收入目標責任管理，健全科學(xué)的目標分解考核體系；完善稅收增收激勵措施，充分調動(dòng)各方面組織收入的積極性和主動(dòng)性。組織對全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運行情況調研，完善稅源監控和納稅評估措施，加強收支預算執行分析和預測，不斷增強收入預算管理的前瞻性和預見(jiàn)性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開(kāi)工項目和重點(diǎn)區域的契稅征收；建立非稅收入項目庫管理制度，全面推行“單位開(kāi)票、銀行代收、實(shí)時(shí)入戶(hù)、財政管理”的收繳新模式，在南通市率先實(shí)現市鎮非稅收繳制度改革全覆蓋。規范土地出讓金收支管理，嚴格實(shí)行“土地出讓收入足額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理”的規定。

　　（三）保證公共服務(wù)需求，改善民生保障更加有力。

　　圍繞社會(huì )主義新農村建設和改善民生，進(jìn)一步擴大公共財政覆蓋農村的范圍和領(lǐng)域，進(jìn)一步調整優(yōu)化財政支出結構，壓縮一般性支出，重點(diǎn)保障民生和社會(huì )事業(yè)的投入。20xx年，市財政用于農業(yè)基礎設施投入8100萬(wàn)元，同比增長(cháng)77。7%，切實(shí)提高群眾對全面小康建設的滿(mǎn)意度。大幅度增加涉農補貼，涉農補貼項目由原來(lái)糧食直補、農機具補貼等13個(gè)項目擴大到衛生補助、社會(huì )保障等28個(gè)項目。20xx年，發(fā)放涉農補貼資金1。35億元，同比增長(cháng)42%，全市38萬(wàn)農戶(hù)受益；投入1200萬(wàn)元，完成40。2萬(wàn)畝小麥、46。4萬(wàn)畝油菜、45。2萬(wàn)畝水稻、0。8萬(wàn)畝玉米、2。5萬(wàn)頭能繁母豬和193頭奶牛的保險任務(wù)，完善農業(yè)保險風(fēng)險防范機制。進(jìn)一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入，安排再就業(yè)資金900萬(wàn)元，實(shí)現勞動(dòng)力轉移4。6萬(wàn)人；安排1000萬(wàn)元配套資金，在全省率先啟動(dòng)村級“一事一議”財政以獎代補試點(diǎn)，加快村級公益事業(yè)建設；加大村級經(jīng)費保障力度，財政安排4000萬(wàn)元用于村級轉移支付，進(jìn)一步增強村級經(jīng)濟的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進(jìn)覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系建設，安排2。5億元，初步建立了農村社會(huì )基本養老、失地農民基本生活保障、市破產(chǎn)關(guān)閉企業(yè)退休人員醫療、城鎮居民醫療、農村合作醫療和城鎮職工醫療等保險制度，著(zhù)力提高城鄉居民社會(huì )保障水平。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，撥付資金4100萬(wàn)元，用于免收學(xué)雜費和公用經(jīng)費提標政策的落實(shí)；安排1620萬(wàn)元，用于完善家庭困難學(xué)生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生的助學(xué)金補助；投入8000萬(wàn)元用于義務(wù)教育債務(wù)化解，截止年底我市農村義務(wù)教育債務(wù)化解任務(wù)全面完成；安排1200萬(wàn)元支持農村基本公共衛生服務(wù)體系建設，農村社區衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )覆蓋率達100%；新增4000萬(wàn)元，用于提高新型農村合作醫療補償標準和大病救助，不斷提高新型農村合作醫療人口參合率和實(shí)際補償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)投入機制，重點(diǎn)加大公共文化體育設施建設投入，促進(jìn)全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護支出1。2億元，專(zhuān)項用于支持區域供水、污水處理、城市保潔、景觀(guān)綠地、農村垃圾中轉站等項目建設，重點(diǎn)支持三清工程、污染治理和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。拆借融通資金12。6億元，重點(diǎn)用于市政干線(xiàn)公路路燈、金通公路功能提升、204國道改造、城區拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開(kāi)發(fā)等重大項目，保證了城市建設、交通建設、載體建設等重點(diǎn)工程的順利實(shí)施，城市形象明顯提升。

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