事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告（精選12篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家整理的事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 1
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：
九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標：
總績(jì)效目標：為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng )造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區人民滿(mǎn)意的高質(zhì)量教育。
產(chǎn)出指標:
1、產(chǎn)出數量指標：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場(chǎng)、排水管道、校內停車(chē)場(chǎng)、多功能廳設施設備、學(xué)�；@球場(chǎng)、食堂天燃氣管道等方面進(jìn)行維修提升、改造更新。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：以上項目完成，達到可使用狀態(tài)，滿(mǎn)足學(xué)�，F代化、信息化新時(shí)代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標：計劃2月進(jìn)行項目預算評審，5月進(jìn)行項目招投標及合同簽訂工作，7-8月進(jìn)行項目實(shí)施，9月進(jìn)行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標：總成本控制在500萬(wàn)元以?xún)�，合理安排預算支出。
效果指標:
1、社會(huì )效益指標：解除少數硬件設施存在一定的'安全隱患，更新校園部分設施設備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。
2、環(huán)境效益指標：美化校園環(huán)境，提高校園美觀(guān)度，提升校園文化品質(zhì)，滿(mǎn)足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求，創(chuàng )造一個(gè)良好的育人環(huán)境。
3、可持續形象指標：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區人民滿(mǎn)意的高質(zhì)量教育。
4、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：通過(guò)調查，使師生及風(fēng)景區內群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿(mǎn)意度達到98%以上。
�。ㄈ╉椖抠Y金構成：
項目計劃總投入500萬(wàn)元，由本級財政提供，主要用于：
擴建校內停車(chē)場(chǎng)、改擴建校內道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng)；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 2
一、項目基本情況
我鎮環(huán)境衛生治理相對困難，為美化城鎮環(huán)境，預測我鎮20xx年環(huán)境衛生整治資金61.00萬(wàn)元。
主要內容包括：對我鎮16個(gè)村、10個(gè)社區及多個(gè)城鄉結合部的城鄉環(huán)境衛生整治，聘用貧困戶(hù)打掃環(huán)境衛生，解決部分貧困戶(hù)就業(yè)問(wèn)題，安排專(zhuān)人清理轉運、購買(mǎi)相關(guān)的環(huán)衛服務(wù)及環(huán)衛設施、開(kāi)展環(huán)保宣傳活動(dòng)等，實(shí)現村社區容村貌整潔，美化人居環(huán)境，營(yíng)造良好的宜居氛圍，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定，提高群眾滿(mǎn)意度。
二、項目實(shí)施的相關(guān)性
根據宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過(guò)對我鎮城鎮環(huán)境的實(shí)地勘察，發(fā)現我鎮存在垃圾處理不規范、群眾環(huán)保意識不高等情況，我鎮申報20xx年城鎮環(huán)境衛生整治資金，主要是為了進(jìn)一步改善我鎮環(huán)境衛生，營(yíng)造良好的宜居環(huán)境，有利于創(chuàng )建文明城市，提升場(chǎng)鎮綜合形象，提高群眾滿(mǎn)意度。由于我鎮經(jīng)濟落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來(lái)自區財政局撥款。
三、項目績(jì)效目標
總績(jì)效目標：對我鎮場(chǎng)鎮街道進(jìn)行維護，安排專(zhuān)人對場(chǎng)鎮路燈進(jìn)行檢修、場(chǎng)鎮綠化植被的日常管護、美化場(chǎng)鎮街道環(huán)境，改善場(chǎng)鎮居住環(huán)境，美化城鄉環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設綠色生態(tài)環(huán)境，營(yíng)造良好的宜居氛圍，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定，提高群眾滿(mǎn)意度。
項目數量指標：保障全鎮村社區的城鎮環(huán)境衛生整治，營(yíng)造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項目質(zhì)量指標：通過(guò)綜合治理村社區的環(huán)境衛生，美化人居環(huán)境，提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會(huì )效益指標：聘用貧困戶(hù)打掃環(huán)境衛生，解決部分貧困戶(hù)就業(yè)問(wèn)題，增加了貧困戶(hù)收入，維護了社會(huì )穩定。
生態(tài)效益指標：美化城鎮環(huán)境，將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設綠色生態(tài)環(huán)境。
滿(mǎn)意度指標：通過(guò)進(jìn)一步加大對環(huán)境衛生整治的'投入，力爭群眾滿(mǎn)意度達95%以上。
四、項目實(shí)施方案的有效性
1、項目政策依據：我鎮政府的職能就包括公共服務(wù)職能，為我鎮群眾提供良好的衛生環(huán)境。我鎮環(huán)境衛生存在薄弱之處，維護困難較大，加大資金投入，既改善了群眾居住條件，美化了環(huán)境，又有利于維護社會(huì )和諧穩定，減少不必要的上訪(fǎng)事件。
2、項目決策程序：對20xx年環(huán)境衛生整治所需資金全部由區財政局通過(guò)財政授權支付撥付到對方單位和個(gè)人，用于加強對場(chǎng)鎮街道維護，并納入我鎮年度計劃目標。
3、制度建設：為規范我鎮財務(wù)工作，加強會(huì )計核算和內部監督，我鎮根據相關(guān)的法律法規和區財政局的相關(guān)要求，結合我鎮的實(shí)際情況，制定完善相關(guān)的內部財務(wù)控制、財務(wù)公開(kāi)、項目支出管理、會(huì )計報銷(xiāo)及賬戶(hù)管理等財務(wù)制度。
4、過(guò)程控制：執行項目前進(jìn)行預算評審，過(guò)程中進(jìn)行監督監控、事后進(jìn)行結算評審。在項目實(shí)施上，嚴格相關(guān)程序，并安排專(zhuān)人對該項目進(jìn)行跟蹤監控，對突發(fā)事件，有應對措施，并上報上級單位，妥善處理。
五、項目預期績(jì)效的可持續性
成立環(huán)境衛生整治管理小組，對項目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行監控，制定實(shí)施方案，嚴格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步美化我鎮環(huán)境衛生，既有利于改善群眾居住條件，又有利于維護社會(huì )和諧穩定，提高群眾滿(mǎn)意度。
六、項目預算
預計我鎮20xx年環(huán)境衛生整治資金全部通過(guò)區財政撥款，根據項目實(shí)施進(jìn)度，通過(guò)轉賬支付轉賬給對方單位或個(gè)人，禁止現金支付。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 3
根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務(wù)，績(jì)效考核工作已按要求環(huán)節完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門(mén)相對前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應新的績(jì)效管理方法，基本上對部門(mén)內員工的評價(jià)能?chē)栏癜凑諅�(gè)人月度內工作表現進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門(mén)之間的溝通發(fā)現，部門(mén)內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門(mén)雖然進(jìn)步較大，但相對來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車(chē)間，現針對本月出現的問(wèn)題總結如下：
一、各部門(mén)對強制正態(tài)分布比例標準不統一，不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。
二、部門(mén)中有二級部門(mén)的，本部門(mén)內對二級部門(mén)考核人沒(méi)有嚴格要求統一考核標準，出現了二級部門(mén)與二級部門(mén)之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門(mén)中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。
三、本月各部門(mén)與車(chē)間相對上月來(lái)說(shuō)出現的計算錯誤較多，有個(gè)別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布（如企業(yè)管理部、承德車(chē)間、產(chǎn)業(yè)園車(chē)間）。
四、除供應部與市場(chǎng)部對考核表中完成值描述較好外，多數部門(mén)對考核表中完成值描述仍無(wú)法總結說(shuō)明，出現了個(gè)別考核指標完成值與評分不相符現象（如技安環(huán)保部）。
五、各部門(mén)對績(jì)效面談環(huán)節普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jì)效，以達到提升組織績(jì)效的目的。
對上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：
一、績(jì)效方案中對強制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級，與實(shí)際績(jì)效結果應用不對應。
二、對于部門(mén)人員較多，考核人較多的，部門(mén)負責人沒(méi)有進(jìn)行統一培訓學(xué)習與嚴格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項目考核人與工段考核人責任意識較差，素質(zhì)有待提高。
四、各部門(mén)在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內部總體工作上的管理。
五、各部門(mén)對于每月的績(jì)效考核工作準備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì )使主觀(guān)判斷成分增加。
六、部門(mén)考核人在評估時(shí)較為粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。
對出現的問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：
一、明確績(jì)效考核結果應用比例，與各部門(mén)再進(jìn)行溝通，統一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。
二、7月份已完成對承德車(chē)間的培訓工作，使車(chē)間工人對績(jì)效管理工作有了全面認識與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標外，對工長(cháng)需考核的'各項指標也進(jìn)行了解，并鼓勵他們進(jìn)行監督。在8月份爭取完成對型修車(chē)間的工人培訓工作，加強考核人的責任意識。
三、要求部門(mén)內有二級部門(mén)的負責人，進(jìn)行統一學(xué)習，并且統一考核標準。
四、通過(guò)每月下發(fā)的績(jì)效考核結果反饋表，加強各部門(mén)對管理工作的重視度，提醒部門(mén)在做考核前的準備工作，包括信息記錄，績(jì)效輔導等。
五、8月份將對各部門(mén)的績(jì)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門(mén)建立績(jì)效檔案，使各部門(mén)的管理工作更加規范化，程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標，加強對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門(mén)之間的協(xié)調，提高考核人的素質(zhì)與責任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法，調動(dòng)部門(mén)整體與車(chē)間項目之間的積極性。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 4
一、評估對象
項目名稱(chēng)：xx
主管部門(mén)：xx
項目績(jì)效目標：xx
項目資金總額及構成：xx
其中：申請財政資金
項目概況：xx
二、事前績(jì)效評估的`基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序；
�。ǘ┰u估思路；
�。ㄈ┰u估方式、方法。
三、評估內容和結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�；
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性；
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性；
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性；
�。ㄎ澹┗I資合規性；
�。╊A算編制準確性；
�。ㄆ撸┛傮w結論。
四、評估的相關(guān)建議
xxx
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關(guān)責任以及需要說(shuō)明的其他問(wèn)題等。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
1.立項依據；
2.相關(guān)政策和部門(mén)職能規劃；
3.立項調研報告；
4.政策、項目可行性報告；
5.資金籌措方案；
6.政策、項目實(shí)施方案；
7.相關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)、財產(chǎn)、內控等保障措施；
8.績(jì)效目標申報表和績(jì)效標準；
9.事前績(jì)效評估專(zhuān)家組評估意見(jiàn)；
省財政廳認為還需補充的其他材料。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 5
北京xx會(huì )計師事務(wù)所接受委托，負責20xx第一批市級項目支出事前績(jì)效評估工作中的三個(gè)項目。按照貴局的部署，本周工作進(jìn)展與下周工作安排匯報如下：
一、評估項目
事務(wù)所項目總負責人：xx
序號12項目名稱(chēng):xx
預算金額（xxx萬(wàn)元）
評估工作組構成:xx
二、本周完成工作進(jìn)展匯報
1.組建評估工作組。三個(gè)項目事務(wù)所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進(jìn)行內部培訓溝通，了解工作要求及重點(diǎn)工作內容。溝通探討工作程序及注意事項。
2.初步擬定事前評估工作方案。按照xx局對工作的時(shí)間要求，我們初步擬定了項目工作方案，對工作時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行了明確，確保能夠按照時(shí)間要求完成工作任務(wù)。工作方案報xxx局績(jì)效考評中心備案。
3.組建專(zhuān)家組。按照委托項目特點(diǎn)，初步聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)家，初步擬定專(zhuān)家評估會(huì )的時(shí)間。對xxx項目、公共衛生危害因素檢測與干預項目業(yè)務(wù)方面還不能做出明確判斷，具體的業(yè)務(wù)專(zhuān)家待初步了解后確定。
4.擬定初次入戶(hù)調研工作提綱。與項目聯(lián)系人員聯(lián)系，確定初次入戶(hù)時(shí)間，明確初步入戶(hù)需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時(shí)間計劃安排等。
5.完成初次入戶(hù)調研。經(jīng)過(guò)溝通，三個(gè)項目確定在20xx年11月18日上午進(jìn)行初次入戶(hù)調研。入戶(hù)調研完成的工作事項包括：
向項目單位下達《事前績(jì)效評估入戶(hù)通知單》。評估工作組成員與項目單位對接，確定事前績(jì)效評估工作具體配合人員，建立聯(lián)系溝通渠道。
工作組聽(tīng)取項目單位對項目實(shí)施情況介紹。
由工作組組長(cháng)向項目單位介紹事前績(jì)效評估工作、明確評估依據、評估任務(wù)、評估工作時(shí)間計劃。
由工作組現場(chǎng)負責人講解：項目單位需要準備的資料清單；各項資料內容構成。
工作組成員向項目單位參會(huì )人員發(fā)放事前績(jì)效評估相關(guān)資料，記錄項目單位配合成員職責與聯(lián)絡(luò )方式。
取得項目部分資料。經(jīng)過(guò)溝通，工作組與項目單位初步約定以下事項：明確項目單位準備資料清單內容；明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料；初步商定于20xx年11月28-30日（具體時(shí)間待商定）召開(kāi)預評估會(huì )議；商定于20xx年12月5日召開(kāi)專(zhuān)家評估會(huì )。
三、下周工作計劃安排
1.了解項目具體情況
根據初次調研獲得的項目資料情況進(jìn)行梳理，了解評估項目情況和預算組成。
2.調整工作方案。
按照初次調研工作了解到的項目初步情況，與初步擬定的調研提綱核對，對需要調整的'地方進(jìn)行調整。
3.專(zhuān)家組成員的確定。
通過(guò)初步了解的項目情況，確定業(yè)務(wù)專(zhuān)家。聯(lián)系各位專(zhuān)家確認參加評估會(huì )的時(shí)間。對首次參與績(jì)效事前評估的專(zhuān)家尤其是業(yè)務(wù)方面的專(zhuān)家，溝通績(jì)效評價(jià)工作注意事項。
4.資料的搜集及審核。
了解項目資料的基礎上，輔助項目單位完善績(jì)效目標，提出補充資料建議。實(shí)地了解項目?jì)热�，收集項目資料。將現場(chǎng)情況與上報資料進(jìn)行對比，對項目疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取并且記錄項目單位對有關(guān)疑問(wèn)的解釋和答復。對搜集的資料進(jìn)行審核及整理，形成專(zhuān)家工作手冊。
5.聯(lián)系專(zhuān)家及代表進(jìn)行項目現場(chǎng)調研。
下周聯(lián)系專(zhuān)家組成員及人大、政協(xié)代表，確定是否有時(shí)間進(jìn)行項目現場(chǎng)調研并實(shí)施。
6.準備召開(kāi)專(zhuān)家預評會(huì )事項。
聯(lián)系專(zhuān)家時(shí)間，確定專(zhuān)家預評會(huì )的具體時(shí)間。形成專(zhuān)家工作手冊，項目資料提前送達專(zhuān)家。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 6
一、評估對象
項目名稱(chēng)：xx市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目
實(shí)施單位：xx市住房和城鄉建設局
主管部門(mén)：xx市人民政府
項目屬性(新增/延續)：延續
項目績(jì)效目標：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬(wàn)元
其中申請財政資金：350萬(wàn)元
項目概況：為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《xx市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣xx市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作，加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣，實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預算總額350萬(wàn)元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求，通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。
4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內容與結論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的'方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。
(二)績(jì)效目標科學(xué)性
本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運，能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。
(三)實(shí)施可行性
本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可，批準實(shí)施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預算合理性
本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準，預算合理可行。
(六)總體要求
項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放，提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區）垃圾分類(lèi)管理主體責任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用，不做其他用途。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 7
根據《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定和《新田縣財政局關(guān)于做好20xx年財政資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（新財績(jì)函［20xx］02號）的文件精神，我單位對部門(mén)整體支出進(jìn)行了評價(jià)，現報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┬绿锟h城區渣土運輸管理站主要職責是：為城區渣土運輸管理站提供服務(wù)。負責城區建筑渣土、砂石收集、運輸、消納、處理的統一管理，核發(fā)城區建筑渣土、砂石處置文件，對縣內各類(lèi)施工場(chǎng)所的施工車(chē)輛劃定行駛路線(xiàn)、行駛時(shí)間，對臨時(shí)占用城市道路或因工程建設需要挖掘城市道路實(shí)施管理。
�。ǘ┎块T(mén)基本情況：
本單位是城管局的下屬股級單位，20xx年人員編制20人，實(shí)有在職人員15人，臨時(shí)人員2人，實(shí)有車(chē)輛3臺。
二、部門(mén)整體支出使用情況
�。ㄒ唬�20xx年收入支出情況
20xx年度部門(mén)整體收入176.95萬(wàn)元。其中：公共預算財政撥款收入176.95萬(wàn)元。部門(mén)整體支出176.95萬(wàn)元。其中：基本支出176.95萬(wàn)元，占總支出的100%。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出176.95萬(wàn)元。
工資福利支出128.27萬(wàn)元，占基本支出的72%，較上年有所增長(cháng)。增長(cháng)的主要原因是人員增加和調增工資。
商品和服務(wù)支出48.68萬(wàn)元，占基本支出的28%，與上年有所持平。
“三公”經(jīng)費的使用情況：20xx年三公經(jīng)費支出10.5萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運行維護費支出4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出6.4萬(wàn)元，與上年持平。20xx年我局無(wú)參加出國(境)團組。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
對照新財績(jì)函〔20xx〕2號文件規定的考核指標，我單位從預算編制、預算配置、預算執行和管理等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性開(kāi)展了評價(jià)，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A算配置指標
編制數20人，在職人員15人，在編制控制范圍內，在職人員控制率為75%。三公經(jīng)費本年預算數10.5萬(wàn)元，上年預算數14.6萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為-28%，控制較好。
�。ǘ╊A算管理指標
20xx年我單位預算管理各項指標控制較好。實(shí)際支出公用經(jīng)費總額48.68萬(wàn)元，預算安排公用經(jīng)費總額46.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率100%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際支出數為10.5萬(wàn)元，預算安排數11萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費控制率為99.9%。
20xx年我單位主要從以下幾個(gè)方面加強預算管理：
嚴格按文件要求執行，加強對差旅費、會(huì )議費、培訓費、出國費管理。從嚴控制各項經(jīng)費尤其是“三公”經(jīng)費支出。突出重點(diǎn)工作和重點(diǎn)開(kāi)支項目，大力壓縮一般性支出。特別是對“三公”經(jīng)費支出，更是按要求嚴格把關(guān)。公務(wù)用車(chē)嚴格執行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油和定點(diǎn)保險；對公務(wù)接待，嚴格執行黨政機關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規定及我縣《公務(wù)接待管理辦法》，嚴控接待人數及標準，公務(wù)接待費支出得到了控制；
認真落實(shí)部門(mén)預決算公開(kāi)工作，按照統一要求和布署，我單位在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了20xx年部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算，圓滿(mǎn)完成了預決算公開(kāi)工作。
�。ㄈ┞穆毿б嬷笜�
20xx年全單位廣大干部職工堅持以黨的十九大精神為指導，認真落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，克服環(huán)境揚塵管理難題，迎難而上，有效平穩的完成城市渣土管理工作，達到預期目標。
處罰在建項目40余家，對違規施工工地下達整改通知書(shū)60份，對違規的`渣土運輸車(chē)輛進(jìn)行批評教育2000余次，查處違規運輸車(chē)輛1800多臺次，處理1000余臺次，處罰總額12萬(wàn)余元，辦理渣土處置審批手續72家，新增私人住宅工地辦理手續53家，新增房地產(chǎn)工程和基建工程辦理手續20家，渣土運輸車(chē)輛的覆蓋率達到了98%左右。根據“環(huán)境整治戰役”的工作安排，我局聯(lián)合住建、環(huán)保、交通、安監等部門(mén)開(kāi)展建筑工地揚塵、道路揚塵和渣土運輸管理的集中整治工作，整治目標職責明確，整治措施有力、責任到人到區域，城區揚塵和渣土整治到位。對城區31家在建工地進(jìn)行了全面摸排，將圍擋設施建設、沖洗平臺建設、渣土處置情況、路面硬化等情況清理登記，并列出問(wèn)題清單，建立工作臺賬。停工工地必須配備好高空除塵設施,整改到位后經(jīng)過(guò)各部門(mén)驗收和縣領(lǐng)導批示方可復工。停工的15家工地已整改到位，整改率達到100%，復工工地配備降塵設施率達100%。連續三個(gè)月在全縣五個(gè)環(huán)境突出問(wèn)題集中整治組考核排名第一位。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 8
一、項目基本情況
為提高美麗鄉村建設實(shí)效，根據《中共安徽省委、安徽省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)美好鄉村建設的決定》（皖發(fā)[2012]18號）和《安徽省美麗鄉村建設驗收辦法》（皖美組發(fā)[20xx]1號）等文件規定精神，根據安徽省美麗鄉村建設工作領(lǐng)導小組辦公室、安徽省財政廳制定《安徽省美麗鄉村建設績(jì)效評價(jià)辦法》對廣德縣美麗鄉村建設民生工程省級中心村建設成效類(lèi)進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)目的
認真總結廣德縣20xx年民生工程實(shí)施成效，分析評估民生工程實(shí)施中存在的問(wèn)題，提出項目實(shí)施合理化建議，從而推動(dòng)全縣民生工程項目實(shí)施。
績(jì)效評價(jià)原則
�、俣ㄐ苑治�，定量評分。采取定性和定量相結合，定量為主的方法開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，把查閱資料結果作為績(jì)效評價(jià)指標評分依據，評分結果作為整體評價(jià)基礎，形成績(jì)效評價(jià)報告。
�、谀繕藢�，注重實(shí)質(zhì)。以《安徽省美麗鄉村建設績(jì)效評價(jià)辦法》確定的績(jì)效評價(jià)指標體系為主導，結合實(shí)施方案對日常管理要求，指向明確、細化量化、合理可行、依據充分。
評價(jià)依據
�、購V德縣民生辦《關(guān)于開(kāi)展民生工程項目第三方績(jì)效評價(jià)的通知》；
�、诎不帐∶利愢l村建設績(jì)效評價(jià)辦法；
�、鄹髟u估主體績(jì)效自評報告和相關(guān)材料；
�、芷渌嘘P(guān)文件資料。
評價(jià)指標體系
一級指標6項：建設規劃編制、重點(diǎn)建設任務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農村精神文明建設、群眾評價(jià)、特別加分項；
二級指標11項：垃圾處理、飲水安全鞏固提升、衛生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務(wù)設施建設、村莊綠化、村莊亮化、長(cháng)效管護機制。
評價(jià)方法
綜合采用比較法、專(zhuān)家評議法、公眾評判法等方法進(jìn)行。
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
�、偾捌跍蕚�
廣德縣民生辦購買(mǎi)服務(wù)，確定第三方進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評價(jià)機構按照委托方要求，成立績(jì)效評價(jià)小組，搜集整理民生工程政策、安徽省美麗鄉村建設民生工程績(jì)效評價(jià)辦法等文件資料，學(xué)習領(lǐng)會(huì )相關(guān)政策及文件的要求，擬定項目評價(jià)操作程序，建立績(jì)效評價(jià)微信工作群，準備績(jì)效評價(jià)指標表、問(wèn)卷調查表等。
�、诮M織實(shí)施
評價(jià)小組現場(chǎng)對相關(guān)資料歸類(lèi)、整理、分析，對照評價(jià)指標評分標準逐條評價(jià)，完成績(jì)效評價(jià)評分表。
�、鄯治鲈u價(jià)
在績(jì)效評價(jià)評分表和評價(jià)資料基礎上，形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、建設規劃編制及執行
1、建設規劃編制及執行
中心村選址科學(xué)合理，符合新一輪土地利用總體規劃，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、村鎮建設規劃銜接合理；人口規模達到《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求。
項目標準分值5分，評價(jià)得分5分。
四、重點(diǎn)建設任務(wù)情況績(jì)效評價(jià)
1、垃圾處理
我們通過(guò)查看廣德縣新杭鎮人民政府文件新政[20xx]53號《新杭鎮環(huán)境衛生綜合整治實(shí)施方案》、廣德縣人民政府文件新政[20xx]118號《新杭鎮農村清潔工程整治方案》及現場(chǎng)察看，中心村內無(wú)暴露和積存垃圾，生活垃圾收集后隔日或隔兩日清理；垃圾處理選擇符合農村實(shí)際和環(huán)保要求，選用科學(xué)合理的垃圾處理方式處理。
項目標準分值10分，評價(jià)得分8分。生活垃圾隔日或隔兩日清理并未做到日產(chǎn)日清，扣2分。
2、飲水安全鞏固提升
我們查看相關(guān)文件發(fā)現：截止20xx年6月，橫崗村荊村中心村所有住戶(hù)已接通并使用自來(lái)水，覆蓋率達100%；廣德縣水務(wù)局20xx年6月22日出具的《關(guān)于新杭鎮橫崗村荊村中心村農村安全飲水的情況證明》中，水壓為0.17-0.21Mpa，水壓正常，安全飲水普及率達100%。
項目標準分值6分，評價(jià)得分6分。
3、衛生改廁
廣德縣新杭鎮橫崗村村委會(huì )在《關(guān)于新杭鎮橫崗村荊村中心村衛生廁所建設情況的說(shuō)明》中說(shuō)明：中心村人口312人，82戶(hù)，已建設完成82戶(hù)，總比例達到100%，其中衛生廁所82戶(hù)，另新建（包括改建）公共廁所2座。20xx年6月22日安徽省廣德縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )出具的《關(guān)于新杭鎮橫崗村荊村中心村改廁統計的情況證明》中，新杭鎮橫崗村荊村中心村住戶(hù)82戶(hù)，累計完成衛生改廁82戶(hù)，占中心村總戶(hù)數比例100%，新建及改建公共廁所2座。經(jīng)現場(chǎng)察看，無(wú)露天糞坑和簡(jiǎn)易茅廁。
項目標準分值7分，評價(jià)得分7分。
4、房前屋后環(huán)境整治
我們經(jīng)現場(chǎng)察看，發(fā)現通信線(xiàn)路假設符合安全規范，無(wú)違章交越和搭掛現象，村內無(wú)亂搭亂建、亂堆亂放現象。
項目標準分值6分，評價(jià)得分6分。
5、道路暢通
我們經(jīng)現場(chǎng)察看發(fā)現，建制村路面寬度達到6米，村內路網(wǎng)布局合理，主次分明。
項目標準分值10分，評價(jià)得分10分。
6、污水處理
我們查看了相關(guān)文件，了解到規劃區采用雨污分流制排水體制，根據新杭鎮橫崗村荊村中心村污水處理設施統計表，橫崗村荊村中心村共有82戶(hù)，均使用三格式化糞池或污水處理終端處理，污水處理率完成比100%；生活污水處理率達100%。
項目標準分值8分，評價(jià)得分8分。
7、河溝渠塘疏浚清淤
經(jīng)過(guò)我們現場(chǎng)察看發(fā)現，河溝渠塘水體清澈，護坡、綠化工作完善較好，水面有一處明顯漂浮物。
項目標準分值5分，評價(jià)得分3.5分。水面有一處明顯漂浮物，扣1.5分。
8、公共服務(wù)設施建設
經(jīng)過(guò)我們現場(chǎng)察看了解，村莊內綜合服務(wù)中心建設較為完善，有社區服務(wù)、圖書(shū)室、文化活動(dòng)室和村莊紅色歷史展覽館，面積適當，內容豐富，能夠滿(mǎn)足村民日常文化生活需求；村莊內實(shí)現寬帶通村，固定寬帶家庭普及率較高。
項目標準分值8分，評價(jià)得分8分。
9、村莊綠化
我們通過(guò)現場(chǎng)察看了解到，村莊建成區綠化覆蓋率較大，村前屋后因地制宜發(fā)展“五小園”，庭院美化程度較高；村莊倡導自然式種植，綠化效果較好，村莊環(huán)境優(yōu)美。
項目標準分值6分，評價(jià)得分6分。
10、村莊亮化
我們通過(guò)查看相關(guān)文件協(xié)議及現場(chǎng)察看了解到：村莊內部主要道路按50米間距單側設置路燈，村莊內部街巷及橫崗河沿線(xiàn)景觀(guān)步道，沿線(xiàn)按30米間距及街道轉彎處道路單側設置中桿路燈，村莊內部較窄的小巷鼓勵路燈采用懸掛式和壁掛式。荊村中心村結合現狀，規劃增設路燈37盞，景觀(guān)燈23盞。橫崗村與仲順發(fā)簽訂《新杭鎮橫崗村路燈、景觀(guān)燈維修維護協(xié)議》，確保路燈滿(mǎn)足正常使用。
項目標準分值5分，評價(jià)得分5分。
11、長(cháng)效管護機制
通過(guò)查閱中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]35號《關(guān)于印發(fā)<新杭鎮美麗鄉村中心村莊長(cháng)效管護辦法>的通知》、廣德縣新杭鎮人民政府文件新政[20xx]53號《關(guān)于印發(fā)新杭鎮環(huán)境衛生綜合整治實(shí)施方案的通知》、廣德縣新杭鎮人民政府文件新政[20xx]140號《關(guān)于印發(fā)新杭鎮開(kāi)展陳年垃圾清理工作實(shí)施方案的通知》、廣德縣新杭鎮人民政府文件新政[20xx]258號《關(guān)于印發(fā)<新杭鎮農村無(wú)害化衛生廁所后續管護長(cháng)效機制實(shí)施方案>的通知》、廣德縣新杭鎮人民政府文件新政[20xx]118號《關(guān)于印發(fā)<新杭鎮農村清潔工程整治實(shí)施方案>的通知》文件了解到：新杭鎮建立了較完善的財政補助、集體補貼等切實(shí)可行的經(jīng)費分擔機制，衛生保潔和綠化環(huán)境都做到了長(cháng)效管護。
項目標準分值4分，評價(jià)得分4分。
五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況績(jì)效評價(jià)
安徽省旅游局文件皖旅辦[20xx]19號《關(guān)于公布2015年優(yōu)秀旅游鄉鎮、鄉村旅游示范村的通知》中，新杭鎮橫崗村被評為省級示范村；廣德縣新杭鎮農業(yè)農村發(fā)展局20xx年6月21日出具的《關(guān)于新杭鎮橫崗村荊村中心村土地流轉面積的說(shuō)明》中，橫崗村荊村中心村耕地面積122.18畝，中心村耕地流轉面積78.23畝，流轉率64.03%。根據察看提供的財務(wù)報表，該村集體年經(jīng)營(yíng)性收入為5.3萬(wàn)元。
項目標準分值10分，評價(jià)得分7.5分。村集體年經(jīng)營(yíng)性收入未達到十萬(wàn)元以上，且未提供上年度經(jīng)營(yíng)性收入，扣2.5分。
六、農村精神文明建設情況績(jì)效評價(jià)
我們通過(guò)查看中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]16號《關(guān)于開(kāi)展“最美家庭”創(chuàng )建評選活動(dòng)的`實(shí)施方案通知》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]36號《關(guān)于在全鎮開(kāi)展“好婆婆”、“好媳婦”評選活動(dòng)實(shí)施方案的通知》；中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]2號《關(guān)于在全鎮開(kāi)展“村級道德評議”的實(shí)施意見(jiàn)》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]6號《關(guān)于在全鎮深入開(kāi)展道德評議工作的通知》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]54號《關(guān)于開(kāi)展“傳家規、立家訓、揚家風(fēng)”優(yōu)秀作品評選活動(dòng)的通知》、2014年9月30日村名代表會(huì )議討論通過(guò)《新杭鎮橫崗村村規民約》《村規民約“三字經(jīng)”》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]18號《新杭鎮開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守婦女工作實(shí)施方案》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]58號《新杭鎮開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守兒童工作實(shí)施方案》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]140號《新杭鎮開(kāi)展敬老愛(ài)老工作活動(dòng)方案》、中共廣德縣新杭鎮委員會(huì )文件新發(fā)[20xx]34號《關(guān)于印發(fā)<新杭鎮深入開(kāi)展平安創(chuàng )建活動(dòng)>實(shí)施方案的通知》及相關(guān)圖片了解到：廣德縣新杭鎮積極開(kāi)展各種具有地方特色的文明創(chuàng )建、道德評議、各種志愿服務(wù)等文體活動(dòng)，且經(jīng)常性開(kāi)展廣場(chǎng)舞、橫崗村民俗活動(dòng)、送戲下鄉等活動(dòng)，積極開(kāi)展普法教育以及與法律相關(guān)的創(chuàng )建活動(dòng)；新杭鎮橫崗村有一200余年的古樹(shù)，通過(guò)實(shí)地察看，我們發(fā)現古樹(shù)保護較好；根據廣德縣公安局新杭派出所20xx年2月10日出具的證明，新杭鎮橫崗村20xx年度未發(fā)生重大刑事案件。
項目標準分值5分，評價(jià)得分5分。
七、群眾評價(jià)情況績(jì)效評價(jià)
經(jīng)我們現場(chǎng)察看及入戶(hù)調查，群眾滿(mǎn)意度達到滿(mǎn)分。
項目標準分值5分，評價(jià)得分5分。
八、特別加分項
經(jīng)我們現場(chǎng)察看，村內實(shí)現“戶(hù)戶(hù)通”；實(shí)現雨污分流；村內建有室外體育文化場(chǎng)所，滿(mǎn)足了居民日常體育健身需求；村莊直觀(guān)感覺(jué)房屋布局錯落有致，周?chē)匀痪坝^(guān)優(yōu)美，環(huán)境衛生整潔，村容村貌較好，田園特色較為突出。
項目標準分值2分，評價(jià)得分2分。
七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
我們認為廣德縣美麗鄉村建設民生工程目標任務(wù)完成情況開(kāi)展較好，達到了預期績(jì)效目標，群眾對政府建設省級中心村表示了肯定與滿(mǎn)意，但村集體年經(jīng)營(yíng)性收入未達到十萬(wàn)元以上，且未提供上年度經(jīng)營(yíng)性收入；對于水面清理維護不到位。
根據以上結果廣德縣美麗鄉村建設省級中心村建設成效類(lèi)績(jì)效評價(jià)得分為96分。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 9
第一章總論
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監﹝2020﹞3 號）和省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖北省美麗鄉村建設試點(diǎn)村驗收暫行辦法》（鄂財辦發(fā)﹝20xx﹞10號）文件精神，現對陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室20xx年美麗鄉村建設項目整合使用財政專(zhuān)項資金的使用情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
第二章項目概況
一、項目基本情況
�。�1）“陽(yáng)新縣20xx年美麗鄉村建設使用財政專(zhuān)項資金項目”項目（簡(jiǎn)稱(chēng)：“美麗鄉村建設”項目）
�。�2）項目具體實(shí)施單位
陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室
�。�3）項目實(shí)施時(shí)間
20xx年1月1日至2020年10月30日止
�。�4）項目總體績(jì)效目標
陽(yáng)新縣美麗鄉村建設試點(diǎn)村項目涉及陽(yáng)新縣富池鎮王曙村、富池鎮沙村村、黃雙口鎮花果村、黃雙口鎮尖峰村、王英鎮東山村的三個(gè)鄉鎮5個(gè)村項目建設。
1、黃雙口鎮花果村，在20xx年12月底，完成了村百姓大舞臺及登山步道3.2公里基礎工程；完成公路建設2.527公里，寬5.5米的基礎工程；建設文化停車(chē)場(chǎng)一個(gè)，并完成村級公路路邊綠化工程。
2、黃雙口鎮尖峰村計劃建設村民文化活動(dòng)中心一個(gè)，文化游廊、文化墻、六角亭、拱橋及健身步道和綠化工程等。
3、富池鎮王曙村主要對濱江公園和文化中心進(jìn)行改造升級，并建造水榭、游廊、廊架；文化墻、景墻建造及配套綠化項目及王曙小學(xué)周邊美麗鄉村車(chē)站、文化墻、景墻、綠化、亮化等項目。
4、富池鎮沙村村計劃建設村級道路刷黑工程2.5公里、村莊亮化工程3.6公里及配套綠化工程和村級公園的建設。
5、王英鎮東山村20xx年在該村的朱畈組建設美麗鄉村項目，目前正在施工建設。
二、項目實(shí)施依據及范圍
1、《省財政廳關(guān)于2020年度美麗鄉村建設試點(diǎn)村申報工作的通知》（鄂財農村函﹝20xx﹞25號）。
2、《湖北省美麗鄉村建設將被資金管理暫行辦法》（鄂農綜改辦﹝20xx﹞18號）。
3、省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖北省美麗鄉村建設試點(diǎn)村驗收暫行辦法》（鄂財辦發(fā)﹝20xx﹞10號）。
第三章項目績(jì)效評價(jià)
一、業(yè)務(wù)管理情況（12分）
1、管理制度健全性（3分）
為了確保陽(yáng)新縣20xx年“美麗鄉村建設”整合使用財政專(zhuān)項資金工作順利開(kāi)展，陽(yáng)新縣于20xx年按照省財政廳的目標任務(wù)和工作要求，成立了工作專(zhuān)班，制定了有效的實(shí)施措施，由陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室負責對三個(gè)鄉鎮五個(gè)試點(diǎn)村的實(shí)施進(jìn)行組織協(xié)調和質(zhì)量驗收監督工作。
該指標評價(jià)標準及得分：針對“美麗鄉村建設”項目成立了專(zhuān)項工作專(zhuān)班，指定了各項明細管理辦法，該項指標達到要求，實(shí)際得3分。
2、制度執行有效性（3分）
陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目制定了詳細的管理辦法、實(shí)施辦法和驗收辦法等制度，根據文件要求，項目要先議后報，先批后建，按照六個(gè)堅持原則，采取先由行政村申報、鎮區初審、縣級審核的管理辦法，根據村級申報、鄉鎮初審、縣級審批的三級審批模式，保證項目依法執行。
該指標評價(jià)標準及得分：陽(yáng)新縣針對農村“美麗鄉村建設”項目具備規范性的指導文件，但地方性具體文件欠缺，該項指標實(shí)際得2分。
3、項目質(zhì)量可控性（3分）
為保證“美麗鄉村建設”項目建設質(zhì)量，湖北省鄂財辦發(fā)﹝20xx﹞10號專(zhuān)門(mén)修定了試點(diǎn)村驗收暫行辦法，從規劃設計、村莊建設、生態(tài)影響、產(chǎn)業(yè)民展、鄉村治理幾方理進(jìn)行評價(jià)，并依據《湖北美麗鄉村建設規范》（湖北省地方標準DB42）要求對項目制定了具體的驗收標準，對已經(jīng)實(shí)施的產(chǎn)業(yè)、設備等項目若達到質(zhì)量要求得滿(mǎn)分，不足按比例得分。
該指標評價(jià)標準及得分：該項目質(zhì)量驗收進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)第三方質(zhì)量認證驗收，對相應的項目進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗收等必須的控制措施或者手段。每個(gè)項目竣工之前都要經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的驗收，做到符合國家要求，該指標實(shí)際得分：3分
4、工作上報力度（3分）
“美麗鄉村建設”項目的各級鎮村都對數據進(jìn)行了匯集處理和統計，對村級經(jīng)濟發(fā)展項目專(zhuān)項資金數據的完整、及時(shí)、內容真實(shí)進(jìn)行統計，并隨時(shí)保證數據進(jìn)行更新，但相應的匯總統計檢查數據還需加強完善。
該項指標評價(jià)標準及得分：日常對工作的季報、日常工作信息、績(jì)效評價(jià)材料上報及時(shí)、完整、規范得分，但是由于項目過(guò)多，人員精力有限，無(wú)法做到及時(shí)更新，該項指標達實(shí)際得2分；
二、財務(wù)管理情況（9分）
1、財務(wù)制度健全（3分）
“美麗鄉村建設”項目已經(jīng)制定或具有相應的資金管理辦法、建設管理辦法、績(jì)效考評辦法、驗收管理辦法等制度，保證項目資金的專(zhuān)項專(zhuān)用。各村資金分配合理，使用適當，充分發(fā)揮了資金的使用效率。
該項指標評價(jià)標準及得分：各項省級財務(wù)管理制度全面和規范，但依據中央及省文件精神制定的地方性財務(wù)實(shí)施制度缺失，該項目指標評價(jià)標準及得2分。
2、資金使用合規性（3分）
在發(fā)展村級集體經(jīng)濟的工作中，關(guān)于資金的使用情況，要經(jīng)過(guò)上層組織的審批，每一筆資金都要有審批程序，不能擅自挪用。對于重大資金要經(jīng)過(guò)各部門(mén)和相關(guān)人員的評估認證。
該項指標評價(jià)標準及得分：每一個(gè)扶持項目都要先議后報，先批后建，充分尊重村民意愿，但陽(yáng)新縣20xx年“美麗鄉村建設”項目實(shí)施預算缺失，該項指標實(shí)際得分：2分
3、財務(wù)監控有效性（6）
�。�1）建立監督檢查制度（3分）
為保證項目的實(shí)施過(guò)程中的資金能按政策規定有效落實(shí)，陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室對項目實(shí)施的資金使用進(jìn)行了有效監管，明確扶持項目建設管理的要求，所有項目都通過(guò)合規的渠道進(jìn)行招投標，并由村民監督，確保每一筆資金都得到充分利用，絕不姑息濫用、占用、挪用等情況。
該指標評價(jià)標準及得分：建立資金檢查制度得3分；制度不健全得2分；未建立不得分，該項指標達實(shí)際得3分；
�。�2）對檢查發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改并落實(shí)（4分）
“美麗鄉村建設”項在實(shí)施過(guò)程中的工作，陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室從預算執行情況、資金使用情況、項目建設情況等方面進(jìn)行了不定期的檢查，對發(fā)現實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題及時(shí)整理匯集向縣政府匯報，對問(wèn)題點(diǎn)由上到下逐級落實(shí)，對扶貧項目出現的問(wèn)題都認真解決，但由于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員有限，無(wú)法及時(shí)跟蹤處理問(wèn)題。
該指標評價(jià)標準及得分：檢查及落實(shí)完全3分；檢查但解決不充分2分；未檢查不得分，該項指標達實(shí)際得2分；
三、產(chǎn)出指標情況（45分）
1、數量指標（22）
�。�1）“美麗鄉村建設”資金到位率（5分）
該項指標按照實(shí)際支付項目資金/實(shí)際到位資金比例來(lái)計算，“美麗鄉村建設”項目計劃總投資2056.39萬(wàn)元，其中：預計中央或省級財政對每個(gè)項目試點(diǎn)村投入不少于200萬(wàn)元，五個(gè)試點(diǎn)村合計1000萬(wàn)元；縣級財政投入不少于100萬(wàn)元，五個(gè)試點(diǎn)村合計500萬(wàn)元，其他資金556.39萬(wàn)元。
實(shí)際至20xx年12月31日止，“美麗鄉村建設”項目共計收到資金2181.39萬(wàn)元，其中：省級財政五個(gè)試點(diǎn)村撥入1050萬(wàn)元；縣級財政投入557萬(wàn)元，其他社會(huì )資金、部門(mén)幫扶、村集體投入資金56.39萬(wàn)元，資金撥入率106%。
該指標評價(jià)標準及得分：所有預算資金按實(shí)際比率得分，最高得5分。該指標評完成率100%，實(shí)際得分5x106%=5分。
�。�2）“美麗鄉村建設”資金撥付率（5分）
截止20xx年12月底，陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目已收到的資金2181.39萬(wàn)元已全部撥付給5個(gè)試點(diǎn)村的美麗鄉村建設中，資金撥付率100%。
該指標評價(jià)標準及得分：所有預算資金按實(shí)際比率得分，最高得5分該指標評完成率100%，實(shí)際得分5x100%=5分。
�。�3）支持美麗鄉村建設試點(diǎn)村個(gè)數（4分）
“美麗鄉村建設”項目根據《省財政廳關(guān)于2020年度美麗鄉村建設試點(diǎn)村申報工作的通知》（鄂財農村函﹝20xx﹞25號）文件要求，預計在2020年10月30日全面完成3個(gè)鎮5個(gè)試點(diǎn)村的基礎設施和人文環(huán)境的改造工作，實(shí)際已完成3個(gè)鎮4個(gè)村的扶持項目。該指標評價(jià)標準及得3分。
�。�4）登山步道及四好公路硬化率（3分）
陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目涉及陽(yáng)新縣3鎮5個(gè)試點(diǎn)村的登山頻道及四好公路的硬化工程，但截止20xx年底，黃雙口鎮花果村登山步道3.2公里已完成，后期將對道路邊護欄及公路基石進(jìn)行建設，預計該工程在2020年二季度前完成；公路改造及刷黑長(cháng)2.527公里，寬5.5米的公路改造工程目前正在進(jìn)行招投標工作，2020年將對完成公路路基工程及公路刷黑工程；其他幾個(gè)美麗鄉村項目的建設也在施工中，目前完工35%，預計工程在2020年上半年結束。該指標適當扣分，綜合評價(jià)標準及得2分。
�。�5）文化中心、公園建設數量（3分）
截止20xx年12月31日止，陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目已對3個(gè)鎮區4個(gè)試點(diǎn)村的文化中心、濱江公園、籃球場(chǎng)的游廊、步道、文化墻、六角亭、拱橋及配套綠化工程進(jìn)行改造升級，但截止20xx年底，王英鎮東山村20xx年在該村的朱畈組文化中心提升項目還在規劃設計中，其他4個(gè)項目也在施工建設中。該指標評價(jià)標準及得2分。
2、時(shí)效指標（10分）
�。�1）道路硬化完工率（3分）
陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目道路硬化5個(gè)試點(diǎn)村的項目中已有四個(gè)正在建設施工中，東山村的道路硬化項目還正在規劃中，該指標評價(jià)標準及得分2分。
�。�2）文化中心、公園建設完成率（3分）
20xx年陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目，4個(gè)試點(diǎn)村的文化中心、濱江公園的提升改造及配套鄉村車(chē)站、文化墻、景墻、綠化等建設基本達到預期，但還沒(méi)有時(shí)行完工驗收，王英鎮東山村文化中心改造還在實(shí)施中，該指標評價(jià)標準及得2分。
�。�3）項目完成時(shí)間（4分）
陽(yáng)新縣“美麗鄉村建設”項目從20xx年1月開(kāi)始實(shí)施，2020年10月30日結束，20xx年我縣5個(gè)美麗鄉村試點(diǎn)村的項目都未完工，原因：一是我縣美麗鄉村建設秉承規劃先行，加之評審和招投標程序較為復雜，耗時(shí)比較長(cháng)，一定程度影響工程進(jìn)度，實(shí)際評價(jià)標準及得2分
3、成本指標（5分）
“美麗鄉村建設”項目預算資金2056.39萬(wàn)元，預計省級撥付1000萬(wàn)元，縣級統籌500萬(wàn)元，加上社會(huì )資金、部門(mén)幫扶、村集體投入556.39萬(wàn)元，實(shí)際已投入資金總規模2181.39萬(wàn)元，整合資金全部執行到位。
該指標評價(jià)標準及得分：項目實(shí)際成本未超預算得全分，超預算按比例扣分。實(shí)際得分5分。
4、質(zhì)量指標（9分）
�。�1）項目驗收合格率（5）
截止20xx年12月31日止，陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室對5個(gè)試點(diǎn)村的建設項目進(jìn)行了前期檢查，但因該項目的建設期限要到2020年的10月底，目標的完工率只有34%，考慮項目實(shí)施期為二年，故適當扣分，該項指標實(shí)際得分3分。
�。�2）扶持期間新增村級債務(wù)發(fā)生率（4）
項目實(shí)施資金主要由財政資金支持為主，村級集體資金輔助出資為輔，項目的實(shí)施不會(huì )給村級集體增加債務(wù)，該項指標實(shí)際得分4分。
四、效益指標（24分）
1、經(jīng)濟效益（4分）
項目的實(shí)施對帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)及交通便利影響，將會(huì )使試點(diǎn)村級受益73.2萬(wàn)元，但因項目?jì)赡杲ㄔO期，工程項目沒(méi)有全部竣工，暫時(shí)還未產(chǎn)生效益。但項目的實(shí)施提高了扶持村人口生活能力，此項指標得分4分。
2、社會(huì )效益（12分）
�。�1）試點(diǎn)村村容村貌明顯改善（4分）
“美麗鄉村建設”項目的實(shí)施對鄉村的村容村貌、村民的交通出行都有很大的改善，群眾的`生活環(huán)境、生活水平、文明程度和居住環(huán)境也有顯著(zhù)提高；該指標評得分4分
�。�2）信訪(fǎng)事件發(fā)生率（4分）
美麗鄉村建設因政策宣傳落實(shí)到位，且項目對改善村民日常生活確實(shí)帶來(lái)質(zhì)量的提升，未發(fā)生信訪(fǎng)事件，該指標評得分4分。
�。�3）群眾參與美麗鄉村建設度（4分）
陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室及項目試點(diǎn)村經(jīng)過(guò)廣泛宣傳和動(dòng)員，群眾積極參予美麗鄉村建設的積極性高，并積極為自己家鄉美麗鄉村的建設獻計獻策，通過(guò)問(wèn)卷調查群眾參予率91%，該指標評得分3分。
3、生態(tài)效益（4分）
“美麗鄉村建設”項目的實(shí)施，使試點(diǎn)村的生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境得到極大的改善，也極大的改善了生態(tài)環(huán)境，該指標評得分3分。
4、可持續影響指標（4分）
產(chǎn)業(yè)入股分紅新型項目，通過(guò)對龍頭企業(yè)、明星企業(yè)的投資入股，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟的穩步增長(cháng)，該項目的社會(huì )效益良好，帶動(dòng)周邊農戶(hù)求業(yè)增收，也帶動(dòng)當地貧困戶(hù)在創(chuàng )業(yè)、務(wù)工和樹(shù)立脫貧致富的信心起到了維護社會(huì )穩定的和諧局面，該指標評得分3分。
�。�2）項目收益年限（4分）
“美麗鄉村建設”項目的落實(shí)將持續改善試點(diǎn)村居民的生態(tài)和人文環(huán)境，給各村帶來(lái)了很大收益，為以后發(fā)展奠定基礎，但項目完工交付使用后的后期維護及保養工作還沒(méi)有具體的制度，需要補充完善，該項指標實(shí)際得分3分。
五、滿(mǎn)意度指標（8分）
1、試點(diǎn)村農民滿(mǎn)意度（4分）
20xx年扶貧項目執行過(guò)程中，因政策宣傳到位，政策落實(shí)切實(shí)可靠，農民及群眾應享有的利益得到充分的保障，權利得到充分的保護，比較好的解決貧困戶(hù)的基本生活，經(jīng)過(guò)對收益村村民的調查。經(jīng)過(guò)各行政村的問(wèn)卷調查顯示，各村滿(mǎn)意度達95%以上，對項目支持度很高。
該指標評價(jià)標準及得分：95%以上得4分；80%-95%得3分,80%以下得2分，70%以下得0分，實(shí)際得分4分。
2、扶持村基層干部滿(mǎn)意度（4分）
20xx年項目執行過(guò)程中，因政策宣傳到位，政策落實(shí)切實(shí)可靠，農民及群眾應享有的利益得到充分的保障，權利得到充分的保護，經(jīng)過(guò)各行政村的調查顯示，各村基層干部滿(mǎn)意度達95%以上；對項目所在地鎮（區）的群眾帶來(lái)極大便捷，也得到試點(diǎn)村基層干部的支持。
該指標評價(jià)標準及得分：95%以上得3分；80%-95%得2分,80%以下得1分，60%以下得0分；實(shí)際得分4分。
第四章項目存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┟利愢l村建設使用財政資金工作在取得成績(jì)的同時(shí)，也還存在一些問(wèn)題，主要表現在以下方面：
1、村級“美麗鄉村建設”的產(chǎn)業(yè)涉及范圍廣，需要的資金量大，目前受資金影響還遠遠不能滿(mǎn)足村級“美麗鄉村建設”的建設要求，配套資金籌集難到位，資金整合不理想，資金缺口比較大而且村級“美麗鄉村建設”建設需要持續性。
2、村級“美麗鄉村建設”的貧困村經(jīng)濟實(shí)力普遍薄弱，對自籌資金的解決及籌集能力過(guò)差，有部分貧困村“等、靠、要”的依賴(lài)思想嚴重，有些行政村即使劃分到非貧困村，但是村里基礎設施一般，自身優(yōu)勢不高，發(fā)展受限。即便實(shí)行差異化補助，仍有許多行政村因資金不夠而無(wú)法最大化提高村集體經(jīng)濟。
3、受20xx年建材匱乏，砂石材料采購困難及價(jià)格上漲原因，個(gè)別施工單位對工程的管理能力差，不能對項目進(jìn)行科學(xué)的管理，影響到工程的預計進(jìn)程。
第五章項目建議及思路
1、加大督查力度，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、總結經(jīng)驗
加強組織領(lǐng)導，強化工作責任，根據中央、省、縣相關(guān)會(huì )議精神及政策文件要求，不折不扣抓好落實(shí)，實(shí)行整村、整鎮連片整體推進(jìn)，并需加大督促檢查力度，組織相關(guān)人員對各區縣農村“美麗鄉村建設”任務(wù)完成情況進(jìn)行一次督查回訪(fǎng)，抓住重點(diǎn)，攻克難點(diǎn)。
2、協(xié)調各鎮區政府、試點(diǎn)村根據資金使用范圍，建立健全資金管理辦法,多渠道落實(shí)籌措資金，保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度如期完成。
3、加大督促檢查力度，采取行之有效的管控方法，組織相關(guān)技術(shù)人員對各項目的施工驗收情況進(jìn)行督查回訪(fǎng)，抓住重點(diǎn)，攻克難點(diǎn)。
第六章項目評價(jià)結論
一、評價(jià)結論
通過(guò)本次績(jì)效評價(jià)，評價(jià)人員認為陽(yáng)新縣農村綜合改革領(lǐng)導小組辦公室在20xx年12月31日止，陽(yáng)新縣2109年美麗鄉村建設使用財政資金統籌使用財政專(zhuān)項資金實(shí)施過(guò)程中符合國家政策需求，目標明確，組織管理到位，執行項目有力，資金管理規范，扶貧資金專(zhuān)款專(zhuān)用，信息傳播充分，扶貧對象建立了卡、簿、冊、檔等檔案，達到了一定的扶貧效益和成果，各大指標均基本符合績(jì)效評價(jià)的相關(guān)內容和指標。
二、評價(jià)得分
本次得分評價(jià)結果劃分為四個(gè)等級，分別為：優(yōu)秀（≥90分）、合格（≥70分＜89分）、不合格（＜70分）。陽(yáng)新縣20xx年美麗鄉村建設使用財政資金使用財政資金績(jì)效評價(jià)項目得分為85分，綜合評價(jià)結果為合格。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 10
1.公益性論證
天然氣分布式熱源站及配套管網(wǎng)工程由城市管理局負責，主要為園區提供工業(yè)蒸汽并向周邊生活小區提供冬季采暖熱負荷。經(jīng)公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下∶
�。�1）法律對公益性的第一點(diǎn)基本要求，即非營(yíng)利性。公益項目的非營(yíng)利要求與項目收益并不矛盾，區分營(yíng)利性和非營(yíng)利性，關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)行利潤分配。專(zhuān)項債券公益項目的收益應全部歸屬政府 財政收入，用于償還債券本息以及項目建設運營(yíng)公共用途，不存在利潤分配的可能性。
該項目為供熱設施建設，建成后存在運營(yíng)收益，主要運營(yíng)收入來(lái)源為供熱收入。該項目收益將全部歸屬于政府 財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營(yíng)公共用途，不會(huì )進(jìn)行利潤分配�；诖�，判斷其滿(mǎn)足公益性論證的第一點(diǎn)基本要求。
�。�2）法律對公益性的第二點(diǎn)基本要求，即注重社會(huì )整體目標和長(cháng)遠利益。專(zhuān)項債的公益性應體現在地方重大區域發(fā)展內容。地方政府作為責任主體發(fā)行專(zhuān)項債的公益性項目一定是在當地經(jīng)濟社會(huì )建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規模大，項目建設完成投入運營(yíng)后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會(huì )效益，往往能帶來(lái)當地公共產(chǎn)品與服務(wù)的較大提升，影響當地與該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門(mén)，甚至影響區域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構的調整，乃至影響當地整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。
本項目擬建的燃氣蒸汽爐及相關(guān)輔助系統，符合地方政府氣化政策要求。項目低污染、低排放，對市的能源結構調整和經(jīng)濟可持續發(fā)展將起到重要的示范作用。此外，項目建成可解決園區的供熱需求，降低能源結構中的耗煤比重，減少環(huán)境污染，符合市利用資源、保護環(huán)境、調整能源結構、提高能源的選用水平和走經(jīng)濟可持續發(fā)展之路的要求，將有效推動(dòng)項目區域內各項事業(yè)的發(fā)展及城市化進(jìn)程，改善當地投資環(huán)境，吸引外資�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第二點(diǎn)基本要求。
�。�3）法律對公益性的第三點(diǎn)基本要求，即追求公共福利和公共價(jià)值。為公眾平等地提供公共福利，滿(mǎn)足公眾的基本需求。專(zhuān)項債券公益項目應為社會(huì )公共利益服務(wù)，不以營(yíng)利為目的的投資項目。
本項目為供熱工程，建設完成后將解決南部區域工業(yè)企業(yè)蒸汽需求及南部區域居民供熱需求，改善當地環(huán)境，使城市環(huán)境優(yōu)美、整潔、衛生，提高人民健康水平，提升城市當地人民的物質(zhì)和文化生活水平。此外，該項目的.建設必將產(chǎn)生大量的社會(huì )效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價(jià)值�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第 三點(diǎn)基本要求。
2.建設必要性
�。�1）滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。城市管理局給出了供熱區域范圍，需要在該區域內建設集中供熱的熱源以滿(mǎn)足工業(yè)用戶(hù)及居民用戶(hù)的需求。
�。�2）項目屬?lài)夷茉凑吖膭畎l(fā)展的天然氣供能項目，本項目以天然氣為燃料，直接向用戶(hù)提供蒸汽。項目廠(chǎng)址與用戶(hù)均處于園區內，就近實(shí)現了熱能供應，屬?lài)夷茉凑吖膭钋鍧嵐┠芊桨浮?/p>
�。�3）供熱站直接面向當地用戶(hù)需求，臨近用能點(diǎn)，簡(jiǎn)化了能量輸送環(huán)節，減少了能量損失與輸送成本，同時(shí)增加了用戶(hù)能量供應的可靠性。
�。�4）項目采用清潔的天然氣作為燃料，滿(mǎn)足工業(yè)熱負荷需要的同時(shí)，實(shí)現了節能減排，綜合體現了社會(huì )和環(huán)境的效益目標。
�。�5）使用清潔能源，提升能源利用效率，解決了園區用能企業(yè)的發(fā)展困境，同時(shí)為的招商引資奠定了良好的基礎，具有示范效應。
此供熱站項目考慮裝設煙氣余熱利用裝置，遵循產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟生態(tài)化、生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化的理念，改變傳統的生產(chǎn)方式和消費方式，創(chuàng )新體制機制、合理利用資源、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟，有助于推動(dòng)工業(yè)文明向生 態(tài) 文明邁進(jìn)，為轉變發(fā)展方式、實(shí)現科學(xué)發(fā)展提供示范。
綜上所述，本項目的實(shí)施具有顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )環(huán)境效益，項目建設是完全必要的。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
根據自治區財政廳、教育廳《關(guān)于印發(fā)廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法的通知》﹙桂財教〔20xx〕226號﹚的要求，對具有南寧市普通高中學(xué)生全日制學(xué)生學(xué)籍，在自治區舉辦的寄宿制民族高中班就讀的普通高中學(xué)生和在特殊教育學(xué)校就讀的普通高中學(xué)生全部納入資助政策覆蓋范圍。在南寧市直屬普通高中學(xué)校就讀并已建立高中家庭經(jīng)濟困難生檔案的在校1-3年級學(xué)生均可申請資助。城市普通高中資助面約占在校生總數的15%,資助標準為一等國家助學(xué)金3500元/人.年，二等國家助學(xué)金1000元/人.年。用于生活補助。按學(xué)期統一發(fā)放。普通高中國家助學(xué)金所需經(jīng)費由中央和地方按8:2的比例分擔，其中市直屬普通高中學(xué)校由市本級財政承擔。
2.項目實(shí)施情況
為確保項目的順利實(shí)施，自治區財政廳、教育廳、人社廳制定了《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）。南寧市學(xué)生資助管理辦公室精心安排、周密部署，順利完成了20xx年度南寧市直屬學(xué)校普通高中國家助學(xué)金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高中助學(xué)金”）的發(fā)放工作。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況
�。�1）經(jīng)費來(lái)源：20xx年高中助學(xué)金經(jīng)費共1798.52萬(wàn)元，其中：20xx年高中國家助學(xué)金（市本級配套）結余資金150.565萬(wàn)元，20xx年上級轉移支付（中央）資金1287.955萬(wàn)元，20xx年高中國家助學(xué)金（市本級配套）預算資金360萬(wàn)元。
�。�2）使用情況：20xx年，我市直屬普通高中學(xué)校共發(fā)放高中助學(xué)金1284.8萬(wàn)元，資助學(xué)生14165人次，資助標準按兩檔執行，一檔為1750元/人.學(xué)期；二檔為500元/人.學(xué)期。
�。�3）結余情況：20xx年共結余513.72萬(wàn)元。造成結余的原因：一是中央轉移支付和市級配套資金多于實(shí)際符合資助條件需要支出的資金；二是今年秋季學(xué)期，自治區下達給我市直屬約180多萬(wàn)元的“中央彩票公益金高中滋惠計劃”項目資金，因該項目資助標準高于二檔國家助學(xué)金并且要求不得與高中助學(xué)金重復享受，所以有部分學(xué)生選擇了“中央彩票公益金高中滋惠計劃”的資助，也造成了高中助學(xué)金項目資金的結余。20xx年度的高中助學(xué)金結余資金我辦已及時(shí)上報市財政局，并申請在年末時(shí)收回國庫，不再結轉使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
20xx年部門(mén)預算批復同意安排高中國家助學(xué)金（市本級配套）經(jīng)費360萬(wàn)元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬(wàn)元，對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金，資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
結果導向與過(guò)程控制是財政資金使用績(jì)效評價(jià)的內在要求，本次評價(jià)的主要標準是資金預定績(jì)效目標的實(shí)現程度。包括：一是總目標實(shí)現程度。原則要求是：對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金，資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年。二是評價(jià)年度階段性目標實(shí)現程度。具體要求是：對20xx年度預算安排的南寧市高中國家助學(xué)金經(jīng)費，已經(jīng)及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，不存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為。
上述預定目標體現資金績(jì)效結果，但需以具體指標來(lái)衡量。作為資金的過(guò)程控制，本次評價(jià)的主要依據《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）來(lái)制定，該文件對資金使用范圍、流程等都有具體規定。根據上述文件，本次績(jì)效評價(jià)通過(guò)項目專(zhuān)項資金投入的申報、審批、下達環(huán)節以及后期對項目進(jìn)度的跟蹤管理情況的評估，對該項目的項目投入、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效果的績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架
1．績(jì)效評價(jià)原則
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)原則。
�。�1）科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析、共性和個(gè)性指標相結合的方法，準確、合理地評價(jià)。
�。�2）公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。
�。�3）分類(lèi)管理原則�？�(jì)效評價(jià)由財政部門(mén)、預算部門(mén)根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
�。�4）績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2．評價(jià)指標體系
3.績(jì)效標準
績(jì)效評價(jià)標準是指衡量財政支出績(jì)效目標完成程度的尺度。財政支出績(jì)效評價(jià)標準分為定量標準和定性標準，但定量標準和定性標準根據取值基礎不同，又分為計劃標準、行業(yè)標準和歷史標準等三種類(lèi)型。
�。�1）計劃標準。是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價(jià)的標準。
�。�2）行業(yè)標準。是指參照國家公布的行業(yè)指標數據制定的評價(jià)標準。
�。�3）歷史標準。是指參照同類(lèi)指標的歷史數據制定的評價(jià)標準。
理論上這些標準可以作為衡量和評判的基準，但在具體操作上，由于各標準的技術(shù)方法、統計口徑、適用范圍各不相同，而且只采用單一標準容易造成評價(jià)結果偏向主觀(guān)，因此應根據評價(jià)目標和評價(jià)對象的不同來(lái)確定適當的評價(jià)標準。
4.評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)主要采用公眾評判法，通過(guò)專(zhuān)家評估、公眾問(wèn)卷及抽樣調查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。
�。ㄈ┳C據收集方法
財政項目績(jì)效評價(jià)中，信息資料收集、分析與處理是一項基礎性工作，這項工作的優(yōu)劣直接影響評價(jià)結果的客觀(guān)性、準確性和公正性。需要的信息資料主要包括以下幾類(lèi)：政策法規類(lèi)、項目類(lèi)、績(jì)效類(lèi)和其他資料。我們取得證據及相關(guān)信息資料，主要采取如下途徑：
1．由項目執行單位提供；
2．評價(jià)小組直接收集：
�、佻F場(chǎng)收集。采用面談訪(fǎng)問(wèn)、召開(kāi)座談會(huì )、問(wèn)卷調查和實(shí)地查勘等方式，收集相關(guān)需要的資料。
�、诓殚喪占�。評價(jià)人員通過(guò)公開(kāi)公布的各類(lèi)社會(huì )、經(jīng)濟、政策、法規等資料中收集評價(jià)所需的信息資料。
�、鄯治鋈〉�。評價(jià)人員根據收集到的資料，通過(guò)分析整理出績(jì)效評價(jià)所需的信息資料。如數據分析、案卷研究、案例研究等途徑。信息資料收集完以后，并非都能直接用于分析評價(jià)，要根據相關(guān)性、真實(shí)性、完整性、準確性等原則進(jìn)行審核，剔除掉無(wú)效證據，將真實(shí)的關(guān)鍵信息形成項目基礎數據。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
本次財政資金績(jì)效主要有以下工作步驟：
1.前期準備工作：
�。�1）分析本項目相關(guān)文件、政策依據，明確本項目績(jì)效目標任務(wù)及標準；
�。�2）收集整理各學(xué)校項目申報材料，對各個(gè)分項目計劃情況有大致了解，確定本項目績(jì)效評價(jià)指標體系及評價(jià)標準；
�。�3）根據要求，制定評價(jià)工作方案，確定現場(chǎng)評價(jià)時(shí)間及工作計劃。
2.評價(jià)實(shí)施階段
�。�1）評價(jià)人員到各個(gè)項目單位召集相關(guān)人員進(jìn)行座談，了解評價(jià)項目單位的項目進(jìn)度、機構設置、制度建設及執行情況；
�。�2）收集相關(guān)制度等管理資料，并進(jìn)行審查，按照評價(jià)標準和評價(jià)規范，對各項具體指標進(jìn)行計算和打分。
3.評價(jià)報告撰寫(xiě)和提交階段
�。�1）通過(guò)對相關(guān)資料的定量分析，以及現場(chǎng)調查、聽(tīng)取單位領(lǐng)導及相關(guān)人員的情況介紹的定性評價(jià)。評價(jià)人員綜合對整體項目進(jìn)行評價(jià)分析，確定績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果；
�。�2）根據收集的信息資料及評價(jià)分析結果，按照評價(jià)規范撰寫(xiě)初步評價(jià)報告；
�。�3）初步評價(jià)結果及評價(jià)報告與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通修改，撰寫(xiě)總體項目評價(jià)報告。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
一是部分受助對象有的因未能及時(shí)辦理資助卡，有的已畢業(yè)或外出實(shí)習，影響了對學(xué)生的滿(mǎn)意度調查的有效性；
二是高中助學(xué)金實(shí)行分等次資助，一等助學(xué)金每年3500元，主要用于資助建檔立卡貧困戶(hù)、城鄉低保家庭、農村特困救助供養家庭等經(jīng)濟特別困難家庭的學(xué)生，二等助學(xué)金每年1000元，主要用于資助城鄉低收入、因突發(fā)事件致家庭經(jīng)濟困難的一般困難家庭學(xué)生。由于高中助學(xué)金實(shí)行了分檔資助，且一檔資助金額是二檔的3.5倍，而享受二檔助學(xué)金的學(xué)生人數是一檔的將近2倍，在進(jìn)行滿(mǎn)意度評價(jià)時(shí)，如果學(xué)生對資助政策不夠了解，一定程度上會(huì )對滿(mǎn)意度調查結果造成影響。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
1.投入
20xx年部門(mén)預算批復同意安排高中國家助學(xué)金（市本級配套）經(jīng)費360萬(wàn)元，以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬(wàn)元，用于對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金（資助標準為：一等助學(xué)金3500元/人.年，二等助學(xué)金1000元/人.年）。項目資金到位及時(shí)。
該項目投入自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
2.過(guò)程
�。�1）加強組織領(lǐng)導，建立健全管理制度。各學(xué)校依據《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）和《南寧市學(xué)生資助對象精準評估認定工作方案》（南教辦〔20xx〕23號），結合學(xué)校實(shí)際，成立了資助工作領(lǐng)導小組，配備了專(zhuān)（兼）職資助工作人員，制定了本校的高中助學(xué)金管理辦法，對高中助學(xué)金的申請、評審、發(fā)放、管理等流程做出了具體、明確的要求。
�。�2）嚴格執行制度，合法合規使用資金。各學(xué)校在高中助學(xué)金的申請、評議、公示、發(fā)放、歸檔等環(huán)節，能夠按照高中助學(xué)金的有關(guān)規定執行：
學(xué)生申請。各學(xué)校收集申請資助的學(xué)生所提交的家庭經(jīng)濟困難證明材料，對申請資助的學(xué)生家庭經(jīng)濟困難情況進(jìn)行認定，結合市學(xué)生資助辦下達的資助指標，經(jīng)班級/年級對申請學(xué)生進(jìn)行精準評估認定，篩選出符合條件的擬受助學(xué)生名單，提交學(xué)校學(xué)生資助工作領(lǐng)導小組審核；
公示和確認。經(jīng)學(xué)校學(xué)生資助工作領(lǐng)導小組審核后，學(xué)校將擬給予高中國家助學(xué)金資助的學(xué)生名單及資助金額進(jìn)行公示，公示期為5個(gè)工作日。公示無(wú)異議后，將擬給予高中國家助學(xué)金資助的學(xué)生名單通過(guò)南寧市學(xué)生資助管理平臺報至市學(xué)生資助管理辦公室審核、確認；
資金發(fā)放。每學(xué)期結束前，由市學(xué)生資助管理辦公室通過(guò)代理銀行一次性將補助款發(fā)放至學(xué)生本人的銀行卡內，并及時(shí)和銀行對接了解發(fā)放動(dòng)態(tài)；
材料歸檔。各學(xué)校落實(shí)專(zhuān)職人員負責資助工作，按時(shí)上報、收集、整理、歸檔資助材料；
檢查整改。南寧市教育局每年組織一次資助政策落實(shí)情況檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行督促整改。
各學(xué)校在高中國家助學(xué)金項目的實(shí)施過(guò)程中，做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風(fēng)險可控。
該項指標自評分為20分（擬設分值滿(mǎn)分20分）。
3.產(chǎn)出
�。�1）“產(chǎn)出數量—資助貧困家庭高中生數量”，指標值：資助學(xué)生人數≥5700人。
20xx年市直屬學(xué)校高中國家助學(xué)金補助款，已經(jīng)及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，共發(fā)放補助資金1284.8萬(wàn)元,資助學(xué)生14165人次，完成年度指標值。
該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
�。�2）“產(chǎn)出質(zhì)量—獲資助的學(xué)生符合資助條件率”，指標值均要求達到100%。
各學(xué)校在高中國家助學(xué)金項目的實(shí)施過(guò)程中，做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發(fā)放崗位相分離、風(fēng)險可控。受助學(xué)生均符合資助條件。
該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
�。�3）“產(chǎn)出時(shí)效—資助任務(wù)按計劃按時(shí)完成率”，指標值100% 。
20xx年南寧市高中助學(xué)金已在學(xué)期結束前將資助款按標準發(fā)放到申請資助的困難學(xué)生手中。但仍有個(gè)別學(xué)生因年齡、辦卡材料不齊全等原因沒(méi)有及時(shí)辦理到銀行卡，造成發(fā)放時(shí)間相對延遲。
該項指標自評分為9分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
�。�4）“產(chǎn)出成本—成本控制有效性”，指標值為：實(shí)際支出不超出預算金額。
20xx年我市直屬學(xué)校的高中助學(xué)金已按照按規定標準（一等助學(xué)金每生每學(xué)期1750元，二等助學(xué)金每生每學(xué)期500元）發(fā)放到學(xué)生手中，不存在未按標準發(fā)放的現象。實(shí)際支出的助學(xué)金沒(méi)有超出預算。
該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
4.效果
�。�1）社會(huì )效益指標：20xx年度市直屬學(xué)校共資助家庭經(jīng)濟困難普通高中學(xué)生14165人次，其中受助學(xué)生當中資助建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生3180人次。通過(guò)對家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放國家助學(xué)金，比較有效的緩解了貧困家庭高中生的`經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學(xué)生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學(xué)生資助的幫貧助困功能，并對培養青少年社會(huì )責任意識，增強其在學(xué)習、個(gè)人發(fā)展方面的動(dòng)力方面得到了有效的增強。
該項指標自評分為20分（擬設分值滿(mǎn)分20分）。
�。�2）“社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度”，指標值為受資助學(xué)生滿(mǎn)意度≥85% 。根據我辦發(fā)放的學(xué)生資助調查問(wèn)卷統計結果顯示，受助學(xué)生對資助工作的滿(mǎn)意率達到93.63% 。
該項指標自評分為10分（擬設分值滿(mǎn)分10分）。
5.績(jì)效目標完成情況分析
本項目績(jì)效目標為：20xx年投入360萬(wàn)元對對在市直屬普通高中學(xué)校就讀的符合資助條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。通過(guò)高中國家助學(xué)金制度，讓更多的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生能夠順利完成高中學(xué)業(yè)。20xx年度，已發(fā)放補助資金1284.8萬(wàn)元,資助學(xué)生14165人次。其中市本級應承擔的配套資金已超過(guò)應配套資金數額。項目未發(fā)現存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為，年度績(jì)效目標圓滿(mǎn)完成。
�。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果
根據本項目績(jì)效評價(jià)指標體系打分，評價(jià)人員得出本次績(jì)效指標評分為：
項目投入10分；項目過(guò)程20分；項目產(chǎn)出29分；項目效果30分。合計績(jì)效評價(jià)得分：99分。
2.主要結論
經(jīng)過(guò)資料收集、現場(chǎng)抽查、座談以及評價(jià)分析等評價(jià)程序， 20xx年我市高中國家助學(xué)金項目，符合《廣西普通高中國家助學(xué)金管理暫行辦法》（桂財教〔20xx〕226號）的要求，設立了明確、細化、量化的績(jì)效目標，在投入依據及投入程序上符合相關(guān)規定；項目資金能及時(shí)到賬，并成立了工作領(lǐng)導小組，配備相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員，并建立了相關(guān)實(shí)施方案，資助資金及時(shí)、足額發(fā)放給受助學(xué)生，進(jìn)一步完善學(xué)生資助機制，在激勵我市普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生勤奮學(xué)習、努力進(jìn)取, 有效緩解貧困家庭高中生的經(jīng)濟壓力，為貧困家庭學(xué)生接受教育提供了必要的物質(zhì)基礎，有效的發(fā)揮了學(xué)生資助的幫貧助困功能等方面都取得了較好的社會(huì )效益。
根據上述項目完成情況，20xx年普通高中國家助學(xué)金項目年度績(jì)效評價(jià)自評結論為：優(yōu)秀。
四、主要經(jīng)驗及做法
我辦積極探索建立家庭經(jīng)濟困難學(xué)生精準資助工作機制，從“指標分配”、“識別手段”、“監管機制”、“資助力度”、“發(fā)放管理”、“宣傳方式”等六個(gè)方面積極落實(shí)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策。
一是在“指標分配”上更加精準。在分配資助指標時(shí)，改變了過(guò)去以學(xué)生人數和固定資助比例為主要決策依據的分配模式，調整為將建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生分布情況、在校的其他家庭經(jīng)濟困難學(xué)生人數、在校生人數占在校生總人數情況、各縣區經(jīng)濟發(fā)展水平、各學(xué)校辦學(xué)效益以及各單位在落實(shí)學(xué)生資助政策完成情況等因素作為指標分配的主要依據，制定合理的資助資金指標分配方案，分配方式由“粗放管理”、“平均主義”和“輪流坐莊”的局面，轉向“對癥下藥、精準滴灌、靶向治療”。
二是在“識別手段”上更加精準。為精準實(shí)施學(xué)生學(xué)業(yè)幫扶計劃，實(shí)現建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生全程幫扶、全程資助的要求，針對目前資助對象難以識別現狀， 20xx年3月，南寧市學(xué)生資助辦在多次基層調研的基礎上，出臺《南寧市家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助對象精準評估認定工作方案》從認定原則、認定范圍、認定方法、認定機構、認定程序等五個(gè)方面規范資助對象認定工作標準，明確定位精準評估認定范圍，根據學(xué)生所得評估數值高低給予相應資助，分出層次、拉開(kāi)檔次，進(jìn)一步提升精準資助水平，確保家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生全部納入資助范圍。
三是在“監管機制”上更加精準。堅持開(kāi)展學(xué)生資助政策落實(shí)情況專(zhuān)項財務(wù)審計、開(kāi)展家庭經(jīng)濟困難學(xué)生身份認定專(zhuān)項檢查等定期與不定期檢查，每年開(kāi)展一次學(xué)生資助政策落實(shí)情況檢查。
四是在“資助力度”上更加精準。加大財政投入增加市級配套資金，如20xx年上級下達給我市直屬的高中助學(xué)金為1287.955萬(wàn)元，按中央與地方8:2的比例，市本級財政應配套257.591萬(wàn)元，預算批復實(shí)際安排高中助學(xué)金（市級配套）資金為360萬(wàn)元，超過(guò)上級要求的配套資金比例，確保在我市直屬高中學(xué)校就讀的符合條件的家庭經(jīng)濟困難高中學(xué)生都能享受資助，讓貧困學(xué)生安心就學(xué)。
五是在“發(fā)放管理”上更加精準。對發(fā)放到人的助學(xué)金和生活補助費大力推行“集中統發(fā)模式”，通過(guò)充分借鑒財政國庫集中支付管理的成功經(jīng)驗，依托銀行系統發(fā)達的儲蓄網(wǎng)絡(luò )，在財政資助經(jīng)費預算下達市級財政、教育部門(mén)后，由市學(xué)生資助管理辦公室指定代理銀行集中統一發(fā)放，直接將助學(xué)金發(fā)放至學(xué)生銀行卡中，以減少資金周轉的環(huán)節、提高資金發(fā)放效率和防控資金安全風(fēng)險，確保助學(xué)金精準、及時(shí)、足額發(fā)放到位。
六是在“宣傳方式”上更加精準。有針對性加強政策宣傳。在春季學(xué)期，重點(diǎn)瞄準初三、高三畢業(yè)班學(xué)生進(jìn)行全員覆蓋宣傳，讓學(xué)生全面了解下一個(gè)學(xué)段的資助政策，共印制《給初中畢業(yè)生家長(cháng)的一封信》和《給高中畢業(yè)生家長(cháng)的一封信》13.3萬(wàn)份，印制《求學(xué)助學(xué)助考手冊》5.1萬(wàn)冊給所有參加高考的學(xué)生。在秋季學(xué)期，重點(diǎn)瞄準新入學(xué)的初一、高一學(xué)生進(jìn)行全員覆蓋宣傳，共印發(fā)12萬(wàn)份《南寧市學(xué)生資助政策宣傳折頁(yè)》，讓學(xué)生全面了解所在學(xué)段的資助政策。此外，還通過(guò)在校園內、村委社區中張貼資助政策宣傳海報、充分利用“南寧教育”微信公眾號和《南寧日報--南寧教育專(zhuān)刊》等媒介加強學(xué)生資助政策、成果的宣傳，擴大學(xué)生資助政策的知曉率，增強良好的社會(huì )效應。
五、主要問(wèn)題與困難
在推行集中統發(fā)時(shí)，有部分孤兒、超生子女以及16歲以下的困難學(xué)生因無(wú)身份證或戶(hù)籍證件等，無(wú)法辦理銀行卡或存折，影響發(fā)放工作，有的甚至因此原因無(wú)法享受資助。
六、政策及工作建議
建議上級部門(mén)對資助卡辦卡及發(fā)放管理的規定進(jìn)行修訂。一是出臺針對無(wú)法提供辦卡資料的孤兒、超生以及16歲以下的困難學(xué)生等特殊身份人群辦理銀行卡或存折的便民措施（如能否憑民政部門(mén)或孤兒代管機構等出具的證明辦理銀行卡或存折），以便這部分特殊人群能夠切實(shí)享受到國家的資助政策。二是進(jìn)一步精簡(jiǎn)資助卡的辦卡手續和所需資料，擴大資助卡發(fā)卡代理銀行，切實(shí)解決資助卡辦卡難等突出問(wèn)題，以提高高中國家助學(xué)金的發(fā)放進(jìn)度和財政資金的使用效益。
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告 12
按照《關(guān)于做好20XX年預算項目資金績(jì)效管理 工作的通知》（壽財績(jì)【20XX】4號），結合住建局的職能，遵循重要性原則，選定提前下達20XX年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬(wàn)元，作為20XX年財政支出績(jì)效評價(jià)項目。認真開(kāi)展財政支出績(jì)效自評工作�，F將有關(guān)自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r；住建局部門(mén)包括1個(gè)機關(guān)行政處（科）室及11個(gè)下屬單位，
壽寧縣住建局行政編制11人，事業(yè)編制67人，計78人，現有工作人員合計人。編外人員84人，其中臨時(shí)工 33人，合同工7人，派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個(gè)，分別為辦公室、政策法規股、城鄉規劃股、城鄉建設股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監管股（增掛“住房保障股”牌子）、建筑業(yè)股（縣建設工程招標投標辦公室）。下屬事業(yè)單位11個(gè)，分別為：壽寧縣住房和城鄉建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營(yíng)管理中心、壽寧縣建筑安全監察站、壽寧縣建設工程造價(jià)管理站、壽寧縣縣城規劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮規劃建設管理站、壽寧縣建設工程質(zhì)量監督站、壽寧縣房地產(chǎn)管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質(zhì)量安全監督站。
�。ǘ╉椖炕厩闆r。
1、立項申報情況：已立項申報，項目名稱(chēng)為提前下達20XX年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。
2、項目涉及范圍：農村危房改造建設補助。
3、主要內容和總體目標：該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20XX年度農村危房改造實(shí)施方案的通知》（壽政辦〔20XX〕73號）壽寧縣財政局收到269.73萬(wàn)元資金，用于財政對農村危房改造建設，確保城鄉建設工作正常運轉，使城鄉面貌得到改善。
二、項目實(shí)施基本情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況；
1、項目執行情況
我局結合20XX年市住建局下達壽寧縣建設目標任務(wù)和20XX年工作計劃，參考前三年各項業(yè)務(wù)指標的平均值、當年的數值、發(fā)展的趨勢等等因素，制定了切合實(shí)際、可量化、可考評的年度目標。建設專(zhuān)項資金支出269.73萬(wàn)元，到賬情況完成100%，驗收合格率100%。
2、采取的糾偏相關(guān)措施
我局以局長(cháng)為領(lǐng)導，各相關(guān)股室負責，其他業(yè)務(wù)骨干負責日常督導、技能培訓工作，財務(wù)人員負責協(xié)調、跟蹤、監督、報送績(jì)效材料等。
3、項目管理制度及執行情況
為確保項目目標的順利完成，每年按實(shí)際情況，編制項目預算，明確目標、落實(shí)責任，為具體項目實(shí)施制定了相應的項目質(zhì)量要求和標準，項目實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等，如市住建局定期對我局建設情況進(jìn)行通報分析，每月通報完成情況等。開(kāi)展績(jì)效動(dòng)態(tài)監控工作，及時(shí)收集每季度目標完成情況，發(fā)現嚴重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能夠按計劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)精度執行，保證了年度目標任務(wù)按值按量或超額完成。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理狀況。
項目資金按照年度預算，總投入269.73萬(wàn)元，實(shí)際支出269.73萬(wàn)元，資金使用率100%，資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20XX年度農村危房改造實(shí)施方案的通知》規定使用。
三、項目績(jì)效分析
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況；
1、選用的`評價(jià)指標和評價(jià)方法
本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)指標主要采用歷史標準。
2、現場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)的情況
通過(guò)聽(tīng)取匯報、調閱核實(shí)相關(guān)資料等方式，對工作成效進(jìn)行檢查，年度績(jì)效目標總體情況良好，項目自評99分，自評等級優(yōu)秀。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標完成情況；
項目預算資金269.73萬(wàn)元，主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下：
1、投入目標完成情況
�。�1）時(shí)效目標：項目完成時(shí)限為12月底前，實(shí)際完成值為12月底前，目標值完成比例100%。
�。�2）成本目標：投入資金績(jì)效目標值為269.73萬(wàn)元，實(shí)際完成值為269.73萬(wàn)元，目標值完成比例100%。
2、產(chǎn)出與效益目標完成情況
�。�1）數量目標完成情況：農村危房改造416戶(hù)，實(shí)際完成值為416個(gè)，目標值完成比例100%。
�。�2）質(zhì)量目標完成情況：農村危房改造合格率績(jì)效目標為100%，實(shí)際完成值為100%，目標值完成比例100%。
3、效益目標完成情況
�。�1）社會(huì )效益目標：農村危房改造建設項目，實(shí)現農村生態(tài)環(huán)境各村均等化，提高農村人居環(huán)境改善，目標值完成比例100%。
�。�2）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度目標：農村危房改造建設服務(wù)對象滿(mǎn)意度績(jì)效目標值為90%，實(shí)際完成值95%，目標值完成比例100%。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效分析（對指標體系得分情況進(jìn)行逐項分析，需要描述扣分的原因）。
1、投入指標體系總計30分，自評得分30，其中
�。�1）時(shí)效情況方面總分4分，得分4分。項目實(shí)際實(shí)施月份未晚于計劃月份。
�。�2）項目立項方面滿(mǎn)分15分，得15分�？�(jì)效目標合理性，與項目績(jì)效年度計劃數相對應，與預算確定的項目資金額相匹配,得4分；績(jì)效指標明確，將項目目標細化分解為具體的績(jì)效指標，通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現，得4分；績(jì)效指標完成率，完成100%，得4分；項目立項規范，按照規定的程序申請立項，提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、風(fēng)險評估、集體決策，得3分。
�。�3）資金落實(shí)方面滿(mǎn)分11分，得11分。資金到位率100%，得3分；資金到位及時(shí)率100%，得4分；資金使用率100%，得4分。
2、過(guò)程指標體系總計30分，自評得分29分，其中
�。�1）業(yè)務(wù)管理方面滿(mǎn)分9分，得9分。管理制度健全，已制定相應的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整，得3分；制度執行有效，遵守相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定，業(yè)務(wù)檔案齊全并及時(shí)歸檔，得3分；項目質(zhì)量可控，具有相應的項目質(zhì)量要求和標準，采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量，得3分。
�。�2）財務(wù)管理方面滿(mǎn)分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1個(gè)項目資金管理辦法，得2分；資金使用合規，符合國家國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證，主要領(lǐng)導簽字審批，得3分；固定資產(chǎn)由局財務(wù)專(zhuān)門(mén)管理，得3分；固定資產(chǎn)利用率100%，得3分；項目資金安全，項目資金使用符合預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，得3分。
扣分原因：管理制度健全方面，雖有制定項目資金管理辦法，但不健全，此項扣1分。
�。�3）會(huì )計信息管理方面滿(mǎn)分6分，得6分。信息規范，相關(guān)會(huì )計核算規范，得3分；信息完整，會(huì )計核算相關(guān)資料完整，得3分。
3、產(chǎn)出與效益指標體系得40分，其中
�。�1）產(chǎn)出數量方面滿(mǎn)分15分，自評得15分，農村危房改造416戶(hù)等于416戶(hù)，得15分。
�。�2）產(chǎn)出質(zhì)量方面滿(mǎn)分20分，自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%，得20分。
�。�3）項目收益方面滿(mǎn)分5分，自評得5分。社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度大于90%，得5分。
四、項目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題
1、資金管理制度不夠健全。
2、年初各項工作的開(kāi)展都需要多個(gè)部門(mén)協(xié)調配合，但此項工作未得到相關(guān)部門(mén)的重視，數據提供進(jìn)度遲緩，相關(guān)單位未按規定時(shí)間提供戶(hù)主審核意見(jiàn)，沒(méi)有及時(shí)組織聯(lián)審，承擔項目建設的相關(guān)鄉鎮未及時(shí)跟進(jìn)，造成工作進(jìn)展達不到預期目標。
3、各鄉鎮村建經(jīng)辦人員變換頻繁，新進(jìn)人員對業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程不熟悉，影響工作進(jìn)度和質(zhì)量。
�。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施
1、進(jìn)一步健全資金管理制度，加強財務(wù)人員培訓學(xué)習，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
2、強化組織管理，積極落實(shí)各項建設政策，讓村莊及時(shí)享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策，促進(jìn)農村人居環(huán)境得以順利開(kāi)展。
3、加強政策和業(yè)務(wù)培訓，提升基層經(jīng)辦人員的素質(zhì)和能力。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
針對單位未完成的績(jì)效目標，及時(shí)找出原因分析改進(jìn)，對不適用的績(jì)效目標應及時(shí)調整修改，總結經(jīng)驗，下一年度根據我縣農村人居環(huán)境建設工作實(shí)際情況設定更有效更直觀(guān)的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。
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