績(jì)效評估報告(經(jīng)典)
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,我們都不可避免地要接觸到報告,報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家整理的績(jì)效評估報告,希望對大家有所幫助。
績(jì)效評估報告1
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁
根據黃石市人民政府20xx年(7)號《關(guān)于下放城區經(jīng)濟社會(huì )管理權限(城管)的會(huì )議紀要》內容,城區建筑垃圾管理執法職能(不含對未經(jīng)核準處置建筑垃圾違法行為的查處)轉由各城區管理部門(mén)實(shí)施,建筑渣土處置費由市城管委集中征收,在20xx年分配基數基礎上結合體制調整后的各區實(shí)際,確定各城區分配基數。黃石市城市管理執法委員會(huì )按文件要求,制定了工作計劃及考核管理辦法,形成了規范化的長(cháng)效機制,切實(shí)提高了建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費的保障水平,有效解決城市建筑垃圾問(wèn)題,城市環(huán)境得到明顯改善。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
20xx年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費涉及資金總額400萬(wàn)元,總體績(jì)效目標為:
1.對全市建筑渣土清運實(shí)行專(zhuān)項管控,核準運輸企業(yè)的專(zhuān)營(yíng)資質(zhì),核發(fā)運輸車(chē)輛準運證;2.對各城區城管部門(mén)建筑、施工場(chǎng)所管控進(jìn)行綜合考核。
具體績(jì)效目標為:
1、數量目標:建筑、施工項目建筑垃圾處置核準率90%。
2、質(zhì)量目標:當年建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率90%。
。ㄈ╉椖抠Y金來(lái)源及使用情況
市級財政安排專(zhuān)項資金合計400萬(wàn)元,專(zhuān)項資金到位率為100%,專(zhuān)項資金實(shí)際撥付278.64萬(wàn)元,結余121.36萬(wàn)元。
。ㄋ模╉椖繉(shí)施情況
1.評價(jià)對象
本次評價(jià)對象為20xx年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目400萬(wàn)元,涉及1家項目實(shí)施單位黃石市城市管理執法委員會(huì )。
2.評價(jià)年度與地點(diǎn)
本次評價(jià)年度為20xx年度,地點(diǎn)黃石市城市管理執法委員會(huì )。
3.項目實(shí)施工作情況
項目投入總額400萬(wàn)元,項目實(shí)際拔付使用278.64萬(wàn)元,其中:黃石市城市管理執法委員會(huì )使用278.64萬(wàn)元。項目資金主要用于撥付各城區渣土建筑垃圾處置費228.75萬(wàn)元以及渣土處工作經(jīng)費。
。ㄎ澹┈F場(chǎng)核查情況
現場(chǎng)核查具體情況如下:
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)背景
為加強財政支出管理,優(yōu)化財政支出結構,提高財政資金使用效益,根據《湖北省財政廳項目資金績(jì)效評價(jià)操作指南》(鄂財函[20xx]376號)和《黃石市人民政府關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(黃政發(fā)[20xx]23號)以及《黃石市市級財政項目資金預算績(jì)效管理暫行辦法》(黃財行資[20xx]470號)精神和要求,黃石市城市管理執法委員會(huì )組織開(kāi)展了20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的績(jì)效評價(jià)工作。
為了做好這次評價(jià)工作,實(shí)現項目遴選“多中選好,好中選優(yōu)”,按照績(jì)效評價(jià)方案,黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所組成的績(jì)效評價(jià)工作組,完成了本次績(jì)效評價(jià)工作。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)目的與依據
隨著(zhù)財政支出規模的日益擴大,公眾預算監督意識也不斷增強,全社會(huì )越來(lái)越關(guān)注財政資金的使用績(jì)效,迫切要求探索創(chuàng )新財政資金績(jì)效評價(jià)機制。通過(guò)引入獨立第三方即外部評價(jià)主體,發(fā)現總結項目建設管理中的薄弱環(huán)節和成功經(jīng)驗,進(jìn)一步提高建設管理水平,建立社會(huì )評價(jià)體系,有利于提高財政資金績(jì)效評價(jià)的透明度和公信力,構建陽(yáng)光財政,推動(dòng)服務(wù)型政府建設,提高政府績(jì)效?(jì)效評價(jià)是現代政府管理的前沿課題。從系統組織整合理論角度看,評價(jià)不僅具有計劃輔助、預測判斷、監控支持、激勵約束和資源優(yōu)化等多項功能,而且作為一種運行機制,可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。
本次評價(jià)的目的是:引入第三方主體,采用科學(xué)、規范的方法,依據既定的
評價(jià)技術(shù)體系,基于預期目標實(shí)現程度,對20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用過(guò)程及整體績(jì)效進(jìn)行綜合評判,評估水平、總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出措施,作為進(jìn)一步改進(jìn)和加強城市配套專(zhuān)項資金管理水平和使用效益的決策依據。
本次評價(jià)的主要依據是國家、省及市有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)文件,包括:《湖北省財政廳項目資金績(jì)效評價(jià)操作指南》(鄂財函[20xx]376號)和根據省人民政府辦公廳轉發(fā)省住房和城鄉建設廳關(guān)于加快推進(jìn)數字化城市管理工作的意見(jiàn),住建部關(guān)于印發(fā)數字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些文件對資金使用范圍、流程、責任主體有具體規定。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)對象與范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金400萬(wàn)元。評價(jià)基準日為20xx年12月31日。
。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)思路與標準
財政專(zhuān)項資金績(jì)效第三方評價(jià)為全新的課題。評價(jià)利用第三方組織的獨立性、超然性與專(zhuān)業(yè)性,科學(xué)評估績(jì)效水平,發(fā)現問(wèn)題,提供改善對策的分析框架與分析方法,為全面推進(jìn)政府的財政支出項目績(jì)效評價(jià),建設績(jì)效財政、陽(yáng)光財政積累經(jīng)驗?紤]到評價(jià)范圍廣泛,涉及主體眾多,我們提出以下思路:更加突出第三方、專(zhuān)項資金、績(jì)效評價(jià)等核心概念,與會(huì )計、稽查、審計等比較形成自身特色;統一技術(shù)體系,規范流程,自評、審核、核查體系一致、過(guò)程銜接、重點(diǎn)有別、優(yōu)化工作流程;為減少現場(chǎng)核查工作量,確保核查對象的代表性,在自評審核基礎上,綜合考慮資金屬性、審核績(jì)效得分及抽樣核查的可行性進(jìn)行現場(chǎng)抽樣;強化報告的專(zhuān)業(yè)性。
具體而言,一是關(guān)注專(zhuān)項資金可能產(chǎn)生的問(wèn)題,包括財政支出的范圍、對象甄別。二是關(guān)注指標體系及評價(jià)流程優(yōu)化與規范,充分考慮評價(jià)統一性(一級指標統一)與被評對象的差異性(二級指標、三級指標更具針對性)。三是關(guān)注現場(chǎng)核查的抽樣設計盡可能科學(xué)合理,方便操作,對服務(wù)對象滿(mǎn)意度調查的執行,力求提供資料全面,內容合理,反映實(shí)際。
。ㄎ澹┛(jì)效評價(jià)原則
1、相關(guān)性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)指標體系設定與績(jì)效目標有直接的聯(lián)系,能夠恰當反映目標的實(shí)現程度。
2、重要性原則
績(jì)效評價(jià)指標體系設定根據績(jì)效評價(jià)的對象和內容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標,從而反映出促進(jìn)市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金的產(chǎn)出效益。
3、可比性原則
市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目績(jì)效評價(jià)指標體系設定采用與同類(lèi)評價(jià)對象設定共性的質(zhì)量標準和省財政廳規定的共性指標體系,以便于評價(jià)結果相互比較。
4、系統性原則
績(jì)效評價(jià)指標體系設定將定量指標與定性指標相結合,系統反映項目所產(chǎn)生的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和可持續影響等。
。┛(jì)效評價(jià)指標與方法
基于項目社會(huì )公益性的本質(zhì)屬性,在評價(jià)過(guò)程中我們采取了如下方法:
。1)績(jì)效指標打分法。
評價(jià)團隊借鑒財政部項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架,結合建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費項目的現實(shí)特點(diǎn)與行業(yè)特征,構造部分特性指標,合理調整指標權重,進(jìn)而根據項目特點(diǎn)進(jìn)行打分,最后得出分值所處的等級,形成績(jì)效評價(jià)結果。
。2)簡(jiǎn)單評分法
對能夠取得標準值的指標,采用簡(jiǎn)單評分法,即:
。3)比較法。是指通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果,綜合分析績(jì)效目標的實(shí)現程度。
。4)公眾評判法。是指通過(guò)問(wèn)卷及對預算支出效果進(jìn)行評判,即評價(jià)小組設計調查問(wèn)卷,發(fā)給一定數量的人填寫(xiě),最后匯總分析各方面意見(jiàn)進(jìn)行評價(jià)的方法。
。ㄆ撸┛(jì)效評價(jià)組織流程
1.前期準備
。1)確定績(jì)效評價(jià)對象。黃石市城市管理執法委員會(huì )按照有關(guān)文件要求和項目落實(shí)情況,對20xx年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
。2)下發(fā)績(jì)效通知書(shū)。針對20xx年度黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目按時(shí)下達績(jì)效通知書(shū),確定目標方向。
。3)成立績(jì)效評價(jià)工作小組。黃石市城市管理執法委員會(huì )針對該項目實(shí)際情況,委托黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所組織了績(jì)效評價(jià)小組,以蘇志強為小組組長(cháng),具體實(shí)施評價(jià)工作,做好各項基礎資料的收集、核實(shí)等工作。
。4)制定評價(jià)工作方案。評價(jià)團隊根據相關(guān)文件資料合理確定績(jì)效評價(jià)的目標,并構建了績(jì)效評價(jià)框架,具體包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準及評價(jià)方法等。
。5)績(jì)效評價(jià)資料準備。黃石市城市管理執法委員會(huì )下達評價(jià)通知,相關(guān)項目單位準備基礎資料。
。6)匯總整理資料并撰寫(xiě)評價(jià)報告。項目評價(jià)團隊將所提交的資料、數據進(jìn)行整理,并歸納總結,撰寫(xiě)評價(jià)報告,為績(jì)效評價(jià)提供有力的數據支撐。
2.組織實(shí)施
在績(jì)效評價(jià)的具體實(shí)施過(guò)程中,采用了績(jì)效指標打分法、簡(jiǎn)單評分法、比較法、公眾評判法。
3.分析評價(jià)
。1)根據現場(chǎng)考評工作獲得的信息和各抽查項目單位提供的資料,對該項目進(jìn)行定性、定量的評價(jià),計算各種評價(jià)指標,完成評價(jià)各類(lèi)工作表格的整理,根據統計資料分析該項目的實(shí)施效果;
。2)根據評價(jià)指標體系與評價(jià)標準,得出評價(jià)結論,撰寫(xiě)評價(jià)報告。
4.歸檔
對績(jì)效評價(jià)工作資料進(jìn)行整理,完善績(jì)效評價(jià)工作底稿并歸檔。
。ò耍┛(jì)效評價(jià)證據收集方法
1、日常的資料積累。
從項目實(shí)施單位收集項目資料、整理分析,判斷項目立項的合理性、必要性、可行性。通過(guò)與財政部門(mén)相關(guān)負責人員的溝通,進(jìn)一步了解項目的特點(diǎn)以及考核的目的。
2、訪(fǎng)談。
通過(guò)訪(fǎng)談的方式與市城管委業(yè)務(wù)部門(mén)負責人、財務(wù)人員和工作人員進(jìn)行交流,聽(tīng)取項目管理方對于項目實(shí)施管控過(guò)程及經(jīng)驗的陳述和分析,總結項目實(shí)施成果和存在的不足,并針對項目提出問(wèn)題,及時(shí)與黃石市城市管理執法委員會(huì )進(jìn)行有效溝通、洽談,聽(tīng)取意見(jiàn)和建議,從而為后面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)和撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告奠定堅實(shí)的基礎。
3、實(shí)地調研
通過(guò)對項目承擔單位實(shí)地調研,了解項目的最新動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況,并在反復溝通中了解項目的部分財務(wù)數據,核實(shí)款項使用情況與產(chǎn)生的效益,使績(jì)效評價(jià)量化指標更充分,也確?(jì)效評價(jià)與項目的銜接度更高。
4、問(wèn)卷調查。
為了獲取項目實(shí)施效果和運行現狀,評價(jià)團隊設計了調查問(wèn)卷,對服務(wù)對象問(wèn)卷調查,最后匯總分析各方面意見(jiàn)。
。ň牛┍敬慰(jì)效評價(jià)的`局限性
由于20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目的特點(diǎn),指標體系的設計和分值需要進(jìn)行進(jìn)一步的討論研究,對項目的社會(huì )效益和可持續影響無(wú)法準確具體量化,只能依靠評價(jià)小組成員經(jīng)驗、結合受益對象的實(shí)際情況進(jìn)行評估,項目績(jì)效評價(jià)結果可能存在一定的主觀(guān)性。此外,鑒于不可控因素的影響和評估時(shí)間的限制,我們所需要的數據未在規定時(shí)間內完全獲得,而且項目承擔單位提供的資料無(wú)法一一核實(shí),可能造成一定程度的樣本誤差,影響了評估結論的精確性。
三、績(jì)效分析與評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效分析
結合實(shí)際情況,黃石陽(yáng)光聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所根據“項目投入、項目過(guò)程、項目績(jì)效(項目產(chǎn)出與效果)”三個(gè)維度,圍繞設計的績(jì)效指標分別進(jìn)行了評分和分析。
1.項目投入
1.1主要經(jīng)驗分析
1.1.1項目目標
在20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目設計、績(jì)效目標設立、績(jì)效指標明確等項目立項過(guò)程中,能按照黃石市有關(guān)要求進(jìn)行,符合政策要求。
1.1.2決策過(guò)程
20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃,項目申報符合政策要求。
1.1.3資金分配
項目資金投入嚴格按照有關(guān)管理辦法和程序進(jìn)行,資金列入預算,實(shí)行國庫集中支出,確保資金及時(shí)到位。
2.項目過(guò)程
2.1主要經(jīng)驗分析
2.1.1資金到位
20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金均安排預算,全年資金結余較大。
2.1.2資金管理
20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金使用較規范,支出審批較為嚴格。
2.1.3組織實(shí)施
20xx年,建筑垃圾處置核準均統一在行政服務(wù)窗口受理辦理,做到了所有許可均登陸“湖北政務(wù)服務(wù)平臺”,所有的行政審批存量數據均進(jìn)入“智能政務(wù)綜合門(mén)戶(hù)”網(wǎng),公開(kāi)3個(gè)工作日辦結,確保行政許可過(guò)程公正、公平、公開(kāi)。規范基層執法隊伍,結合實(shí)際制定完善日常工作考核獎懲辦法,做到不定期檢查,每月考核通報并排名。做到建筑垃圾運輸全過(guò)程精細化管理。建立建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監控、巡查督辦五級管控體系;要求專(zhuān)營(yíng)公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作群,城區城管每日報在建工地現場(chǎng)監督執法人員,做到在建工地精準管控;加大違法運輸的處罰力度,對發(fā)生違反交規或運輸過(guò)程中出現拋灑滴漏等情況的專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛,在實(shí)施行政處罰之外,責令其停運一個(gè)周期進(jìn)行整改。
2.2主要問(wèn)題分析
在現場(chǎng)核查過(guò)程中發(fā)現如下問(wèn)題:資金支付進(jìn)度不及時(shí),原因主要項目實(shí)施考核結算不及時(shí),導致20xx年9—12月項目資金未撥付,項目資金使用進(jìn)度偏低。
3.項目績(jì)效
3.1項目產(chǎn)出
20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目產(chǎn)出數量達到績(jì)效目標,產(chǎn)出質(zhì)量較好,能夠按預定時(shí)間完成,總體成本控制較好。
建筑垃圾處置核準方面:一是嚴格依法辦理行政許可,全年在市政務(wù)窗口受理27起行政許可案件,按承諾3個(gè)工作日內辦結27起,建筑垃圾核準率達100%,所有許可案件實(shí)行一案一檔管理;二是積極做好“放管服”工作,針對全市23起“先建后驗”項目積極做好服務(wù),每個(gè)項目都做到痕跡管理。核準建筑垃圾量129.48萬(wàn)平方米,計194.22萬(wàn)噸。
全年對各城區建筑垃圾專(zhuān)項檢查考核共開(kāi)展40輪,發(fā)現存在工地無(wú)人監管、路面污染、建筑垃圾亂堆、施工工地無(wú)圍擋等問(wèn)題共計1007處,下達督辦通知87起,回復76起。
建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控方面:對全市5家建筑垃圾運輸專(zhuān)營(yíng)公司檢查考驗90輪,發(fā)現建筑垃圾運輸車(chē)輛車(chē)身不潔、工地現場(chǎng)無(wú)安全人員、車(chē)輛運輸中超高、運輸建筑垃圾時(shí)無(wú)準運證、車(chē)輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無(wú)頂燈、未報運輸計劃等問(wèn)題452余次,每月一期發(fā)通報并責令其整改,核準發(fā)放準運證2720臺/次。全市專(zhuān)營(yíng)車(chē)輛GPS、行車(chē)記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率
100%,新車(chē)覆蓋率100%,當年建筑垃圾運輸處置專(zhuān)營(yíng)管控率95%以上。
3.2項目效果
20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目實(shí)施效果總體較好。全面遏制建筑垃圾違法運輸處置行為,具有良好社會(huì )效益;全面改善城市市容、市貌,及時(shí)解決路面污染、建筑垃圾亂堆問(wèn)題,威懾建筑垃圾違規違法處置行為,具有良好生態(tài)效益。本次績(jì)效評價(jià),評價(jià)團隊重點(diǎn)對黃石市各城區(黃石港、西塞山、下陸、開(kāi)發(fā)區.鐵山)市民進(jìn)行了隨機滿(mǎn)意度調查,調查結果顯示,公眾滿(mǎn)意度較高。
。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果
對18個(gè)三級指標、8個(gè)二級指標、3個(gè)一級指標,根據績(jì)效小組成員對每項三級指標的等級評價(jià),結合評語(yǔ)集的賦值和指標的權重,按照指標評價(jià)得分90-100為“優(yōu)”(含90)、80-89為“良”(含80)、60-79為“中”(含60),0-59為“差”的評價(jià)標準,根據評價(jià)分析,項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為88.9分,評價(jià)結果級別為良。其中項目投入19分,項目過(guò)程24.5分,項目績(jì)效(項目產(chǎn)出與效果)
45.4分。
2.主要結論
評價(jià)結果表明,20xx年黃石市城市管理執法委員會(huì )建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金政策實(shí)施效果合格,項目基本按期完成,達到了預期目標,隨機抽查滿(mǎn)意度較高。具體表現在:
。1)申報論證較充分。市城管委建筑渣土的處置、管控及運行經(jīng)費資金項目根據現實(shí)需要進(jìn)行了科學(xué)安排,符合建筑渣土管理相關(guān)政策。
。2)項目實(shí)施有序。能按計劃開(kāi)展設計的各項活動(dòng),項目管理能滿(mǎn)足項目有效和順利地實(shí)施,在上年度項目建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、自身執法管理隊伍實(shí)行的四級管控體系基礎上,本年度進(jìn)一步升級為建設工地、渣土專(zhuān)營(yíng)公司、城區城管部門(mén)、移動(dòng)視頻監控、巡查督辦五級管控體系,利用移動(dòng)視頻監控、微信工作群等信息化手段開(kāi)展工作,值得進(jìn)一步推廣。
。3)社會(huì )效益較好。項目完全覆蓋了設計的目標群體,實(shí)際受益群體與設計群體相符,瞄準度很高,服務(wù)對象總體滿(mǎn)意度較高,提升市民生活宜居出行等環(huán)境。
。4)生態(tài)效益好。通過(guò)專(zhuān)項資金的帶動(dòng),建筑渣土處置、管控及運行良好,保護了黃石市當地生態(tài)環(huán)境,對促進(jìn)城市可持續發(fā)展起到了積極的作用。
四、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
。1)項目實(shí)施管理有待進(jìn)一步完善,主要反映在制度建立方面,未根據需要制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度,無(wú)法對撥付給各城區的考核經(jīng)費進(jìn)行有效監督。
。2)項目資金撥付進(jìn)度偏低,由于項目實(shí)施考核結算不及時(shí),導致20xx年9—12月項目資金未撥付。
。ǘ┙ㄗh
1、加強項目相關(guān)制度建設,制定專(zhuān)門(mén)的資金使用管理制度,確保各城區考核經(jīng)費得到有效使用。
2、提高項目實(shí)施管理意識,推進(jìn)項目考核結算進(jìn)程,避免因資金撥付不及時(shí)影響考核單位日常工作。
績(jì)效評估報告2
項目名稱(chēng):
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位:
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟合作局
主管部門(mén):
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性(新增/延續):
新增
項目績(jì)效目標:
推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)、基層隊伍培訓等工作,擴大甘孜州對外開(kāi)放成效,加強招商引資工作,拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額:
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬(wàn)元,資金來(lái)源:浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況:
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬(wàn)元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作,要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實(shí)施,依法依規旅行項目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃“十四五”》要求,及國家相關(guān)規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專(zhuān)項工作經(jīng)費主要用于為各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)等,80%以上資金用于各縣(市)。
評估方式和方法:
。ㄒ唬┰u估程序:
1.對項目進(jìn)行前期調研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開(kāi)展評估。
4.撰寫(xiě)評估結論。
。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善,形成評估結論。
。ㄈ┰u估方式
本次事前績(jì)效評估,遵循全面考慮,突出重點(diǎn)的原則,主要采取專(zhuān)家咨詢(xún)的方式,同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)等方式,對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。
評估內容與結論:
。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性:
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據國家相關(guān)規定,《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的.通知》等系列文件,切實(shí)增強全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)專(zhuān)項工作。
2.項目與部門(mén)職能及規劃相關(guān)。
20xx年6月,甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時(shí)進(jìn)度計劃表》,要求對照序時(shí)要求,倒排工期、掛圖作戰,狠抓落實(shí),并每月報送項目進(jìn)度,并將此項工作納入平時(shí)考核與年終考核。
。ǘ╊A期績(jì)效的可實(shí)現性
1.項目績(jì)效明確,設置合理。項目績(jì)效目標明確,基本覆蓋了數量指標、質(zhì)量指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。
2.績(jì)效目標與預計實(shí)現需求相匹配?(jì)效目標的設置主要圍繞各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著(zhù),預期實(shí)現效益可實(shí)現性強;緦(shí)現推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓等工作,對擴大甘孜州對外開(kāi)放成效,加強招商引資工作,拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道有所提升,最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。
。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性
1.項目?jì)热菝鞔_,申報程序基本規范,方案基本完整。
2.項目預算編制有文件依據,且績(jì)效目標與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>
3.項目單位具有項目實(shí)施基礎性保障。
。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性
1.項目所依據的宏觀(guān)政策具有可持續性。
2.項目產(chǎn)出的社會(huì )效益具有可持續性。
。ㄎ澹╊A算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財政部門(mén)提交資金請示,項目資金有保障。
總體結論:
項目相關(guān)性顯著(zhù),績(jì)效可實(shí)現性強,實(shí)施方案基本有效,預期績(jì)效可持續性強。
相關(guān)建議:
無(wú)
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題:
無(wú)
績(jì)效評估報告3
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
儋州濱海新區建設投資有限公司注冊成立于20xx年8月,是經(jīng)儋州市政府批準設立的國有獨資公司,公司注冊資本金7300萬(wàn)元人民幣。按照濱海新區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展綱要、城市總體規劃、土地利用規劃和建設發(fā)展的需要,重點(diǎn)從事濱海新區重大基礎設施建設和重要領(lǐng)域的`開(kāi)發(fā)以及項目建設融資、資本運營(yíng)、城市資源經(jīng)營(yíng)和其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
該項資金主要用于儋州市濱海新區配套市政道路項目建設,共8000萬(wàn)元。
。ㄈ┛缒甓软椖康念A期總目標及階段性目標
該經(jīng)費為非跨年度經(jīng)費,截至20xx年12月底支付5501.69萬(wàn)元。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年撥付該項經(jīng)費共計8000萬(wàn)元。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
截止20xx年12月底,該項目支出5501.69萬(wàn)元,結余2498.31萬(wàn)元,支出率68.77%。資金主要用于支付儋州市濱海新區配套市政道路項目建安費和設計費、咨詢(xún)費、監理費、征地費等費用。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
在資金管理上強化責任意識,健全財務(wù)審核制度等各項規章制度,在資金撥付上嚴格把關(guān),提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金能按規定用途合理、安全使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、項目組織實(shí)施情況
項目于20xx年5月開(kāi)始實(shí)施前期工作,20xx年9月開(kāi)工建設,到20xx年12月濱經(jīng)二路、濱緯三路、濱緯七路、濱緯十路等道路已全面開(kāi)工,開(kāi)展路面回填工作。預計20xx年2月濱緯三路、濱緯七路竣工通車(chē)。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟性分析
項目總體支出嚴格控制在20xx年預算資金內。
2.項目的效率性分析
截至20xx年底,項目經(jīng)費已支出5501.69萬(wàn)元,支出效率為68.77%。
3.項目的效益型分析
確保儋州市濱海新區配套市政道路建設。
4.項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析
該項經(jīng)費20xx年預算批復的績(jì)效指標完成率為68.77%。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
按照財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分標準,該項經(jīng)費使用情況略為滯后,但無(wú)超范圍使用或其他不當情形,自評為97分,擬自評等級為優(yōu)。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
項目資金使用嚴格按項目規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,項目?jì)人兄С鰢栏癜磮筚~程序審批;項目部門(mén)對項目進(jìn)行監督,確保項目執行過(guò)程中不出現偏差。
隨著(zhù)各項工作不斷細化,對項目有關(guān)人員要求不斷提高,建議加強對項目有關(guān)人員培訓。
績(jì)效評估報告4
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)﹝20xx﹞8號)、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案>的通知》(甘委辦〔20xx〕120號)和《甘孜州財政局關(guān)于印發(fā)<20xx年預算績(jì)效管理考核實(shí)施辦法>的通知》(甘財績(jì)﹝20xx﹞5號)、《甘孜州財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(甘財績(jì)﹝20xx﹞1號)文件和《爐霍縣財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(爐財〔20xx〕256號)、《財政檢查通知書(shū)》(〔20xx〕14號)文件要求,我局于20xx年11月29日至12月2日對我縣自然資源局、教體局、鄉村振興局、民宗局的部門(mén)整體和四個(gè)項目做重點(diǎn)預算績(jì)效評價(jià),現將20xx年預算績(jì)效管理重點(diǎn)評價(jià)工作報告如下:
一、加強制度體系建設
要求各單位將《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)和《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)﹝20xx﹞8號)、《中共甘孜州委辦公室甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<甘孜州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案>的通知》(甘委辦〔20xx〕120號)作為全面實(shí)施預算績(jì)效管理的總綱領(lǐng),按照州財政局制定的相關(guān)制度辦法和共性績(jì)效指標框架,建立涵蓋組織保障、流程控制、基礎支撐、考核監督四個(gè)板塊,覆蓋所有管理對象,貫穿事前評估、事中監控、事后評估以及績(jì)效目標管理和績(jì)效結果應用全過(guò)程的具體措施、實(shí)施細則及指標體系,形成全縣全面實(shí)施預算績(jì)效管理制度體系。
二、強化部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理
根據《爐霍縣財政局關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(爐財〔20xx〕256號)文件要求,全縣所有預算單位結合實(shí)際情況對本單位部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jì)效自評,從部門(mén)整體支出基本情況、部門(mén)整體支出評價(jià)工作開(kāi)展情況、評價(jià)結論及績(jì)效分析、存在主要問(wèn)題及相關(guān)措施建議等方面進(jìn)行自評,我局根據其自評情況進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書(shū)》(〔20xx〕14號),并于11月29日至12月2日對縣自然資源局、教體局、鄉村振興局、民宗局部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),評價(jià)結果與其自評結果基本一致,具體情況如下:
1、自然資源局20xx年編制數為8人,20xx年部門(mén)預算批復資金為319.34萬(wàn)元,基本支出310.28萬(wàn)元(主要用于工資福利支出、社會(huì )保險的支出、其他對個(gè)人和家庭的補助、商鋪服務(wù)支出)。項目支出466.27萬(wàn)元(主要用于充古鄉青卡村、阿都村、各汝村、章區村土地整理項目、地質(zhì)災害監測人員經(jīng)費)。
2、教體局20xx年現有行政人員5人,行政工勤2人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員678人,退休教師187人,臨聘人員499人。20xx年部門(mén)預算批復資金為13094.66萬(wàn)元,基本支出11728.87萬(wàn)元(主要用于工資福利支出、社會(huì )保險的支出、其他對個(gè)人和家庭的補助、商鋪服務(wù)支出),項目支出1365.79萬(wàn)元(主要用于教學(xué)質(zhì)量獎、校舍維修、教師節慰問(wèn)、學(xué)生慰問(wèn)、教科研等工作)。
3、鄉村振興局現有公務(wù)員8人,機關(guān)工人2人,事業(yè)單位7人,退休人員4人。20xx年部門(mén)預算批復資金為929.552684萬(wàn)元,基本支出284.552684萬(wàn)元(主要用于工資福利支出、社會(huì )保險的支出、其他對個(gè)人和家庭的補助、商鋪服務(wù)支出)。項目支出645萬(wàn)元(主要用于縣財政配套專(zhuān)項扶貧資金600萬(wàn)元,項目前期工作經(jīng)費15萬(wàn)元,脫貧攻堅辦公經(jīng)費30萬(wàn)元)。
4、民宗局現有公務(wù)員16人,行政工勤人員1人,事業(yè)工勤1人,退休人員5人。20xx年部門(mén)預算批復資金為487.3萬(wàn)元,(其中人員支出為444.66萬(wàn)元,公用支出為42.64萬(wàn)元),項目支出資金為61萬(wàn)元(主要用于開(kāi)展藏傳佛教寺廟管理、民族團結進(jìn)步創(chuàng )建、愛(ài)國主義、特需工作、彝族年等工作的開(kāi)展)。
三、深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)
我局于11月26日下發(fā)《財政檢查通知書(shū)》(〔20xx〕14號),要求縣自然資源局土地整理項目、縣教體局中央城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費、縣鄉村振興局朱倭鎮日朗達雙邊防洪渠、民宗局中央財政扶貧專(zhuān)項資金四個(gè)項目及政策做重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
。ㄒ唬┪揖钟11月30日對爐霍縣充古鄉青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)(績(jì)效評價(jià)得分:87)
1、數量指標:
。1)、新增耕地3.0393公頃,得15分(資料為:《甘孜州自然資源和規劃局土地整治項目新增耕地驗收證書(shū)》(甘自然資規發(fā)【20xx】185號));
。2)、新增耕地3.0393公頃,得15分(資料為:《甘孜州自然資源和規劃局土地整治項目新增耕地驗收證書(shū)》(甘自然資規發(fā)【20xx】185號));
2、質(zhì)量指標:平均質(zhì)量等別12等,得10分(資料為:《甘孜州自然資源和規劃局土地整治項目新增耕地驗收證書(shū)》(甘自然資規發(fā)【20xx】185號))。
3、時(shí)效指標:20xx年全部完成,得9分(資料為:《爐霍縣充古鄉青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規劃局土地整治項目新增耕地驗收證書(shū)》(甘自然資規發(fā)【20xx】185號))。
4、成本指標:財政安排資金84.137725萬(wàn)元,得0分(資金未支付)。
5、經(jīng)濟效益指標:每年提高糧食產(chǎn)能18235.8公斤,得8分(資料為:《爐霍縣充古鄉青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目縣級驗收報告》、《甘孜州自然資源和規劃局土地整治項目新增耕地驗收證書(shū)》(甘自然資規發(fā)【20xx】185號))
6、可持續影響指標:長(cháng)期提高糧食產(chǎn)能,得10分。
9、滿(mǎn)意度指標:受益群眾滿(mǎn)意度≥95%,得20分(資料均為:充古鄉青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理項目群眾滿(mǎn)意度測評表)。
。ǘ┪揖钟12月1日對教體局的縣教體局中央城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費進(jìn)行績(jì)效評價(jià)(績(jì)效評價(jià)得分:93分),具體情況如下:
1、數量指標:
。1)、享受學(xué)校20所,得10分。
。2)、人均1700元,得10分。(資料為:甘孜州教育惠民政策制度匯編第七頁(yè)-義務(wù)教育階段中小寄宿制學(xué)生生活補助1700元/年.人)
2、質(zhì)量指標:按時(shí)足額撥付401萬(wàn)元,得分10分(資料為:各學(xué)校撥款單)。
3、時(shí)效指標:每年12月之前完成,得分9分。
4、社會(huì )效益指標:
。1)、有效改善學(xué)校條件,得9分;
。2)、提升家長(cháng)送子女入學(xué)愿望,得18分。
5、可持續影響指標:義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率,得9分。
6、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:學(xué)校滿(mǎn)意度超過(guò)98%,得18分(資料為保障類(lèi)資金滿(mǎn)意度調查表)。
。ㄈ┪揖钟12月1日對鄉村振興局的.朱倭鎮日朗達雙邊防洪渠工程進(jìn)行績(jì)效評價(jià)(績(jì)效評價(jià)得分:92分),具體情況如下:
1、數量指標:
。1)、新建防洪堤377.943米,得10分(資料為:爐霍縣20xx年朱倭鎮日朗達雙邊防洪渠建設項目設計說(shuō)明);
。2)、新建板涵2道,得10分(資料為:爐霍縣20xx年朱倭鎮日朗達雙邊防洪渠建設項目設計說(shuō)明)。
2、質(zhì)量指標:項目(工程)驗收合格率達到100%,得10分(資料為:爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡)。
3、時(shí)效指標:20xx年,得10分(資料為:合同協(xié)議書(shū)、爐霍縣20xx年第一批扶貧資金項目驗收卡)。
4、成本指標:工程直接費用不超過(guò)112.0959萬(wàn)元,實(shí)際完成89.67672萬(wàn)元,得8分(資料為:政府采購成交通知書(shū))。
5、社會(huì )效益指標:減少農牧民生產(chǎn)資料的損壞,得8分。
6、生態(tài)效益指標:減少洪澇災害發(fā)生,得8分。
7、可持續影響:損毀為止,得8分。
8、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:受益群眾滿(mǎn)意度超過(guò)95%,得20分資料為:20xx年朱倭鎮日朗達村雙邊防洪渠項目群眾滿(mǎn)意度調查表)。
。ㄋ模┪揖钟12月1日對民宗局的20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶(hù)”項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)(績(jì)效評價(jià)得分:95分),具體情況如下:
1、數量指標:全縣送茶1375人,人均2公斤,得10分(資料為:“送茶入戶(hù)”人員花名冊,共計15個(gè)鄉鎮,1375戶(hù))。
2、質(zhì)量指標:低氟邊銷(xiāo)茶,必須符合《磚茶含氟量》GB19965-20xx及相關(guān)食品安全國家標準,得10分(資料為:霍爾古藏茶長(cháng)方形-青島中一監測有限公司檢驗報告)。
3、時(shí)效指標:20xx年完成,實(shí)際完成年限為20xx年,得5分(資料為:《甘孜州民族宗教委加快推進(jìn)“健康飲茶”試點(diǎn)工作的通知》(甘民宗委電【20xx】14號)、《甘孜州民族宗教事務(wù)委員會(huì )甘孜州經(jīng)濟和信息化局甘孜州財政局甘孜州農牧農村局甘孜州商務(wù)合作局甘孜州衛生健康委甘孜州市場(chǎng)監管管理局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步推廣低氟邊銷(xiāo)茶的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(甘民宗委【20xx】63號)、《爐霍縣人民政府會(huì )議紀要十三屆縣人民政府第38次常務(wù)會(huì )議紀要》(爐府紀【20xx】15號)、“送茶入戶(hù)”花名冊)。
4、成本指標:成本不超過(guò)22萬(wàn)元,得10分(資料為:《爐霍縣民宗宗教事務(wù)局關(guān)于撥付爐霍縣“健康飲茶”送茶入戶(hù)采購項目資金的請示》(爐民宗【20xx】237號)、《爐霍縣民族宗教事務(wù)局“健康飲茶”采購合同、中國農業(yè)銀行-賬戶(hù)交易明細回單22萬(wàn)元)。
5、社會(huì )效益指標:為農牧民健康提供保障,得20分。
6、滿(mǎn)意度指標:受益農牧民群眾滿(mǎn)意度100%。(資料為:《20xx年爐霍縣“健康飲茶、送茶入戶(hù)”項目群眾滿(mǎn)意度調查表》)。
績(jì)效評估報告5
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。
為保障城區垃圾及時(shí)清運,降低城區環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境,根據《豐都縣財政局關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕12號)文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
截至20xx年12月,建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬(wàn)元,其中往年結轉結余資金10.13萬(wàn)元;全年使用資金16.34萬(wàn)元,結余23.79元。
。ㄈ┛(jì)效目標。
確保20xx年主次干道無(wú)建筑垃圾渣土,無(wú)廢棄家具垃圾。通過(guò)一系列的管理措施美化城區環(huán)境,為居民提供良好的生活環(huán)境。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)職能職責。
負責城市管理基礎設施的維護和管理,負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸,處清理違規堆放案件數量3000件,超額完成年初既定目標。
。ǘ┛(jì)效指標完成情況分析
績(jì)效目標指標設置5項,其中數量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件;質(zhì)量指標臨垃圾清運合格率100%;社會(huì )效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區垃圾及時(shí)清運、降低城區環(huán)境污染;工作人員滿(mǎn)意度95%;主管部門(mén)滿(mǎn)意度95%。
。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分100分,達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯(wèn)題
無(wú)。
。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題
無(wú)。
。ㄈ╉椖靠(jì)效方面的問(wèn)題
績(jì)效管理的'經(jīng)驗不足,項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示;在績(jì)效考評指標的設計上,有待完善。
。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題
無(wú)。
四、下一步改進(jìn)措施
規范績(jì)效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學(xué)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。
績(jì)效評估報告6
按照貴廳《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(冀財函【20xx】9號)要求,我校對20xx年納入預算管理的所有項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將本科高校質(zhì)量工程經(jīng)費、科研平臺及人才支持計劃經(jīng)費、高校資助經(jīng)費以外的專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)情況匯報如下:
一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
。ㄒ唬┙M織情況
為了做好此次績(jì)效評價(jià)工作,學(xué)校財務(wù)處專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》,成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,由孫政副院長(cháng)(主管財務(wù)工作)任組長(cháng),成員包括:張春風(fēng)(財務(wù)處處長(cháng))、王瑜卿(人事處處長(cháng))、張滿(mǎn)利(學(xué)生處處長(cháng))、榮寧(教務(wù)處處長(cháng))、李同勝(科研處處長(cháng))、徐公領(lǐng)(國資與后勤管理處處長(cháng))、李玉來(lái)(工會(huì )老干部處處長(cháng))、吳智艷(生命科學(xué)學(xué)院院長(cháng))、張英。w育學(xué)院院長(cháng))、王通(圖書(shū)館館長(cháng)),制定了績(jì)效評價(jià)方案,分配了績(jì)效評價(jià)工作任務(wù),財務(wù)處牽頭負責,統籌協(xié)調。
。ǘ⿲(shí)施過(guò)程
按照省教育廳和學(xué)!锻ㄖ芬,財務(wù)處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、圖書(shū)館分別組織評價(jià)人員對本部門(mén)、單位負責實(shí)施的項目開(kāi)展了自評。
1.項目單位搜集相關(guān)的數據和資料,包括績(jì)效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。
2.項目單位對所取得的數據和資料進(jìn)行核實(shí)、整理。
3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績(jì)效指標完成情況的實(shí)際完成值。
4.按照項目設定的各項績(jì)效指標完成情況確定相應的完成等級,分優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級。
5.組織有關(guān)專(zhuān)家,根據不同績(jì)效指標分別選擇評估方法,判定單項指標得分。
6.討論確定指標權重,計算單項指標折算得分,并計算自評得分。
。ㄋ模╊A算安排及資金分配撥付
20xx年預算安排及資金分配撥付情況如下:
財務(wù)處
1.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)4239萬(wàn)元;
2.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費3073萬(wàn)元;
人事處
3.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)150萬(wàn)元;
4、“三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費4萬(wàn)元;
教務(wù)處
5.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費7萬(wàn)元;
國資與后勤管理處
6.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程251萬(wàn)元;
7.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程150萬(wàn)元;
8.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程240萬(wàn)元;
9.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理150萬(wàn)元;
老干部處
10.20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金38萬(wàn)元;
體育學(xué)院
11.省級體育項目補助經(jīng)費1.2萬(wàn)元;
圖書(shū)館
12.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置100萬(wàn)元;
綜合項目
13.20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金938萬(wàn)元。
。ㄎ澹┤粘X攧(wù)管理
1、建立經(jīng)費監管責任制
學(xué)!敦攧(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)第二條規定,堅持事權與財權統一的原則,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,學(xué)校各類(lèi)經(jīng)費的審批人在所分管的經(jīng)費項目開(kāi)支范圍和審批權限內審批,對所發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性、合規性、真實(shí)性進(jìn)行審批簽字并承擔相應的經(jīng)濟責任,財務(wù)處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查,指導、監督各部門(mén)、各單位的預算執行,并對執行情況做好財務(wù)分析;堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開(kāi)支,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用,不得套用資金;堅持各類(lèi)經(jīng)費報銷(xiāo)審批原則。
學(xué)!额A算支出管理辦法》(院財字【20xx】2號)規定,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則。各經(jīng)費使用部門(mén)、單位承擔經(jīng)費管理的主體責任,對經(jīng)費預算編制、執行的真實(shí)性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經(jīng)費使用單位負責人是項目實(shí)施、經(jīng)費支出的責任人。財務(wù)處負責指導和監督。
2、制定管理辦法
所有經(jīng)費報銷(xiāo)都執行《財務(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)
所有經(jīng)濟活動(dòng)招投標業(yè)務(wù)都執行《經(jīng)濟活動(dòng)項目招標管理辦法(暫行)》(院字【20xx】78號)
引進(jìn)高層次人才執行《高層次人才引進(jìn)工作暫行辦法》(院字【20xx】79號)、《引進(jìn)高層次人才工作實(shí)施辦法》(院字【20xx】15號)。
建設項目執行《建設工程暫估價(jià)管理辦法(試行)》(院字【20xx】67號)、《建設工程變更管理辦法(試行)》(院字【20xx】68號)、《建設工程監理管理辦法(試行)》(院字【20xx】69號)、《建設工程質(zhì)量管理辦法(試行)》(院字【20xx】70號)、《建設工程價(jià)款支付(驗工計價(jià))管理辦法(試行)》(院字【20xx】71號)、《建設工程竣工驗收管理辦法(試行)》(院字【20xx】72號)。工程驗收時(shí),召集審計處、財務(wù)處、辦公室等部門(mén)聯(lián)合驗收;工程竣工驗收結束后,向審計處提交竣工結算相關(guān)材料,工程結算款最終以審計結果為準。
醫藥費報銷(xiāo)執行《廊坊師范學(xué)院離休干部公費醫療管理辦法》(院老干字【20xx】1號)。
3、實(shí)行專(zhuān)賬核算。每項專(zhuān)項經(jīng)費都專(zhuān)門(mén)編制項目碼、設立項目賬,實(shí)行專(zhuān)賬核算。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
。ㄒ唬┛傮w工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項資金績(jì)效目標的實(shí)現,取決于專(zhuān)項項目工作的推進(jìn)與完成,進(jìn)而實(shí)現專(zhuān)項資金支出,最終達到預期效果。隨著(zhù)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展,項目實(shí)施部門(mén)、單位在不斷總結經(jīng)驗、吸取教訓,努力推進(jìn)工作,加快資金支出進(jìn)度,追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進(jìn)資金支出進(jìn)度、績(jì)效評價(jià)各個(gè)環(huán)節入手,確保提前謀劃、論證科學(xué)、預算詳實(shí)、方案可行、加快進(jìn)度、效果優(yōu)良。
經(jīng)費支出符合相關(guān)管理辦法規定,不存在擠占、挪用、套取專(zhuān)項資金行為,專(zhuān)項經(jīng)費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫,應納入政府采購的項目均納入政采,進(jìn)行政府采購,執行政府采購預算!犊蒲薪(jīng)費管理實(shí)施細則》(院科字【20xx】1號)對科研設備自行采購做了規定,并認真落實(shí)。
。ǘ⿲(zhuān)項資金和具體預算支出項目的'預期績(jì)效目標完成情況
本報告共對13個(gè)專(zhuān)項資金和具體預算支出項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),完成情況如下:
1、10個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在90分以上:
。1)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)95.5分
。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費95.4分
。3)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)98.7分
。4)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程98分
。5)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程99.65分;
。6)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程97.3分
。7)20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金100分
。8)省級體育項目補助經(jīng)費100分
。9)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置92.4分
。10)20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金92.82
2、1個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在80-90分之間
本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理86.4分
3、2個(gè)項目實(shí)施期間跨越年度,本年度無(wú)法完成預期績(jì)效目標,無(wú)自評分
。1)三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費
。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費
。ㄈ┐嬖趩(wèn)題及評價(jià)結論
1、部分項目下達額度較晚,部分項目實(shí)施期間跨越年度,當年無(wú)法完成,當年未能進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
2、預算金額支出率未達到100%,資金利用率低。由于政采低價(jià)中標,部分項目資金剩余較多,導致資金不能充分利用,但績(jì)效目標完成較好,績(jì)效評價(jià)結果基本未受影響。
3.上年度預算支出進(jìn)度較慢,下半年預算支出進(jìn)度較快,項目在年底能夠完成,實(shí)現資金支出,績(jì)效評價(jià)未受影響。
4、離休干部的醫藥費報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、據實(shí)報銷(xiāo),預算及其支出進(jìn)度無(wú)法提前預計,設定資金支出進(jìn)度計劃不盡科學(xué)。
。ㄋ模┪赐瓿煽(jì)效目標或偏離績(jì)效目標的原因
1、三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因
該項目是20xx年12月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,完成時(shí)間為20xx年12月,故尚未開(kāi)始執行。
2、本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因
20xx年9月廊坊市7名軍轉干部學(xué)員入校插班培訓,在校學(xué)習時(shí)間為一年。軍轉干部培訓經(jīng)費是20xx年11月接到經(jīng)費到賬通知后建賬的經(jīng)費項目,至20xx年底未能全部支出。因學(xué)員培訓時(shí)間跨年度,該項目經(jīng)費計劃在20xx年該批學(xué)員結業(yè)至下一批學(xué)員入校前支出完畢。
3、中央支持地方高校改革發(fā)展資金中的少數民族預科生培養經(jīng)費,未完成績(jì)效目標的原因
該項目是20xx年11月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,我校20xx年招生錄取工作已經(jīng)結束,計劃用于20xx年招生工作。另,少數民族預科生被我校錄取后,在河北師范大學(xué)民族學(xué)院進(jìn)行一年的預科培養,當年學(xué)費交給河北師范大學(xué),我校不參與預科培養。
三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況
通過(guò)績(jì)效自評結果對比倒查年初績(jì)效目標設定質(zhì)量情況,發(fā)現年初績(jì)效目標設定基本清晰準確,較為全面完整、科學(xué)合理,績(jì)效標準恰當適宜、易于評價(jià)。
四、整改措施及結果應用
。ㄒ唬├^續加大執行力度,執行《教學(xué)經(jīng)費使用效益評估方案》(院財字〔20xx〕1號),其他專(zhuān)項經(jīng)費參照執行,規范指導各部門(mén)、各單位對專(zhuān)項經(jīng)費作出績(jì)效評價(jià),不斷總結經(jīng)驗。
。ǘ┽槍Σ糠猪椖抠Y金在下半年下達,當年預算資金不能支出的問(wèn)題,建議上級財政、教育主管部門(mén)提前組織申報,提前審批,提前下達額度,以便預算單位當年完成項目,支付資金。
。ㄈ┽槍︻A算資金執行率低,資金利用率低的問(wèn)題,要細化預算編制,充分考慮市場(chǎng)及政采低價(jià)中標因素,使項目預算貼近實(shí)際需要。
。ㄋ模┽槍︻A算支出進(jìn)度較慢的問(wèn)題,嚴格執行《預算支出管理辦法規定》(院財字〔20xx〕2號),進(jìn)一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進(jìn)度分析與督促,促進(jìn)專(zhuān)項經(jīng)費支出進(jìn)度。
績(jì)效評估報告7
新安鎮深入貫徹落對美麗鄉村建設要求,完善農村公共基礎設施,改善農村人居環(huán)境,重點(diǎn)做好垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升,堅持把農村環(huán)境治理與鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉風(fēng)文明建設、鄉村治理、農民收入增加結合起來(lái),加快補齊公共基礎設施等突出短板,統籌推進(jìn),標本兼治,從最基本、看得見(jiàn)、農民可以做得到的事情抓起,“一張藍圖繪到底,一任接著(zhù)一任干”,在系統治理、長(cháng)效治理中把鄉村建設得更加美麗,實(shí)現了農村人居環(huán)境水平質(zhì)的飛躍。20xx年實(shí)施了1個(gè)省級中心村建設,現將建設情況匯報如下:
工作自評
。ㄒ唬┙ㄔO規劃編制及執行情況
1、自評得分:5分
2、工作開(kāi)展情況:20xx年度1個(gè)省級中心村選址合理,布局科學(xué),高標準高質(zhì)量完成了規劃編制。具體做法:一是明確編制單位,由鎮土管所、建設所對規劃編制資質(zhì)證明材料、村莊規劃編制計劃和規劃編制組人員進(jìn)行審核;二是規范編制流程。首先由鄉鎮美麗鄉村分管領(lǐng)導帶領(lǐng)土管所、建設所和聯(lián)系村人員到村召開(kāi)兩委會(huì ),統一思想,明確任務(wù),要求村兩委通過(guò)入戶(hù)調查,召開(kāi)群眾大會(huì )或群眾代表會(huì )等形式充分聽(tīng)取村民意見(jiàn),保障村民的參與權。同時(shí)要求土管所、建設所對項目嚴格把關(guān),確保美麗鄉村項目選址符合土地利用規劃;其次由規劃編制單位根據群眾意愿和中心村實(shí)際情況以及建設任務(wù),美麗鄉村中心村地形圖進(jìn)行測繪。三是上報規劃編制。規劃初稿至區美麗辦初審匯總交區自然資源局(城鄉規劃中心),由規劃中心負責組織專(zhuān)家進(jìn)行評審。規劃通過(guò)評審后,編制單位按照評審意見(jiàn)修改完善,提交村民代表大會(huì )討論通過(guò)并公示,公示期不少于10個(gè)工作日。四是完成規劃批復。區自然資源局(城鄉規劃中心)將專(zhuān)家評審修改后的規劃提交區規劃編制委員會(huì )討論通過(guò)。
。ǘ┲攸c(diǎn)建設任務(wù)落實(shí)情況
1、生活垃圾治理方面
。1)自評得分:9分
。2)工作開(kāi)展情況:推行政府和社會(huì )資本合作(PPP)模式,對該省級中心村實(shí)行垃圾治理市場(chǎng)化運作,推進(jìn)陳年垃圾集中清理行動(dòng),以溝渠、田間地頭、房前屋后、“三線(xiàn)三邊”為重點(diǎn),集中人力物力,強化督查調度,強力推進(jìn)清理,全域生活垃圾得到有效治理。
2、農村飲水安全方面
。1)自評得分:4分
。2)工作開(kāi)展情況:該省級中心村實(shí)現了農村人口飲水安全有保障,自來(lái)水全覆蓋。
3、衛生改廁
。1)自評得分:8分
。2)工作開(kāi)展情況:衛生改廁是我區美麗鄉村建設基礎性工程。我鎮按照《裕安區農村改廁工程實(shí)施辦法》《衛生改廁長(cháng)效管護辦法》,壓緊壓實(shí)村主體責任,嚴格按照“統一設計、統一購料、統一施工、統一標準”的工作原則,因地制宜,合理確定改廁模式和廁屋條件,按照每改廁獎補政策,逐步推廣、全面展開(kāi)。截至目前,該美麗鄉村中心村已基本實(shí)現“零旱廁”,并穩步有序向縱深推進(jìn)。同時(shí)新建公廁1座。
4、房前屋后環(huán)境整治
。1)自評得分:6分
。2)工作開(kāi)展情況:集中全力開(kāi)展房前屋后環(huán)境整治、水環(huán)境整治、微田園打造,電力、通信線(xiàn)路架設安全規范,雜物堆放井然有序,村莊服務(wù)功能日益完善,居民生活條件逐步改善。
5、道路暢通
。1)自評得分:10分
。2)工作開(kāi)展情況:該省級中心村入村主道路路面寬度達到6米;中心村內路網(wǎng)布局,主次分明,村內主道路采用瀝青鋪面;村內次干道采用水泥等鄉土材質(zhì)適度硬化;實(shí)現了“戶(hù)戶(hù)通”,方便群眾出行。
6、污水處理設施
。1)自評得分:8分
。2)工作開(kāi)展情況:污水處理事關(guān)綠色發(fā)展大局和群眾切身利益,我鎮始終將其作為一件大事、要事常抓不懈。截至20xx年12月,該中心村已完成污水處理設施建設,并配套管網(wǎng)建設,目前污水管理站都在正常運營(yíng)。我鎮采用中心村分戶(hù)式、聯(lián)戶(hù)式三格式化糞池等技術(shù)進(jìn)行分散處理,通過(guò)多種模式結合的辦法,有效地提高了中心村污水處理率。
7、河溝渠塘疏浚清淤
。1)自評得分:5分
。2)工作開(kāi)展情況:該省級中心村結合農村黑臭塘體整治,疏浚河溝渠塘,及時(shí)護坡,做好綠化,實(shí)現了水體清澈,水面干凈,無(wú)積存垃圾、無(wú)白色污染。
8、公共服務(wù)設施建設
。1)自評得分:7分
。2)工作開(kāi)展情況:按照因地制宜、資源整合、簡(jiǎn)易適用的要求,利用現有設施統籌改造農村綜合服務(wù)中心,合理使用;打造美麗庭院。中心村綜合服務(wù)中心配置圖書(shū)室(農家書(shū)屋)、文化活動(dòng)室、文化長(cháng)廊,并正常開(kāi)展活動(dòng);中心村范圍內實(shí)現光纖寬帶和4G網(wǎng)絡(luò )全覆蓋;中心村按照實(shí)際情況,合理規劃,不大拆大建,不建實(shí)用性不強的建筑。
9、村莊綠化
。1)自評得分:8分
。2)工作開(kāi)展情況:開(kāi)展道路兩側、水體沿岸、庭院和村莊周邊綠化,村莊建成區綠化覆蓋率高于45%;通村主干道、村內主干道河渠綠化率達到90%;村前屋后因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花園等,實(shí)現了村莊和庭院美化。
10、村莊亮化
。1)自評得分:4分
。2)工作開(kāi)展情況:實(shí)施亮化工程,主干道2公里兩側安裝路燈,保證了村莊主干道和公共活動(dòng)區域照明。
11、長(cháng)效管護機制
。1)自評得分:6分
。2)工作開(kāi)展情況:多管齊下,建立了鎮村多級長(cháng)效管護機制,同時(shí)市、區財政配套2萬(wàn)元管護經(jīng)費,組織保潔員、路管員、公益性崗位和農戶(hù)共同管理維護,做到了有制度、有資金、有人員,實(shí)現中心村環(huán)境衛生、公共設施等長(cháng)效管護。
。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展
。1)自評得分:10分
。2)工作開(kāi)展情況:該省級中心村主導產(chǎn)業(yè)突出,主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值的50%以上,中心村土地流轉適度規范,村集體經(jīng)營(yíng)性收入達到32萬(wàn)元。
。ㄋ模┺r村精神文明建設
。1)自評得分:5分
。2)工作開(kāi)展情況:該省級中心村重視培育鄉村文明新風(fēng),積極開(kāi)展文明村鎮、文明戶(hù)等創(chuàng )建活動(dòng)、道德評議活動(dòng);村規民約合法簡(jiǎn)約規范且群眾知曉率高;注重傳承和保護鄉村傳統文化、保護古樹(shù)古民居;治安狀況普遍較好;能經(jīng)常性開(kāi)展群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的文體活動(dòng),精神文化建設豐富。
。ㄎ澹┤罕娫u價(jià)
。1)自評得分:5分
。2)工作開(kāi)展情況:中心村群眾對環(huán)境衛生改善滿(mǎn)意度、基礎設施改善滿(mǎn)意度、公共服務(wù)改善滿(mǎn)意度、鄉風(fēng)文明改善滿(mǎn)意度普遍較高,不存在違背群眾意愿、搞面子工程等問(wèn)題。
主要做法
1、齊抓共管,管理有力。鎮黨委政府高度重視,主要領(lǐng)導親自過(guò)問(wèn),分管領(lǐng)導親自抓、負總責,常調研、常過(guò)問(wèn)、常督促,不當“甩手掌柜”。鎮直各單位按照各自分工,結合自身實(shí)際,發(fā)揮部門(mén)優(yōu)勢,深入一線(xiàn)實(shí)地督查指導,不斷推進(jìn)美麗鄉村建設。迎水村更是把美麗鄉村建設當作“一把手”工程,擺上突出位置,投入主要精力,切實(shí)抓出成效。鎮領(lǐng)導、鎮直單位和迎水村形成了共建美麗鄉村的.三股合力。
2、調度推進(jìn),監管有力。新安鎮制定了完善的督查考核機制,實(shí)行每月一次督查指導,了解各地建設進(jìn)度情況,研究解決存在的共性問(wèn)題。組織召開(kāi)鎮美麗鄉村建設推進(jìn)會(huì )2次,座談會(huì )2次,鎮村美麗鄉村建設始終保持力度不減、節奏不慢的狀態(tài)。
3、常態(tài)長(cháng)效,管護有力。堅持建管并重、規范科學(xué)管理,建立健全長(cháng)效投入機制和市場(chǎng)化運作模式。該中心村建設了完善的垃圾、污水、改廁、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長(cháng)效管護制度,市、區每年各安排2萬(wàn)元管護資金,確保管護的資金保障,做到了考核前后一個(gè)樣、建成之后不變樣、驗收之后不走樣。
評分情況:
我鎮美麗鄉村民生工程績(jì)效評價(jià)自評合計100分。
績(jì)效評估報告8
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.部門(mén)機構設置和在職人員情況
。1)部門(mén)機構設置。瀘西縣應急管理局設7個(gè)內設機構和政治處:辦公室(行政審批科)、應急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、災害應急救援協(xié)調管理科、綜合減災救災和物資保障科、;繁O管和安全基礎科和非煤礦山科。
。2)在職人員情況。截止20xx年12月,我單位實(shí)有干部職工30人,其中主要領(lǐng)導6人,(局長(cháng)1人,副局長(cháng)4人,政治處主任1人),其他人員公務(wù)員10名(其中機關(guān)工人2人),事業(yè)人員11名。離退休職工3人。
2.部門(mén)職責職能
。1)負責應急管理工作,指導各鄉鎮各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作
。2)擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等措施辦法,組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規劃,組織擬訂部門(mén)規范性文件并監督實(shí)施。
。3)負責應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣級總體應急預案和專(zhuān)項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開(kāi)展預案演練,推動(dòng)應急重點(diǎn)工程和應急避難設施建設。
。4)牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,組織協(xié)調建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發(fā)布災情。
。5)組織指導協(xié)調突發(fā)事件應急救援,承擔縣級應對突發(fā)性災害臨時(shí)指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議。
。6)統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制,推進(jìn)指揮平臺對接,銜接軍、警參與應急救援工作。
。7)統籌應急救援力量建設,負責、協(xié)調消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍,指導各鄉鎮及社會(huì )應急救援力量建設。
。8)牽頭組織森林草原火災撲救工作。
。9)監督檢查森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開(kāi)展風(fēng)險評估工作。
。10)組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監督使用。
。11)依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權,指導協(xié)調、監督檢查安全生產(chǎn)工作,組織實(shí)施安全生產(chǎn)大檢查、巡查、專(zhuān)項督查、考核工作。
。12)按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監督管理工礦商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全監督管理工作。
。13)牽頭組織職責范圍內一般生產(chǎn)安全事故調查處理和辦理結案工作。
。14)擬訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施,會(huì )同關(guān)部門(mén)建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時(shí)統一調度。
。15)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應用和信息化建設工作。
。16)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
3.20xx年度工作目標及重點(diǎn)工作落實(shí)情況和取得成效
20xx年,縣應急管理局堅持科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念,繼續深入開(kāi)展安全生產(chǎn)“打非治違”專(zhuān)項整治行動(dòng),以防控安全風(fēng)險為主、加強監管、落實(shí)責任為重點(diǎn),采取有效措施,排查治理隱患,遏制了各類(lèi)重大生產(chǎn)事故的發(fā)生。20xx年,全縣共發(fā)生生產(chǎn)安全事故8起,死亡6人,受傷7人,直接經(jīng)濟損失393.06萬(wàn)元,無(wú)較大及以上事故發(fā)生。其中:道路運輸行業(yè)4起,死亡2人,受傷7人;建筑施工行業(yè)2起,死亡2人;化工行業(yè)1起,死亡1人;金屬非金屬礦山行業(yè)1起,死亡1人。事故起數、死亡人數、直接經(jīng)濟損失與去年同期相比分別下降42.8%、66.6%、91.2%,安全生產(chǎn)形勢穩定向好。
4.部門(mén)管理制度
為確保預算資金的使用安全,防止資金挪用、它用、貪污等違法亂紀現象的發(fā)生,我單位嚴格按照財務(wù)管理要求,根據財經(jīng)紀律,切實(shí)強化財政預算資金管理。對單位實(shí)施的項目高度重視,從項目申報到項目驗收都嚴格把關(guān),確保資金發(fā)揮最大效益。
。1)認真落實(shí)預算績(jì)效管理制度,為有力推進(jìn)績(jì)效管理工作,成立了瀘西縣應急管理局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,根據《瀘西縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈瀘西縣全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案〉的通知》(瀘政發(fā)〔20xx〕24號)等財政績(jì)效管理等有關(guān)文件切實(shí)抓好工作落實(shí)。
。2)完善財務(wù)及資金管理制度,確保資金使用效益。
我單位進(jìn)一步制定和完善了《瀘西縣應急管理局財務(wù)管理辦法》、《瀘西縣應急管理局財務(wù)內控管理制度》等相關(guān)制度。明確單位領(lǐng)導審批權限及資金支付的審批程序,各種費用報銷(xiāo)及工程款的支付,嚴格執行審核程序、強化監督管理,最大限度地確保會(huì )計憑證的.真實(shí)性、合法性,確保各項支出的合理性和規范性。認真執行預算資金管理規定,預算資金嚴格按資金用途專(zhuān)項用于各項目,做到專(zhuān)賬核算,專(zhuān)人管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,資金始終不脫離財政軌道。最大限度發(fā)揮資金使用效益,不存在侵占、滯留、擠占、挪用、套用整合資金等問(wèn)題。
。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標設立情況
1.預決算公開(kāi):根據縣級財政部門(mén)的統一要求,我單位的20xx年的預決算、部門(mén)整體績(jì)效目標、項目績(jì)效目標均在本級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了公示、公開(kāi)。
2.資產(chǎn)管理:根據行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的相關(guān)要求,我單位制定相應的管理制度,對資產(chǎn)的添置、保管、使用、處置作了完整的規定和必須的手續。其中添置固定資產(chǎn)均由按政府采購標準或屬于政府采購目錄的,全部履行政府采購程序,在很大程度上杜絕了采購過(guò)程中的貪腐舞弊;對于資產(chǎn)處置,嚴格按國有資產(chǎn)處置程序,經(jīng)報國資局批準后集中處置。
3.“三公經(jīng)費”控制:為貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,20xx年公務(wù)用車(chē)運行維護費預算50,000.00元,實(shí)際支出126,713.88元,比預算多支76,713.88元,上升153.43%。較2019年實(shí)際支出76,741.87元增加49,972.01元,上升65.12%。增加原因:2019年我局公務(wù)用車(chē)部分維修費無(wú)錢(qián)支付,20xx年業(yè)務(wù)工作力度加大、公務(wù)用車(chē)頻率增高、車(chē)輛用油過(guò)路費等經(jīng)費支出增加、公務(wù)用車(chē)老化維修費增加。
4.內部管理制度建設:我單位在制定完善各項規章制度的同時(shí),將內部控制融入到各項規章制度中。尤其在宣傳發(fā)動(dòng)上,結合當今形勢,在大會(huì )小會(huì )上都著(zhù)重強調,使單位上下都形成共識,自覺(jué)遵守,主動(dòng)回避暗箱操作或作弊空間,內部控制觀(guān)念逐步為大家所接受。
5.2019年年底通過(guò)《云南省地方財政預算標準化管理平臺》,結合單位職能職責,編制填錄了我單位20xx年度部門(mén)整體績(jì)效目標和項目績(jì)效目標申報。
。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
20xx年一般公共預算財政撥款收入8,067,068.32元,其中基本收入4,344,125.45元、項目支出收入3,722,942.87元。一般公共預算財政撥款支出8,068,818.32元,其中基本支出8,068,818.32元(人員經(jīng)費4,344,125.45元、公用經(jīng)費737,650.00元),項目支出3,724,692.87元。
二、部門(mén)績(jì)效自評報告情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的:嚴格落實(shí)《預算法》及省、州、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)水利事業(yè)的發(fā)展。
。ǘ┛(jì)效自評組織過(guò)程
1.前期準備。成立了領(lǐng)導小組,下設辦公室,并組織業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員對照績(jì)效指標負責各個(gè)階段的動(dòng)態(tài)跟蹤、監測,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理解決。
2.組織實(shí)施。根據績(jì)效評價(jià)要求及考核辦法,自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,領(lǐng)導班子、中心各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎。
。ㄈ┛(jì)效自評指標體系
《瀘西縣預算績(jì)效管理考核辦法(試行)》、《瀘西縣20xx年鄉鎮和縣級部門(mén)預算績(jì)效管理工作考核評分表》。
。ㄋ模┛(jì)效自評結論
瀘西縣應急管理局20xx年整體績(jì)效自評分97分。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
對照《瀘西縣全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》等有關(guān)要求進(jìn)行分析評價(jià),認為:瀘西縣應急管理局整體績(jì)效目標完成良好,單位的充分發(fā)揮我縣應急管理體系特點(diǎn)和優(yōu)勢,積極推進(jìn)我縣應急管理體系和能力現代化建設,認真履行防范重大安全風(fēng)險、及時(shí)應對處置各類(lèi)災害事故的重要職責,擔負保護人民群眾生命財產(chǎn)安全和維護社會(huì )穩定的重要使命;健全完善的應急管理責任體系、行政執法監督體系、技術(shù)支撐體系、信息網(wǎng)絡(luò )體系、宣傳教育培訓體系和應急救援體系;進(jìn)一步加強應急管理隊伍建設,應急管理素質(zhì)和意識明顯提高,生產(chǎn)安全事故總量、死亡人數繼續下降,較大生產(chǎn)安全事故得到有效遏制,杜絕重特大事故,各類(lèi)災害事故及時(shí)應對處置,應急管理整體水平與全面建成小康社會(huì )目標相適應,應急管理工作各項指標圓滿(mǎn)完成。項目績(jì)效指標達到預期目標,經(jīng)深入實(shí)地對受益區鄉鎮、村委會(huì )、村小組、當地群眾及受益企業(yè)調查了解,群眾對本項目的實(shí)施均表示滿(mǎn)意,績(jì)效評價(jià)為好,滿(mǎn)意率在90%以上。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1.縣級財政困難,部分項目資金支付進(jìn)度滯后,付款難以保障,預算執行難度較大。
2.制度不健全,財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度需進(jìn)一步完善,進(jìn)一步強化財務(wù)監督體制。
。ǘ┱拇胧
1.科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。
2.進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,進(jìn)一步強化財務(wù)監督體制。
五、績(jì)效自評結果應用
通過(guò)績(jì)效評價(jià),瀘西縣應急管理局20xx年部門(mén)整體資金使用情況及取得的效果,總結預算資金管理的經(jīng)驗,及時(shí)發(fā)現資金管理中存在的問(wèn)題,為提高專(zhuān)項資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績(jì)效目標管理和績(jì)效考核工作提供重要的參考依據,同時(shí)及時(shí)發(fā)現項目在建設管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及取得的成效,對存在問(wèn)題及時(shí)整改,逐步完善績(jì)效管理與預算編制有機融合機制。加強項目績(jì)效評價(jià)結果在預算管理中的結合應用,積極借鑒績(jì)效評價(jià)方法,有效促進(jìn)績(jì)效管理與預算管理融合,為單位績(jì)效評價(jià)管理長(cháng)效化、制度化、規范化奠定堅實(shí)基礎。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是組織保障得力,責任明確。黨委高度重視績(jì)效自評工作,召開(kāi)會(huì )議,明確提出績(jì)效自評工作總體要求,將責任落實(shí)到具體部門(mén),將工作落實(shí)到具體項目,確保了自評工作組織到位,責任到位,項目到位;二是加強業(yè)務(wù)指導,確保自評質(zhì)量。高度重視績(jì)效自評工作,按績(jì)效自評工作要求,及時(shí)收集有關(guān)資料,在總結以往工作好經(jīng)驗、好做法的基礎上,著(zhù)重加強對各個(gè)項目二、三級指標的設置及評分標準的業(yè)務(wù)指導,反復與各項目單位進(jìn)行商討,結合工作實(shí)際,科學(xué)合理設定指標,以便對項目績(jì)效完成情況進(jìn)行客觀(guān)、全面、公正的評價(jià);三是執行評價(jià)規則,強化自評實(shí)效。嚴格按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央對地方專(zhuān)項轉移支付管理辦法〉的通知》和《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央對地方專(zhuān)項轉移支付績(jì)效目標管理暫行辦法〉的通知》及各級績(jì)效管理辦法有關(guān)要求,切實(shí)履行部門(mén)主體責任、確保評價(jià)客觀(guān)真實(shí)。
績(jì)效評估報告9
一、項目概括
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、項目立項背景
為有序推進(jìn)綜合行政執法工作順利開(kāi)展,提升綜合行政執法工作后勤保障效益,完善辦公場(chǎng)所配套設施,促進(jìn)各項職能工作高質(zhì)量完成;同時(shí),規范資金管理行為,強化資金支出責任,落實(shí)相關(guān)會(huì )計法律法規,切實(shí)保障資金支出合法合規性。
。ǘ┛(jì)效目標和績(jì)效指標
為促進(jìn)項目資金使用情況規范性、及時(shí)性和效益性,建立健全綜合行政執法工作長(cháng)效機制,綜合事務(wù)經(jīng)費項目設置以下績(jì)效目標和績(jì)效指標:
1、執法工作執行率大于或等于95%;
2、綜合行政執法工作后勤保障率大于或等于95%;
3、普法宣傳普及率大于或等于100%;
4、綜合行政執法工作年度完成率大于或等于90%;
5、勞動(dòng)監察和安全保障工作群眾滿(mǎn)意度大于或等于95%;
6、執法工作手續健全率大于或等于95%。
二、項目決策和資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
本項目年初預算資金為1024.58萬(wàn)元,我局嚴格執行財務(wù)管理制度對項目資金進(jìn)行計劃、審批、黨組討論、開(kāi)支,提高項目決策過(guò)程收支透明,堅持項目決策客觀(guān)性、真實(shí)性、及時(shí)性和時(shí)效性的原則,并通過(guò)一定形式進(jìn)行通報或公示,接受群眾監督。
。ǘ╉椖抠Y金情況
綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性項目資金,項目計劃投資額1024.58萬(wàn)元,實(shí)際到位資金1024.58萬(wàn)元,資金性質(zhì)為一般公共預算資金,截止20xx年12月31日,實(shí)際使用770.32萬(wàn)元,執行進(jìn)度為75.18%。開(kāi)支范圍主要為:長(cháng)期聘用人員勞務(wù)費、需委托第三方公司的勞務(wù)費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為了加強我局項目資金管理,規范項目資金審批,節約經(jīng)費開(kāi)支,防止國有資產(chǎn)流失,提高資金使用效益,保證機關(guān)各項工作正常運轉,根據有關(guān)規定,結合我局實(shí)際,制定項目資金執行制度,具體流程包括編制項目預算、確定并執行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時(shí),我局堅持“專(zhuān)人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則,嚴格執行項目資金管理與支出,做到明確責任、完善管理。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
1、項目實(shí)施情況
20xx年綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于指派執法人員參加省、縣各類(lèi)培訓46次,人數91人,自行舉辦法律、法規培訓5次,參加人數270余人(含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員);開(kāi)展外部咨詢(xún)法律顧問(wèn)促進(jìn)學(xué)習交流活動(dòng),拓展干部視野和創(chuàng )新思維能力,推動(dòng)以執法清單與法律條款相結合,堅持學(xué)以致用,切實(shí)將執法職能發(fā)揮到位;委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務(wù)費;通過(guò)“執法+宣傳”、“執法人員+志愿者”模式,做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作,共計發(fā)放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書(shū)2000份,出動(dòng)人員80人次,動(dòng)員接送1417人接種疫苗;全縣城區內開(kāi)展綜合行政執法工作日常巡查工作,并對相關(guān)職能范圍內違法違章行為進(jìn)行責令整改或是立案處罰。
2、工作完成情況
截止20xx年12月31日,我局累計立案509宗,結案447宗(含上年3宗),結案率87.8%,罰款金額:598.81萬(wàn)元。共計受理12345舉報投訴件794件,答復794件,有效打擊各類(lèi)違法、違規行為,通過(guò)嚴格行政執法,積極維護法律尊嚴,樹(shù)立法律權威。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、項目管理制度建設
為進(jìn)一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合,切實(shí)抓好項目規劃管理工作,完善項目管理制度建設工作,經(jīng)局黨組討論,依據相關(guān)會(huì )計制度和財務(wù)制度,制定項目管理制度和決策機制制度,并完善內設機構主體責任,促進(jìn)我局良性發(fā)展,提高服務(wù)效率和項目管理水平。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效完成情況
1、項目經(jīng)濟性:綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于綜合行政執法工作的'各項費用支出,對于大額項目資金支出,需由局黨組研究討論,并根據我局決策機制制度做出相關(guān)意見(jiàn),同時(shí),其項目支出成本嚴格按照年初預算執行,預算經(jīng)費控制率95%,做到合理分配資金使用,有效控制成本支出。
2、項目效率性:一是項目實(shí)施進(jìn)度和流程正常,截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬(wàn)元,執行進(jìn)度為75.18%;二是項目完成質(zhì)量良好,綜合行政執法案件結案率95%,宣傳綜合行政執法相關(guān)知識率95%,做到嚴格執法、依法執法、人人普法。
3、項目有效性:綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性工作經(jīng)費,保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經(jīng)費;同時(shí),規范項目資金管理,嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理辦法,切實(shí)提高資金使用效率。
4、項目可持續性:在開(kāi)展重大、難點(diǎn)執法工作特別是規范經(jīng)營(yíng)行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中,我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定,遵守法定程序,規范法律文書(shū),認真對可能出現的突發(fā)事件制定應急預案,明確執法隊伍的紀律規定,要求執法人員對待來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電群眾要做到耐心、用心,要做到文明執法,堅決杜絕暴力的執法,進(jìn)一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況,促進(jìn)本地區的和諧穩定,保證執法工作的順利進(jìn)行。
五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┕ぷ饔媱
1.進(jìn)一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市場(chǎng)監管和衛生健康、農業(yè)、交通運輸、勞動(dòng)保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領(lǐng)域執法職能,規范執法標準,確保執法文書(shū)嚴謹、規范。
2.進(jìn)一步完善執法辦案流程,嚴格落實(shí)行政執法“三項制度”,規范行政執法行為,切實(shí)保障人民群眾的合法權益,維護執法公信力,營(yíng)造更加公開(kāi)透明、規范有序、公平高效的法治環(huán)境。
3.加大執法辦案工作力度,不斷優(yōu)化執法辦案舉措,高效開(kāi)展執法工作,全力打擊、遏制違法行為。
4.加強執法隊伍建設,進(jìn)一步加強執法輔助人員業(yè)務(wù)水平和辦案能力,努力打造政治堅定、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過(guò)硬、紀律嚴明的土地執法隊伍。
5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關(guān)制度,規范管理各項資金支出流程。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題和原因
主要問(wèn)題:存在預算編制和執行偏差的問(wèn)題。
主要原因:因上年度預算編制時(shí),無(wú)法做到準確預測各項項目資金支出,因而造成預算間存在差異。
。ㄈ┖罄m改進(jìn)
進(jìn)一步強化預算管理意識,完善預算編制部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制,提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性;強化預算剛性約束,凡事做到“先預算,后開(kāi)支”,并重視財政資金追蹤問(wèn)效,提高財政資金的使用效益。
績(jì)效評估報告10
一、基本情況
20xx年街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目(峰嵐園)位于環(huán)湖路龍王廟旁,建設用地6945㎡,于8月27日正式投入開(kāi)工建設,20xx年11月1日完成建設,11月2日通過(guò)驗收。主要內容有:園路透水鋪裝、木樁駁岸、公共服務(wù)設施景觀(guān)、自然景石等。
二、項目單位績(jì)效報告情況。
已完成項目績(jì)效自評報告。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是考察項目實(shí)施的真實(shí)性,財政資金的到位率,以及項目實(shí)施的綜合效益。
。ǘ╉椖抠Y金情況
昆明市呈貢區20xx街頭綠地(峰嵐園)景觀(guān)提升改造項目,項目投資93.042萬(wàn)元。為區財政全額撥款項目,目前資金已按照合同約定及財務(wù)管理相關(guān)規定撥付給項目實(shí)施方。根據合同約定,已支付該項目經(jīng)費90%(83.737841萬(wàn)元),剩余10%待一年管養期滿(mǎn)后支付。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準備:為保證項目有效實(shí)施,呈貢區園林綠化局編制了相關(guān)工作方案,成立了相關(guān)工作領(lǐng)導小組,按照工作方案要求組織實(shí)施相關(guān)項目,并配合中介機構制定評價(jià)方案,制定評價(jià)指標體系。
2.招標工作:有關(guān)項目的招投標工作按區財政局規定進(jìn)行,于20xx年8月進(jìn)行了公開(kāi)招標,中標單位為昆明一家人園林綠化有限公司。
3.竣工驗收:相關(guān)項目的竣工驗收工作在各分項工作完成后均予以驗收,驗收合格后5個(gè)工作日內予以付款。
4.項目管理情況分析:相關(guān)項目由呈貢區園林綠化局負責投資實(shí)施,由通過(guò)招投標確定的項目供貨商負責具體實(shí)施,呈貢區園林綠化局負責對項目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理,并負責相關(guān)項目日常管理、驗收及按照合同約定付款。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
街頭綠地小游園綠化美化提升項目,預算資金87.554982萬(wàn)元,中標價(jià)為:87.042046萬(wàn)元,按照合同約定,項目完成后,初驗結束一次性支付合同總價(jià)的.90%給中標人,20xx年11月2日,初驗合格后,支付合同總價(jià)的90%給施工方,即837378.41萬(wàn)元。因一年管養期還未到期,剩余10%即還未支付。項目節約資金0.512936萬(wàn)元,節約率為0.0059%。項目于20xx年8月27日開(kāi)工,20xx年11月1日完工。項目完成后,20xx年11月2日組織了初驗,驗收為合格。項目建成后,該地段原本比較臟亂差的景觀(guān)面貌得到有效提升改善,不僅有效的改善城市環(huán)境,還進(jìn)一步增加我區建成區范圍內的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積,讓市民出門(mén)就能看到風(fēng)景!
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等)。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
通過(guò)在街頭綠地小游園綠化美化提升改造項目,使該地段原本比較臟亂差的景觀(guān)面貌得到有效提升改善,不僅有效的改善城市環(huán)境,還進(jìn)一步增加我區建成區范圍內的綠化覆蓋率、綠地率和人均公共綠地面積。但因人為損壞以及自然因素導致的植物損失數量超過(guò)預期,后續補栽、管養成本較大,造成了較大的資金壓力。
績(jì)效評估報告11
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介
基本性質(zhì):20xx年單位共設權籍調查、系統維護、檔案整理和不動(dòng)產(chǎn)登記綜合事務(wù)等4個(gè)本級專(zhuān)項,所設本級專(zhuān)項均為不動(dòng)產(chǎn)登記必需的基礎工作,屬于經(jīng)常性項目,由南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心負責實(shí)施和管理。項目實(shí)施期為一年。
用途:保證不動(dòng)產(chǎn)登記工作的順利開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺的建設,保障不動(dòng)產(chǎn)權利人的合法權益。
主要內容:
1、為不動(dòng)產(chǎn)登記提供規范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;
2、對系統軟硬件進(jìn)行日常維護,逐步健全完善相關(guān)軟件、控件,建立一套便捷、實(shí)用、安全的操作系統,保證不動(dòng)產(chǎn)登記的順利進(jìn)行;
3、逐步完成各類(lèi)檔案的整合工作,開(kāi)展日常檔案整理、使用、保管工作,促進(jìn)檔案信息化建設;
4、對不動(dòng)產(chǎn)登記各項工作進(jìn)行全面管理和監督,保證各項事務(wù)順利運行。
。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況
1、績(jì)效目標設定
開(kāi)展權籍調查,核實(shí)補錄相關(guān)信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數據庫,保證登記工作的順利開(kāi)展,實(shí)現日常不動(dòng)產(chǎn)權籍調查有序進(jìn)行,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記條例實(shí)施、簿冊統一、信息平臺建設。
保持設備良好的工作性能,充分發(fā)揮設備效率;清除系統運行中發(fā)生的故障和錯誤,對系統進(jìn)行必要的修改與完善,保證系統正常而可靠地運行;做好操作系統的及時(shí)更新和殺毒,保證系統使用安全。
修繕、補充、完善陳舊檔案,規范建立新檔案;對新整合的各部門(mén)檔案進(jìn)行核查比對,確保資料的準確、完整。
做好業(yè)務(wù)流程和系統的優(yōu)化工作,確保不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展;做好不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)知識、各專(zhuān)項行動(dòng)、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動(dòng)產(chǎn)登記工作產(chǎn)生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動(dòng)產(chǎn)登記工作的辦公保障,保證各項事務(wù)的正常運行。
2、指標完成情況
完成首次登記權籍調查業(yè)務(wù)471宗、遺失補證登記權籍調查業(yè)務(wù)50宗、轉移登記權籍調查業(yè)務(wù)3371宗;鄉鎮權調業(yè)務(wù)正常開(kāi)展;所有權籍調查均在規定受理期限內完成,全年無(wú)投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現權屬糾紛。
網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全0事故;系統安全保障、網(wǎng)絡(luò )管理水平、數據處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達到100%;機房設備更新與技術(shù)維護率、設備數量完好率、培訓目的'達成率均達到95%。
檔案整合工作基本完成,開(kāi)始試用并逐步優(yōu)化;完成期內所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作、
及時(shí)辦結各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù),共發(fā)放證書(shū)6491本,證明8000份,不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)績(jì)效評價(jià),找出資金預算和使用中存在的問(wèn)題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節約,并為下年的預算安排提供重要的依據。
。ǘ╉椖抠Y金使用及管理
本級專(zhuān)項全年預算資金為83.98萬(wàn)元,年初結余縣財政及時(shí)審批并撥付資金84萬(wàn)元,資金及時(shí)到位率100%。
實(shí)際支出83.98萬(wàn)元,主要用于:辦公費23.83萬(wàn)元,印刷費15.07萬(wàn)元,咨詢(xún)費0.15萬(wàn)元,水費0.29萬(wàn)元,差旅費2.11萬(wàn)元,維護費7.99萬(wàn)元,培訓費0.18萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費10.81萬(wàn)元,勞務(wù)費1萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費6.6萬(wàn)元,其他交通費5.08萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出10.83萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.04萬(wàn)元。
。ㄈ╉椖拷M織情況
成立了權籍調查項目實(shí)施部門(mén),明確了部門(mén)負責人,并將責任細化到組到人。同時(shí)成立了由分管副主任為組長(cháng)、各股室相關(guān)人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。
。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫
為了高效、高質(zhì)完成不動(dòng)產(chǎn)登記本級專(zhuān)項任務(wù),確保不動(dòng)產(chǎn)登記的順利開(kāi)展,制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項目管理辦法》;同時(shí),為了規范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實(shí)施項目管理。
。ǘ┚唧w工作措施
1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關(guān)操作流程和管理制度;
2、積極參加省市不動(dòng)產(chǎn)登記學(xué)習培訓,提高業(yè)務(wù)知識水平和業(yè)務(wù)辦理能力;
3、配合技術(shù)服務(wù)公司做好系統和流程優(yōu)化,提高業(yè)務(wù)辦結效率;
4、檔案整合前期工作基本完成,開(kāi)始試用和改進(jìn)完善階段工作,檔案歸集、整理依序進(jìn)行。
5、開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權籍調查工作,保障不動(dòng)產(chǎn)權利人的合法權益。
集體土地確權中心工作同步開(kāi)展。
三、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析
根據縣財政部門(mén)的預算批復,項目預算資金84萬(wàn)元 ,實(shí)際到位資金84萬(wàn)元。資金實(shí)際使用83.98萬(wàn)元。
。ǘ┬市苑治
項目總投入財政資金83.98萬(wàn)元,項目于20xx年01月01日開(kāi)始,至20xx年12月31日結束,本級專(zhuān)項工作全部實(shí)施完成。
項目的實(shí)施嚴格按照相關(guān)規定實(shí)施進(jìn)行,項目基本按照規定的質(zhì)量標準完成。資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)管理、獨立核算。
。ㄈ┯行苑治
不動(dòng)產(chǎn)權籍調查項目全年順利實(shí)施,成果全部審核入庫。
網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全0事故;系統安全保障、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達到100%;
檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優(yōu)化;所有業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。
不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)及時(shí)辦結率100%,不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。
。ㄋ模┛沙掷m性分析
項目為常年性項目,財政每年都會(huì )提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會(huì )組織項目人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識的培訓,項目持續可行。
四、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┵Y金指標未明細到各具體項目,項目間資金指標分配不夠清晰,在以后的項目運行中應盡量細化、量化;
。ǘ⿲(zhuān)項資金指標下達時(shí)間和使用時(shí)間存在時(shí)差,部分專(zhuān)項費用需動(dòng)用基本支出資金。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)認真自查,南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心20xx年本級專(zhuān)項項目在決策上科學(xué)合理,實(shí)施過(guò)程嚴謹規范,項目績(jì)效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績(jì)效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優(yōu)秀。
績(jì)效評估報告12
為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件精神,受常德市武陵區財政局委托,湖南新中元會(huì )計師事務(wù)所對20xx年度常德市武陵區渣土整治專(zhuān)項支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為加強城區建筑垃圾和工程渣土處置管理,有效遏制偷倒、亂倒等現象,維護城市環(huán)境整潔,根據《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛生管理條例》(國務(wù)院令第101號)《常德市城市渣土管理辦法》等文件精神,常德市武陵區設立了渣土整治專(zhuān)項,20xx年度預算安排150.00萬(wàn)元。
項目實(shí)施單位為常德市武陵區城市管理和行政執法局市容環(huán)衛大隊(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區市容環(huán)衛大隊”)。
2.主要內容
購買(mǎi)建筑垃圾清運服務(wù);審核城區建筑垃圾渣土處置申報、許可核準;監管武陵區14個(gè)鄉(街)范圍內的渣土處置活動(dòng);收取垃圾處理費,對相關(guān)違法情況進(jìn)行行政處罰等。
3.實(shí)施情況
。1)建筑垃圾清運
項目實(shí)施單位通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式,采購常德市盛平清潔服務(wù)有限公司和常德市康宇運輸有限公司的建筑垃圾清運服務(wù),對城區道路因渣土車(chē)揚塵及數字平臺等發(fā)現的建筑垃圾及死角及時(shí)進(jìn)行清理清運。項目實(shí)施期限:20xx年8月3日至20xx年8月2日。服務(wù)費用根據實(shí)際工作量、單價(jià)及約定的折扣率進(jìn)行結算。
。2)建筑垃圾處置核準
工作流程如下:
、偕暾埲藭(shū)面申請。
、陧椖繉(shí)施單位工作人員查驗申請材料是否完備、符合受理條件。
、凵暾埐牧淆R全、符合受理條件的,工作人員及時(shí)受理;申請材料不齊全或不符合法定要求的,出具不予受理通知書(shū),并告知不予受理的理由或需補充的材料。
、茼椖繉(shí)施單位組織現場(chǎng)勘查并初審。
、萁挥深I(lǐng)導審核完成后,如符合許可條件,核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》;不符合條件,向申請人核發(fā)不予許可決定書(shū)。
。3)區域巡查
市容環(huán)衛大隊下設6個(gè)執法中隊,對分管區域內的渣土傾倒、運輸、中轉、回填、消納利用等處置活動(dòng)采取“5+2、白+黑”的工作模式進(jìn)行日常監管,對區域內的非法處置、漏撒、私設濫建渣土場(chǎng)等違法違規行為進(jìn)行協(xié)助查處。各中隊巡查范圍明細如下:
。4)行政收費及行政處罰
、傩姓召M:對經(jīng)道路運輸且必須進(jìn)入垃圾處理廠(chǎng)處置的建筑垃圾、不同建筑施工企業(yè)間可調劑利用的建筑垃圾、同一建筑施工企業(yè)不同建筑工地間可調劑利用的建筑垃圾、裝飾裝潢(含居民家裝)企業(yè)的裝飾裝修垃圾,按下列標準收取建筑垃圾處理費:
從20xx年12月15日起,原區市容環(huán)衛大隊收取的建筑垃圾處理費由建筑垃圾處理企業(yè)收取。
、谛姓幜P
項目實(shí)施單位對施工單位未及時(shí)清運建筑垃圾造成環(huán)境污染、施工單位將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)核準從事建筑垃圾運輸的單位處置、擅自設立棄置場(chǎng)收納建筑垃圾、處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾過(guò)程中沿途丟棄/遺撒建筑垃圾等違法情況根據《城市建筑垃圾管理規定》(建設部令第139號)進(jìn)行相應行政處罰。
4.資金投入和使用情況
。1)資金投入情況
20xx年預算安排150.00萬(wàn)元。20xx年分三次共到位150.00萬(wàn)元,明細如下:
。2)資金使用情況
截至20xx年8月底,共支出專(zhuān)項資金150.00萬(wàn)元,預算執行率100%。專(zhuān)項資金主要用于支付道路清理清洗費、垃圾整治清運費等。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.總體目標
通過(guò)對城區渣土運輸車(chē)輛亂傾亂倒、沿途撒漏、揚塵污染等行為進(jìn)行全過(guò)程監管,對建筑工地出入口污染嚴重的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)管理與處罰,確保城區道路不受污染,提升城市管理水平,為創(chuàng )城提供有效助力。
2.20xx年度目標
。1)產(chǎn)出數量
、俸税l(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》≥80個(gè)。
、趯徟藴式ㄖ幚砹俊200.00萬(wàn)方。
、劢ㄖ幹迷S可收費≥60.00萬(wàn)元。
、苈访、工地巡查≥300次。
、荼O管鄉(街)14個(gè)。
、揲_(kāi)展渣土執法培訓4次。
、咴吝`法立案處罰≥100起。
、喽酱俳ㄔO工地設立出入口洗車(chē)平臺≥80個(gè)。
。2)產(chǎn)出質(zhì)量
、俸税l(fā)證件準確率100%。
、诮ㄖS可收費準確、到位率100%。
、鄹黝(lèi)違法違規案件處置率和結案率100%
。3)產(chǎn)出時(shí)效
、俳ㄖ幹煤藴始皶r(shí)率100%。
、诘缆非逑辞謇砑皶r(shí)率100%。
。4)產(chǎn)出成本
支出規范合理率100%。
。5)社會(huì )效益
改善居民生產(chǎn)、生活環(huán)境。
。6)可持續影響
規范城市建設,推動(dòng)城市發(fā)展。
。7)滿(mǎn)意度
服務(wù)對象滿(mǎn)意率≥90%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
新中元事務(wù)所接到武陵區財政局的委托后,成立了績(jì)效評價(jià)小組,結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案,于20xx年10月17日至10月28日進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。執行的主要工作步驟為:聽(tīng)取項目實(shí)施單位情況介紹、收集查閱相關(guān)資料、審核項目資金收支情況、現場(chǎng)核實(shí)路面清潔清理實(shí)施情況等;通過(guò)網(wǎng)絡(luò )問(wèn)卷的方式,對專(zhuān)項實(shí)施情況進(jìn)行社會(huì )調查;經(jīng)與項目實(shí)施單位、武陵區財政局溝通交流后,綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià),該項目得分81分,評價(jià)等級為“良”,扣(得)分明細如下:
。ㄒ唬Q策指標
總分20分,實(shí)得15.5分,扣4.5分,扣分明細:
1.績(jì)效指標欠合理,扣2.5分。
2.資金投入欠合理,扣2分。
。ǘ┻^(guò)程指標
總分20分,實(shí)得16.5分,扣3.5分,扣分明細:
1.管理制度不健全,扣2分。
2.制度執行欠到位,扣1.5分。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標
總分30分,實(shí)得20分,扣10分,扣分明細:
1.數量指標4個(gè)未達標,扣3.5分。
2.質(zhì)量指標1個(gè)未達標,扣1.5分。
3.時(shí)效指標1個(gè)未達標,扣4分。
4.成本指標未達標,扣1分。
。ㄋ模┬б嬷笜
總分30分,實(shí)得29分,扣1分,扣分明細:
1.滿(mǎn)意度指標未達標,扣1分。
詳見(jiàn)附件1:績(jì)效評價(jià)指標評分表。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
1.項目立項
本項目根據《中華人民共和國城市市容和環(huán)境衛生管理條例》(國務(wù)院令第101號)《常德市城市渣土管理辦法》等文件設立,項目立項規范。
2.績(jì)效目標
項目實(shí)施單位設定的績(jì)效指標缺少道路清理清潔服務(wù)考核等核心指標,設定的處理數字平臺建筑垃圾、處理零星建筑垃圾和下達整改通知書(shū)等指標無(wú)法提供佐證資料?(jì)效目標管理不到位。
3.資金投入
項目實(shí)施單位未對項目明細及資金構成進(jìn)行分解,預算編制欠科學(xué)。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
20xx年預算安排專(zhuān)項資金150.00萬(wàn)元,實(shí)際均已到位。資金到位率100%。
。2)預算執行率
20xx年實(shí)際支出150.00萬(wàn)元,預算執行率100%。
。3)資金使用合規性
根據項目支出憑證等資料,項目資金使用均符合相關(guān)規定。
2.項目組織實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
項目實(shí)施單位未制定《項目資金管理辦法》和《項目管理辦法》,依據單位內控制度對項目進(jìn)行管理。項目管理制度欠完善。
。2)制度執行有效性
城區道路清理清洗未按要求進(jìn)行考核、驗收等,制度執行有效性待加強。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量
。1)20xx年共核發(fā)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》41個(gè),“≥80個(gè)”的目標未完成。
。2)20xx年核準常德農產(chǎn)品交易中心二期25號樓等建筑垃圾處理量276.56萬(wàn)方,“≥200.00萬(wàn)方”的目標已完成。
。3)收繳建筑垃圾許可收費53.64萬(wàn)元,“≥60.00萬(wàn)元”的目標未完成。
。4)根據6個(gè)中隊的《考勤記錄本》及《中隊工作記錄本》等顯示,“路面、工地巡查≥300次”的目標已完成。
。5)監管武陵區永安街道、芙蓉街道、河洑鎮、丹洲鄉等共14個(gè)鄉(街)的建筑垃圾行政審批與處罰等,“監管行政鄉(街)14個(gè)”的目標已完成。
。6)未獲取渣土執法培訓資料,“開(kāi)展城管執法法律培訓4次”的目標未完成。
。7)根據《20xx年市容環(huán)衛大隊行政處罰臺賬》及卷宗資料顯示,共查處旭輝國際新城工程項目運輸車(chē)輛車(chē)輪帶泥、沿路拋灑建筑垃圾等共130起,“渣土運轉違法立案處罰≥100起”的目標已完成。
。8)《西城水戀(南區)常德市武陵區城市管理和綜合執法局行政許可卷宗》等現場(chǎng)勘查記錄顯示,建設了41個(gè)工地出入口洗車(chē)平臺,“≥80個(gè)”的目標未完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
。1)《常德市城市建筑垃圾處置核準證》卷宗資料顯示,均按審批流程及復核結果進(jìn)行核發(fā),“核發(fā)證件準確率100%”的目標已完成。
。2)經(jīng)抽查旭輝國際新城二標及常德碧桂園三期二標等卷宗,建筑垃圾許可收費均按常發(fā)改價(jià)服〔20xx〕480號約定的收費標準執行,“建筑垃圾許可收費準確、到位率100%”的目標已完成。
。3)未提供工地土方調劑(小證)、垃圾數字平臺、零星建筑垃圾處置和整改情況,“處置率和結案率100%”的目標未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
。1)現場(chǎng)核實(shí)紅廟街(青年路-人民路)改擴建工程等41個(gè)卷宗,均在規定時(shí)間內辦結,“建筑垃圾處置核準及時(shí)率100%”的目標已完成。
。2)未獲取道路清理清洗督查資料,“道路清洗清理及時(shí)率100%”的目標未完成。
4.產(chǎn)出成本
項目實(shí)施單位按相關(guān)管理制度支付項目資金,未發(fā)現擠占、挪用等違規情況,但存在項目實(shí)施單位油卡管理松散,且相關(guān)記錄不健全等情況,“成本支出規范合理率100%”的目標未完成。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.社會(huì )效益
城區建筑垃圾處置規范執行,使城區居民生活環(huán)境得到有效保障、城市品味得到有效提升,目標已完成。
2.可持續影響
加大了城市建設規范度,推動(dòng)了城市發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度
服務(wù)對象滿(mǎn)意率84.59%,“≥90%”的`目標未完成。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
項目實(shí)施單位將武陵區14個(gè)鄉(街)的渣土監管分為6塊區域,交由城東、城南、城西、城北、河洑、特勤共6個(gè)中隊,采取“5+2,白+黑”的監管模式,對轄區建筑垃圾實(shí)行全過(guò)程監管,確保渣土管理工作落實(shí)到位。
。ǘ┐嬖诘闹饕獑(wèn)題及原因分析
1.預算未細化
項目實(shí)施單位填報的績(jì)效目標表缺少項目構成分解,無(wú)法判斷績(jì)效目標是否與預算確定的項目資金量相匹配。
原因分析:項目預算編制欠精準。
2.財務(wù)管理不規范
違規將職工報賬費用合計9.58萬(wàn)元(其中協(xié)管員節假日加班工資6.66萬(wàn)元、高溫補助2.57萬(wàn)元、無(wú)償獻血慰問(wèn)金0.34萬(wàn)元和獨生子女費0.01萬(wàn)元)直接打到出納(協(xié)管員身份)黃婉琪私人賬戶(hù)上;應付7家餐館的加班誤餐費15.43萬(wàn)元均轉入黃國珍(武陵區喬哥芙蓉炒碼粉快餐店)、黃忠力(武陵區大鍋小椅金鉆店)等個(gè)人賬戶(hù),也未見(jiàn)相關(guān)委托收款書(shū)。
詳情見(jiàn)附件2:加班餐費轉入個(gè)人專(zhuān)戶(hù)明細表。
原因分析:財務(wù)管理審核欠到位。
3.項目管理欠到位
。1)未按約考核。未執行道路清理清洗服務(wù)的日常監管與考核,也未對項目服務(wù)情況進(jìn)行組織驗收,僅通過(guò)項目實(shí)施前后照片對比、按服務(wù)量及約定單價(jià)滿(mǎn)額測算發(fā)放服務(wù)費。
。2)基礎工作欠扎實(shí)。項目實(shí)施單位僅提供《常德市武陵區城市管理和綜合執法局行政許可卷宗》(簡(jiǎn)稱(chēng)大證),無(wú)法提供建筑垃圾工地調劑土方量(簡(jiǎn)稱(chēng)小證),且也無(wú)法提供數字平臺發(fā)現的建筑垃圾、零星建筑垃圾處理量、整改通知書(shū)及整改完成情況。
。3)垃圾清運單價(jià)未經(jīng)審批,F行建筑垃圾市場(chǎng)清運單價(jià)未經(jīng)過(guò)相關(guān)主管部門(mén)審批,僅通過(guò)項目實(shí)施單位自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),擬定相關(guān)機械臺班及人工清運單價(jià),按實(shí)際工程量進(jìn)行測算執行。
。4)油卡管理欠到位。20xx年上半年項目實(shí)施單位油卡交由各中隊自行管理,6月將油卡收回市容環(huán)衛大隊進(jìn)行統籌管理,且僅能提供20xx年6月的車(chē)輛加油記錄,無(wú)法結合各中隊巡查記錄與支出的13.29萬(wàn)元燃油費用對其進(jìn)行有效的成本分析。
原因分析:未嚴格按照合同約定履行考核義務(wù);項目管理責任未落實(shí)到位;垃圾清運單價(jià)的執行無(wú)相關(guān)依據;油卡管理欠精細。
六、相關(guān)建議
。ㄒ唬┛茖W(xué)、精細、規范設置績(jì)效目標
建議項目實(shí)施單位根據項目預算批復,按資金規定使用方向,分階段、分塊,細化成可衡量、便考核的相關(guān)指標,報主管部門(mén)審批后參照執行。
。ǘ┘訌娯攧(wù)管理
1.規范財務(wù)報銷(xiāo)程序。
。1)將報銷(xiāo)費用采用銀行批量代發(fā)的形式,打到報銷(xiāo)人及報銷(xiāo)企業(yè)賬戶(hù)上,確保報銷(xiāo)費用支付到位。
。2)建議項目實(shí)施單位據實(shí)整改欠缺的菜單明細及委托收款書(shū),確保專(zhuān)項支付的合法與完整。
2.報審清運定額。建議項目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執行的《20xx年建筑清運市場(chǎng)價(jià)格表》,送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核,按審核后的定額、單價(jià)參照執行,確保其有據可依。
。ㄈ┘訌婍椖勘O管
1.按約考核。按約及時(shí)對采購服務(wù)企業(yè)進(jìn)行監管與考核,按考核結果對其進(jìn)行獎懲,確保項目質(zhì)量達到預期效果。
2.加強日常工作監管。建議項目實(shí)施單位根據項目的實(shí)施與完成情況,據實(shí)填報相關(guān)信息,形成備查臺賬,并及時(shí)收集歸檔,確保項目實(shí)施情況有據可查,有據可依。
3.報審清運定額。建議項目實(shí)施單位將自行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)并執行的《20xx年建筑清運市場(chǎng)價(jià)格表》,送交主管部門(mén)進(jìn)行定額審核,按審核后的定額、單價(jià)參照執行,確保其有據可依。
4.加強油卡管控。指派專(zhuān)人進(jìn)行油卡管理,按車(chē)輛逐一登記出車(chē)里程,并由經(jīng)手人簽字,辦公室復核。定期對油卡費用與出車(chē)里程進(jìn)行復核分析,加強油費管理。
績(jì)效評估報告13
一、項目背景
為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推薦養老服務(wù)發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于加快建立全國統一養老機構等級評估體系的指導意見(jiàn)》等文件要求及全省養老機構等級劃分和評估培訓會(huì )議精神,進(jìn)一步摸清蕭縣養老機構的運營(yíng)現狀、面臨的`問(wèn)題及政策需求,為政府制定養老機構的發(fā)展策略、出臺政策提供決策依據,促進(jìn)全縣養老機構健康持續發(fā)展,受蕭縣民政局委托開(kāi)展養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估項目,公司根據同類(lèi)項目經(jīng)驗與項目實(shí)際需求,特制定如下方案。
二、評估內容
1、評估對象。本次蕭縣養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估對象為全縣在冊養老機構,共計38家(具體以蕭縣民政局提供名單為準)。
2、評估內容及方式。本次蕭縣養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估工作采用資料審查、實(shí)地走訪(fǎng)、問(wèn)卷調查、深度訪(fǎng)談等多種方式,對全縣養老機構進(jìn)行全面評估。評估內容為基礎項、環(huán)境建筑與設施建設140分、機構管理130分、服務(wù)提供100分、運用情況及機構發(fā)展能力30分、加分項目15分,合計415分。合計后折合成百分制進(jìn)行打分,評價(jià)分為四個(gè)等次:優(yōu)秀(85以上)、良好(75-84)、合格(60-74)、較差(60分以下)。
三、評估對象
本次養老機構等級評估對象為蕭縣38家養老機構,分別是白土鎮養老服務(wù)中心、黃口鎮養老服務(wù)中心、龍城鎮三里老年公寓、張莊寨鎮錦橋養老服務(wù)中心、黃口鎮北養老服務(wù)中心、龍城鎮李臺養老服務(wù)中心、圣泉鄉王山養老服務(wù)中心、圣泉鄉養老服務(wù)中心、新莊鎮養老服務(wù)中心、楊樓鎮郝集養老服務(wù)中心、杜樓鎮養老服務(wù)中心、黃口鎮頤園養老服務(wù)中心、青龍鎮南養老服務(wù)中心、石林鄉養老服務(wù)中心、趙莊鎮張樸樓養老服務(wù)中心、杜樓鎮夕陽(yáng)紅養老服務(wù)中心、龍城鎮三里莊養老服務(wù)中心、王寨鎮養老服務(wù)中心、永堌鎮養老服務(wù)中心。
四、評估結果
績(jì)效評估報告14
一、評估對象
。ㄒ唬┱呋蝽椖棵Q(chēng)。
濱州市第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費
。ǘ┱呋蝽椖靠(jì)效目標。
為確保第四次經(jīng)濟普查工作順利開(kāi)展,按照國家、省政府有關(guān)文件精神,將經(jīng)濟普查工作納入重要議事日程,未雨綢繆,統籌規劃,科學(xué)安排。尤其要做好普查經(jīng)費的年度預算編制與申請工作,積極協(xié)調各有關(guān)部門(mén),確保經(jīng)費、機構、人員、辦公條件落到實(shí)處,確保普查工作的圓滿(mǎn)成功。
。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構成。
濱州市第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費預算共計260萬(wàn)元(20××-20××年度普查經(jīng)費總預算為300萬(wàn)元,其中,20××年度180萬(wàn)元,20××年度80萬(wàn)元,20××年度40萬(wàn)元),普查宣傳動(dòng)員、設備購置等基本辦公費170.54萬(wàn)元,報表材料等印刷費15萬(wàn)元,市級及縣級會(huì )議、培訓費43.97萬(wàn)元,迎接接上級檢查督導需公務(wù)接待費用4.8萬(wàn)元,差旅費、租賃費、勞務(wù)費等費用17.5萬(wàn)元,其他費用等44.99萬(wàn)元。
。ㄋ模┱呋蝽椖扛艣r。
《方案》規定這次普查主要分三個(gè)階段進(jìn)行:一是準備階段。這一階段的主要工作是:組建各級普查機構,制定普查方案和工作計劃,進(jìn)行普查試點(diǎn),落實(shí)普查經(jīng)費和物資,開(kāi)展普查宣傳,選聘培訓普查指導員和普查員,普查區域劃分和制圖,進(jìn)行戶(hù)口整頓,開(kāi)展摸底等。二是普查登記階段。這一階段的主要工作是:普查員入戶(hù)登記,進(jìn)行比對復查,開(kāi)展事后質(zhì)量抽查等。這是整個(gè)普查工作中最為關(guān)鍵的環(huán)節,也是工作量最大、動(dòng)員力量最多、直接決定普查數據質(zhì)量的重要階段。三是數據匯總和發(fā)布階段。這一階段的'主要工作是:數據處理、評估、匯總,發(fā)布主要數據公報,普查資料開(kāi)發(fā)利用等。
二、事前績(jì)效評估的基本情況
。ㄒ唬┰u估程序。
1、確定評估對象。
第四次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費
2、成立評估組織。
應成立評估組。評估組成員:市局局領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人、業(yè)務(wù)人員;縣市區局領(lǐng)導、分管業(yè)務(wù)副局長(cháng)、業(yè)務(wù)人員。
3、制定評估方案。按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時(shí)間及要求等制定評估方案。
。ㄒ唬┝㈨棻匾/政策設立必要性。
根據《第四次全國經(jīng)濟普查方案》,旨在查實(shí)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)各類(lèi)單位的基本情況,客觀(guān)反映我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規模、結構和效益,反映經(jīng)濟結構優(yōu)化調整、產(chǎn)業(yè)轉型升級和經(jīng)濟發(fā)展新動(dòng)能培育等方面的新進(jìn)展,推進(jìn)完善統計體制,完善基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制,深化國民經(jīng)濟核算改革,推動(dòng)加快構建新時(shí)代現代化統計調查體系。為加強和改善宏觀(guān)調控,推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化提供科學(xué)準確的統計信息支持。
。ǘ┛(jì)效目標合理性/政策目標合理性。
為確保第四次經(jīng)濟普查工作順利開(kāi)展,按照國家、省政府有關(guān)文件精神,將經(jīng)濟普查工作納入重要議事日程,未雨綢繆,統籌規劃,科學(xué)安排。尤其要做好普查經(jīng)費的年度預算編制與申請工作,積極協(xié)調各有關(guān)部門(mén),確保經(jīng)費、機構、人員、辦公條件落到實(shí)處,確保普查工作的圓滿(mǎn)成功。
。ㄈ┩度虢(jīng)濟性/政策時(shí)效性。
開(kāi)展第四次全國經(jīng)濟普查,是推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的內在要求。當前,我國經(jīng)濟正處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長(cháng)動(dòng)力的攻關(guān)期。及時(shí)查清人口總量、結構和分布這一基本國情,摸清人力資源結構信息,才能夠更加準確地把握需求結構、城鄉結構、區域結構、產(chǎn)業(yè)結構等狀況,為推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設現代化經(jīng)濟體系提供強有力的支持。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續性。
根據《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實(shí)施條例》《全國經(jīng)濟普查條例》和《國務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第四次全國經(jīng)濟普查的通知》及山東省統計局 山東省財政廳《關(guān)于做好第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費保障工作的通知》精神,將普查經(jīng)費列入年度預算,并按時(shí)撥付。
。ㄎ澹┗I資合規性/政策資金合規性。
根據《方案》規定,這次普查的組織原則是“全國統一領(lǐng)導、部門(mén)分工協(xié)作、地方分級負責、各方共同參與”;普查所需經(jīng)費由中央和地方各級人民政府共同負擔,并列入相應年度的財政預算,按時(shí)撥付、確保到位。各地統計機構要按照國務(wù)院通知的要求,積極向各級政府主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導匯報請示,積極與本地區的財政部門(mén)溝通協(xié)調,全力做好經(jīng)費申請,確保普查所需經(jīng)費列入當地相應年度的財政預算。
。ㄎ澹┛傮w結論。
定期開(kāi)展經(jīng)濟普查,是《中華人民共和國統計法》和《全國經(jīng)濟普查條例》的明確規定。第四次全國經(jīng)濟普查是在中國特色社會(huì )主義進(jìn)入新時(shí)代開(kāi)展的一次重大國情國力調查,具有重要而深遠的意義。
四、評估的相關(guān)建議
第四次經(jīng)濟普查項目系國務(wù)院部署的全國性工作,請財政部門(mén)在年度預算批復時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
六、評估人員簽名
七、附件材料
。ㄕ呋蝽椖肯嚓P(guān)申報資料、專(zhuān)家評估意見(jiàn)、其他應作為附件的佐證材料)
績(jì)效評估報告15
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)[2019]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》(江財績(jì)[2022]2號)精神,我單位領(lǐng)導高度重視,認真組織,對2021年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)基本情況
1、基本概況
江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位,有一個(gè)一級預算單位和四個(gè)二級預算單位,一級預算單位即局機關(guān)本級,二級預算單位包括四個(gè)全額撥款預算單位(縣運輸服務(wù)中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運事務(wù)中心),歸口管理縣公路建設養護中心。
局機關(guān)本級為行政單位,其他二級單位(除縣運輸服務(wù)中心、縣公路站外都未獨立核算,與局機關(guān)合并核算)局機關(guān)和其他二級機構均適用政府會(huì )計制度。
2、機構設置及人員情況
局機關(guān)內設辦公室、政工股、財務(wù)審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個(gè)股室,歸口管理縣公路建設養護中心,所屬縣水運事務(wù)中心、縣質(zhì)安站、縣運輸服務(wù)中心、縣公路站四個(gè)二級機構。
2021年縣編制部門(mén)核定我局編制98人,行政編制7人,事業(yè)編制91人。2020年實(shí)有在職人員87人。核定車(chē)輛編制1臺行政執法用車(chē),1臺執法執勤用車(chē)。實(shí)有公務(wù)用車(chē)6臺,其中:行政執法用車(chē)1臺,執法執勤用車(chē)4臺(水運事務(wù)中心1臺,運輸服務(wù)中心3臺),生產(chǎn)用車(chē)1臺(農村公路建設與養護用工具車(chē))
3、主要職能
。1)、承擔全縣綜合交通運輸體系建設,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運輸體系規劃,統籌規劃公路、水路行業(yè)發(fā)展,指導交通運輸樞紐規劃和管理。
。2)、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路、水路等交通行業(yè)規劃和規范性文件;負責交通運輸執法檢查和監督;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,并擬訂有關(guān)措施監督實(shí)施;指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
。3)、承擔公路、水路運輸市場(chǎng)和建設市場(chǎng)監管責任;組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關(guān)規范性文件并監督實(shí)施;指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關(guān)交通運輸基礎設施規劃和管理;負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理工作。
。4)、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務(wù)工作;指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營(yíng)業(yè)性客運站(場(chǎng))、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務(wù)工作;負責機動(dòng)車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理工作。
。5)、承擔水上交通安全的監管管理;負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關(guān)工作;負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理。
。6)、組織協(xié)調轄區內公路交通工程建設;指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要交通設施的管理工作。
。7)、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議,按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目;負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
。8)、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作;按規定組織協(xié)調全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸,負責全縣重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調;承擔全縣交通戰備工作。
。9)、制訂全縣交通運輸行業(yè)科技措施、規劃和規范并監督實(shí)施;指導全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息;指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
。10)、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。
。11)、按機構改革的總體要求,負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見(jiàn),報機構編制部門(mén)明確。
。12)、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
二、部門(mén)整體收支結余情況
江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬(wàn)元,全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬(wàn)元,年初預算收入1741.86萬(wàn)元,預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年總支出 37750.06萬(wàn)元,預算結余0萬(wàn)元。
三、預算執行與管理情況
。ㄒ唬、部門(mén)整體預算執行情況
2021年總收入37201.04萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入16745.55萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬(wàn)元。年初結轉結余549.02萬(wàn)元,年初預算收入為1741.86萬(wàn)元,預算追加為35459.18萬(wàn)元。本年支出 37750.06萬(wàn)元,本年無(wú)結余全年收支平衡,預算完成率為100%。
。ǘ、部門(mén)整體支出管理情況
為加強部門(mén)整體支出管理,加強固定資產(chǎn)管理,提高資金和資產(chǎn)的使用效益,提高財務(wù)的精細化管理水平,除日常的管理工作之外,我局在部門(mén)整體支出管理方面開(kāi)展了如下工作:
1、重視預算支出績(jì)效評估工作,成立了以局領(lǐng)導為組長(cháng)的預算支出績(jì)效評估領(lǐng)導小組,強化了各預算單位和股室的預算管理意識;局機關(guān)和二級預算單位嚴格預算執行,按季度對財務(wù)收支情況向局領(lǐng)導和部門(mén)負責人進(jìn)行通報,加強了全年預算管理。
2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)工作能力,我局每年組織財務(wù)人員進(jìn)行繼續教育培訓。
3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度,進(jìn)一步規范了財政資金的預算管理。
。ㄈ、部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分情況(見(jiàn)附表)
2021年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位2021年度評價(jià)得分為93分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1、預算配置控制較好得10分。其中:在職人員控制率:在職86人/編制98人*100%=87.76%,得5分;“三公”經(jīng)費預算數變動(dòng)小,較上一年度下降了37.56%,得5分,主要是貫徹落實(shí)中央八項規定精神,厲行節約,減少公務(wù)接待,嚴控接待規格,控制陪餐人數,同時(shí)規范了公務(wù)用車(chē)。
2、預算執行扣5分,得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致,預算控制率大,高達2135.71%。
3、預算管理較理想,扣2分,得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強,財務(wù)管理制度有待更新,內部控制制度有待健全。
4、職責履行得10分,2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
5、履職效益得30分,我局在交通運輸方面工作得到社會(huì )大眾的很多肯定和好評,改善了全縣道路交通運輸環(huán)境,為全縣社會(huì )、經(jīng)濟發(fā)展和脫貧攻堅打下了堅實(shí)的基礎。
四、績(jì)效情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況
1.大力推進(jìn)項目建設,助力縣域經(jīng)濟升級發(fā)展。
一是認真落實(shí)“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點(diǎn)交通項目進(jìn)展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬(wàn)元,招投標文書(shū)已報市交通運輸局進(jìn)行了專(zhuān)家評審,計劃2022年2月掛網(wǎng)招標,力爭3月開(kāi)工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審,待批復。S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程項目已取得省交通運輸廳行業(yè)審查意見(jiàn),正在辦理用地預審。水口客運站建設,前期工作基本完成,已掛網(wǎng)招標,開(kāi)工在即?h公交總站建設正有序推進(jìn)。三是積極推進(jìn)振興大道項目前期工作。經(jīng)多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì ),項目從最初因未列入省十四五規劃無(wú)立項可能,到現在已基本同意按有關(guān)程序推進(jìn)。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道,但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線(xiàn)型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內審。委托設計單位完成工可編制后,根據省交通運輸廳建議,聘請省交規院完成了行業(yè)內審。下步,振興大道項目前期工作將全面開(kāi)展。
2.突出行業(yè)治理,確保交通運輸發(fā)展規范有序
一是加大非法營(yíng)運打擊力度。出臺了《交通運輸行業(yè)打非治違三年行動(dòng)方案》,以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專(zhuān)項活動(dòng)為支撐,對全縣非法營(yíng)運形成長(cháng)期高壓勢態(tài)。今年以來(lái),共出動(dòng)執法人員5000余人次,下達執法文書(shū)、處罰決定書(shū)、立案調查170起,共處罰款金額110.43萬(wàn)余元。
二是路政管理不斷強化。嚴格開(kāi)展路政執法,與交警及相關(guān)部門(mén)加強聯(lián)動(dòng),及時(shí)查處“拋灑地漏”車(chē)輛、超限車(chē)輛,加強公路揚塵治理。截至目前,共出動(dòng)執法人員1600余人次,制止“三非”違法建筑12戶(hù),拆除臨時(shí)廠(chǎng)棚1處,制止其他涉路違法行為27起,清除路障51處,拆除非公路標志211塊,制止擺攤設點(diǎn)114處,取締“洗車(chē)加水”5處,對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點(diǎn)進(jìn)行了強制拆除。河路口治超站檢測車(chē)輛98205輛,應定治載查處車(chē)輛179輛,查處率100%,開(kāi)展教育警告145輛。
三是水運整治持續發(fā)力。全年出動(dòng)執法車(chē)輛47余輛次,執法人員120余人次,共檢查渡口、碼頭47次,檢查船舶330艘。持續開(kāi)展“三無(wú)”船舶整治行動(dòng),全年拆解“三無(wú)”采、運船舶6艘、釣魚(yú)浮臺5座,目前查出的“三無(wú)”采、運砂船舶已全部拆解完畢,有效凈化涔天河庫區水域環(huán)境。
3、加大鄉村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素,不斷加大投入,加快鄉村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設。2021年,建設完成江華水云特色柑桔(省級)產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統籌資金外,另整合財政涉農資金1500萬(wàn),新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里,解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件,其中新建白芒營(yíng)拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里,打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點(diǎn)成線(xiàn)、連線(xiàn)成網(wǎng),串聯(lián)起了“山水林田、城鎮村景”,激活了一個(gè)個(gè)“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉村,實(shí)現了修好一條路,發(fā)展一片產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)一方群眾。
4、持續發(fā)力“四好農村路”創(chuàng )建。扎實(shí)推進(jìn)農村公路建設,有效提升農村地區出行和運營(yíng)環(huán)境,為實(shí)施鄉村振興戰略奠定堅實(shí)的基礎。目前,我縣共創(chuàng )建“四好農村路”示范鄉鎮8個(gè)(沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營(yíng)鎮、大石橋鄉、碼市鎮),文明示范路303.2公里;先后投入約313.6萬(wàn)元開(kāi)展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程,后續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬(wàn)元用于新增養護工程的建設,確保農村公路安全暢通。
5、有效推動(dòng)城鄉客運一體化進(jìn)程。在改善農村群眾出行條件的同時(shí),突出城鄉客運一體化銜接,著(zhù)力解決群眾出行難、出行貴等問(wèn)題。目前,城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作已完成車(chē)輛基本情況和車(chē)主社會(huì )關(guān)系摸排、客運班車(chē)殘值評估、全縣線(xiàn)路勘察等工作,并通過(guò)招投標明確了運營(yíng)主體,力爭2022年5月成功創(chuàng )建湖南省城鄉客運一體化示范縣。
6、2021年度完成預算支出591378.00元,共完成實(shí)體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造(中小橋)16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目,第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實(shí)行質(zhì)量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開(kāi)展質(zhì)量安全監督專(zhuān)項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專(zhuān)業(yè)檢測公司實(shí)體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質(zhì)量安全監督任務(wù),有力地維護了我縣農村公路建設的秩序,農村公路建設的質(zhì)量安全取得了良好的效果。
7、每年節假日,是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn),為確保道路運輸安全,我局一是提前謀劃,做好節假日旅客運送前期準備工作;二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管,嚴厲打擊“三超”等違法違規行為,及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為;三是通過(guò)安全培訓教育,進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員,特別是駕駛員的安全意識和操作技能;四是強化服務(wù),營(yíng)造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面,全年共完成抽樣調查12次,開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次,組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次,出動(dòng)執法人員480余人次,下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份,立案調查17起,已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺,源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家,對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。在駕培服務(wù)質(zhì)量方面,為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定,促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù),今年我局根據市處安排,規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。
。ǘ、社會(huì )效益和行政效益方面
2021年我局以交通基礎設施建設為重點(diǎn),進(jìn)一步推進(jìn)鄉村振興農村公路建設,重視農村公路養護,加強公路水路運輸監管,服務(wù)全縣人民安全順暢出行,取得了較好的成效。
在行政效能上,進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數量,提高文件質(zhì)量;嚴格行文規則,控制文件規格;減少會(huì )議數量,壓縮會(huì )議時(shí)間;控制會(huì )議規模,創(chuàng )新會(huì )議形式;節約會(huì )議成本,嚴肅會(huì )議紀律;推動(dòng)網(wǎng)上辦事,降低提交資料的時(shí)間及成本,提高了行政效率,降低了行政成本。
。ㄈ、可持續性分析
通過(guò)上述工作的開(kāi)展,交通運輸工作穩步推進(jìn),社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度得到了提高。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下,我局認真完成上級政府部門(mén)布置各項工作任務(wù),嚴格資金使用管理,提高資金使用效率。
五、存在的問(wèn)題
通過(guò)前述對我局整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過(guò)程中,依然存在一些問(wèn)題和不足:
1、預算執行情況不是很好,年中追加項目較多,因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場(chǎng)供應不足等原因,項目進(jìn)度較慢,導致項目支付進(jìn)度慢,一定程度上降低了本年度預算執行率。
2、由于縣財政困難,資金撥付審批程序復雜,審批時(shí)間長(cháng),部分項目資金未按年初預算按時(shí)、足額撥付到我局,導致了我局部分工作無(wú)法開(kāi)展。
3、由于全縣的水陸交通線(xiàn)點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣,新改建及臨水臨崖的道路較多,春運期間客流車(chē)流量較大,安全隱患尤為突出,春運工作壓力增大。
4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期,建設周期拉長(cháng),建設成本增大,后期將有重大調概事宜。
5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價(jià)上漲,施工單位成本控制壓力大,疫情防控期內復工意愿不強,也在一定程度上影響了實(shí)際施工進(jìn)度。
6、公路養護管理難度大。由于農村公路線(xiàn)多、面廣,部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確,群眾愛(ài)路、護路、管路意識淡薄,農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現象時(shí)有發(fā)生,超限超載車(chē)輛通行,造成許多農村公路損毀嚴重,使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規范的隨意性。部分農村公路自建成后,缺乏必要的管理、養護。
7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線(xiàn)撥付養護經(jīng)費,其余農養干線(xiàn)S574、S239、S231線(xiàn)等無(wú)養護資金來(lái)源。有限的經(jīng)費與繁重的管養任務(wù)之間的矛盾日益凸顯,對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有余而力不足”。
8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數農村公路是在原來(lái)砂石路的基礎上“就地滾龍”式實(shí)施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低,我縣多山區,彎多坡陡的'情況沒(méi)有得到基本性改善,近年來(lái)隨著(zhù)農村公路安保工程的實(shí)施,農村公路安全出行得到了極大的改善,但在部分農村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續管理不尚造成損壞缺失嚴重,隨著(zhù)近年來(lái)農村經(jīng)濟條件的較大改善,私家車(chē)、學(xué)校校車(chē)、村際客班車(chē)逐漸增多,存在較大的安全隱患。
9、人員短缺、技術(shù)力量薄弱。目前,縣交通運輸局編制人員98人,在編在崗的工作人員僅86人,交通專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才缺乏,工作人員老齡化趨勢明顯,結構不夠合理,創(chuàng )新能力不強,無(wú)法滿(mǎn)足交通運輸工作需要。
六、后續的工作計劃
1.健全內部管理制度,完善內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度,加強財務(wù)管理。規范單位內部控制制度,加強各個(gè)業(yè)務(wù)股室之間的銜接聯(lián)動(dòng)和相互制約平衡,提高各項工作的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度,嚴控不必要的日常公用經(jīng)費的開(kāi)支,壓減“三公經(jīng)費”支出,嚴格三公經(jīng)費支出的審核審批流程,進(jìn)一步細化三公經(jīng)費的管理,抓好公車(chē)的節能降耗工作。
2.緊扣項目節點(diǎn),在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網(wǎng)。加快推進(jìn)振興大道前期工作,爭取年內開(kāi)工建設;計劃完成農村公路提質(zhì)改造41.477公里,農村公路安保工程52公里;加快推進(jìn)水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開(kāi)山改線(xiàn)工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網(wǎng)絡(luò )化、智能化、綠色化發(fā)展方向,精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目;加強工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理,著(zhù)力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程,讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。
3.聚焦民生熱點(diǎn),在服務(wù)運輸保障上提質(zhì)增效。以建設“人民滿(mǎn)意交通”為出發(fā)點(diǎn),持續優(yōu)化出行服務(wù)體驗,加快構建高效貨運流通體系,提升交通客貨運輸保障能力。深入推進(jìn)“四好農村路”建設,加快推行農村公路“路長(cháng)制”,落實(shí)縣鄉村農村公路三級養護機制,不斷提升公路養管水平。持續推進(jìn)城鄉公交一體化,鄉村全通,價(jià)格惠民,合理投放運力,方便群眾出行。優(yōu)化營(yíng)商服務(wù)環(huán)境,以“減環(huán)節、減時(shí)間、減材料、減跑動(dòng)”為標準,深化“證照分離”改革,優(yōu)化審批流程,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。
4.破解監管難點(diǎn),在提升治理能力上實(shí)干擔當。堅守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線(xiàn),不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域的嚴管?chē)揽。加強“兩客一危一貨”管理,強化超限超載治理,持續深化全鏈條監管模式,鞏固推進(jìn)“固定+流動(dòng)”聯(lián)合執法,依托科技手段加強貨物裝載源頭監管,嚴格實(shí)施“一超四罰”,壓降全縣貨運車(chē)輛超限率。加強部門(mén)聯(lián)動(dòng)執法,持續深化“四個(gè)聯(lián)合”工作機制,加大“兩客一!、營(yíng)轉非等重點(diǎn)車(chē)輛監管整治力度,實(shí)現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開(kāi)展安全隱患排查整治,堅守公路水運工程質(zhì)量安全紅線(xiàn),堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進(jìn)交通誠信體系建設,完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實(shí),強化誠信宣傳,營(yíng)造誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。
5.瞄準發(fā)展堵點(diǎn),在推動(dòng)行業(yè)轉型上攻堅克難。實(shí)施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動(dòng),加強普貨運輸企業(yè)規范管理,引導運輸企業(yè)規范提升。持續開(kāi)展交通基礎設施品質(zhì)提升行動(dòng),著(zhù)力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴格落實(shí)交通工程和港口碼頭揚塵防控要求,加強汽修行業(yè)環(huán)境治理,打好大氣污染防治攻堅戰。深入開(kāi)展“美麗河湖”行動(dòng),實(shí)現水運綠色集約發(fā)展。
6.打造黨建亮點(diǎn),在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進(jìn)一步加強思想政治建設,組織開(kāi)展黨內集中教育和黨員經(jīng)常性教育,堅持組織培訓和個(gè)人自學(xué)相結合,引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進(jìn)一步加強組織建設,有效落實(shí)“三會(huì )一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進(jìn)一步加強廉政建設,深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng),廣泛傾聽(tīng)群眾呼聲,及時(shí)回應群眾關(guān)切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節,加強廉政風(fēng)險管控,堅持系統施治、標本兼治,營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)環(huán)境。
。5)主要措施
1.抓建設、保目標、結硬帳。進(jìn)一步加強在建工程項目的組織領(lǐng)導,再掀施工高潮;進(jìn)一步強化分類(lèi)指導,有針對性的采取超常措施和辦法,強化專(zhuān)項檢查,真正做到倒排工期,全面加快進(jìn)度;進(jìn)一步強化專(zhuān)項檢查,對重點(diǎn)項目實(shí)行一旬一督辦、一旬一通報。
2.抓安全、保質(zhì)量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨,始終保持清醒頭腦,時(shí)刻緊繃安全弦,確保質(zhì)量安全穩定萬(wàn)無(wú)一失;全面開(kāi)展隱患排查治理,推動(dòng)隱患治理從專(zhuān)項化、集中化向常態(tài)化、長(cháng)效化轉變;加強現場(chǎng)監管,強化動(dòng)態(tài)巡查,切實(shí)抓好運輸安全源頭治理,努力消除各類(lèi)安全隱患。
3.抓管理、促規范、上水平。積極引導市場(chǎng)主體,創(chuàng )新發(fā)展思路,拓展服務(wù)領(lǐng)域,構建“協(xié)調發(fā)展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車(chē)和公交客運市場(chǎng)監管工作,進(jìn)步規范市場(chǎng)秩序。繼續整治各種非法營(yíng)運和違規經(jīng)營(yíng)行為,集中量對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)點(diǎn)線(xiàn)路進(jìn)行專(zhuān)項治理,鞏固整治成果,努力提升行業(yè)管理和服務(wù)水平。
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