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供應商管理制度（精選24篇）
在現在的社會(huì )生活中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應商管理制度 1
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理，物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則；
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則；
(三)常用物資供應商入庫為主原則；
(四)數量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則；
(五)公平、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。
組 長(cháng)：
副組長(cháng)：
成 員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領(lǐng)導小組職責：
1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法；
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出；
3、審批在庫供應商考評結果；
4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議；
11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度；
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作；
3、參與公司自購物資供應商評審；
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作；
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作；
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為；
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應商分類(lèi)
第八條 按供應商重要程度分為五類(lèi)：戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約能力強、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應商：指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約能力較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門(mén)認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量，質(zhì)量穩定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
(五)臨時(shí)供應商：除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準，上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的能力。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。
(五)財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應商準入必要條件：
1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主；重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商；
2、在同行業(yè)中具有必須的規模，并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系；
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件；
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理，根據實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類(lèi)推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。
(五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關(guān)規定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務(wù)
(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴；
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息；
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng)；
(四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行；
(五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為；
(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún)；
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當手段搞競爭；
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款；
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益；
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾；
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；
(十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí)，應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類(lèi)別的供應商。
2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商，對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商，招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。
2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。
(四)一般供應商：實(shí)行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審，具體包括：
(1)營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的，應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。
(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。
(6)生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。
(7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的書(shū)面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見(jiàn)�？疾靾蟾鎽唇y一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨能力、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià)，進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進(jìn)取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類(lèi)別選用：重點(diǎn)供應商先于一般供應商；一般供應商先于臨時(shí)供應商。
(二)按供應商評價(jià)結果選用：同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫，結合實(shí)際情景，填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監察復核，分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽，會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的'物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過(guò)程中，必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購；
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的采購；
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購；
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察，但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查，對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動(dòng)的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。
(三)組織供應商考察活動(dòng)的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。
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第七章 供應商考核評價(jià)
第二十八條 對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知；
2、各部門(mén)根據通知要求，對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行能力、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認
供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià)，分別評出A、B、C、D四個(gè)等級：A級得分≥90分；B級80≤得分<90分；C級70分≤得分<80分；D級得分<70分；臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第三十四條 供應商評價(jià)達標級別要求：
(一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上，若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商；若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點(diǎn)供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品；情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂；
(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故；
(三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現；
(四)資質(zhì)材料弄虛作假；
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格；
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的；
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為；
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應的；
(十)售后服務(wù)不及時(shí)，年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的；
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的；
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的；
(十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的；
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
供應商管理制度 2
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì)，特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查，作業(yè)過(guò)程監督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇，對供應商進(jìn)行評價(jià)，建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況，發(fā)布招標通知書(shū)，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審，審查內容包括:資質(zhì)證書(shū)；安全生產(chǎn)管理機構；安全生產(chǎn)規章制度；安全操作規程；以往業(yè)績(jì)表現；經(jīng)營(yíng)范圍和能力；負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。
3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開(kāi)工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查，內容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求；
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況；
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品；
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查；
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構；
2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠(chǎng)證。
3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過(guò)程監督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí)，應及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實(shí)的，根據制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。
4.5表現評價(jià)與續用
1)項目完工后，項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續用的.依據，并建立承包商檔案，內容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件；
(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì)；
(3)安全生產(chǎn)管理機構；
(4)安全管理制度目錄；
(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件；
(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書(shū)后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。
3)預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，選擇供應商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組，對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據合作情況，簽訂供應合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。
2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險，更應該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本，而不只是采購成本；使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執行
供應商管理制度 3
第一節總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
�。ㄈ┓止軙�(huì )計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
�。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第二條付款時(shí)間
�。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的，合格的`《供應商結算卡》為結算依據。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開(kāi)具
�。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款，退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。
第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。
第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。
第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。
�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。
�。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚�(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。
�。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度 4
1.目的
選擇合適的供應商，提供符合安全要求的產(chǎn)品，消除供應產(chǎn)品的不安全隱患，減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的.資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求，執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系，對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí)，必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求，通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽，安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。
4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育，內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
供應商管理制度 5
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。
3職責
3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。
3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。
3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的.外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
1)企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
3)對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。
4.5對合格供應商的質(zhì)量監督
4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。
5記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價(jià)表》
供應商管理制度 6
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場(chǎng)調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場(chǎng)調研報告進(jìn)行評審。
3、與會(huì )人員根據供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，按無(wú)記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的`比例入選投票，得票超過(guò)與會(huì )人數的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書(shū)，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書(shū)之日起一周內寄出標書(shū)(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)保密性負責，嚴禁在開(kāi)標會(huì )前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)。
6、企管部按時(shí)組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部進(jìn)行現場(chǎng)評標。評標程序為：
1、檢查標書(shū)的完整性；
2、開(kāi)啟標書(shū)；
3、宣讀標書(shū)；
4、匯總計算平值；
5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數；
6、按低于平值第一開(kāi)始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。
7、填寫(xiě)中標書(shū)，與會(huì )人員簽名確認。
供應商管理制度 7
1、目的
為了有效的評價(jià)和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)交付能力能持續符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。
2、范圍
本制度規定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務(wù)、物流運輸時(shí)開(kāi)發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。
3、職責
評定小組–供應商資質(zhì)評定。
采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)的資質(zhì)的準確性、真實(shí)性負責。
品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。
4、供應商開(kāi)發(fā)評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權注冊，應注明并提供相關(guān)材料。
4.1.1.2必須具有國家相關(guān)法規要求的生產(chǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；有必需的行業(yè)法規，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務(wù)能力。
4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。
4.1.1.4供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務(wù)。
4.1.2選擇原則
1）采購員在采購物資時(shí)應按比質(zhì)、比價(jià)原則。
2）在市場(chǎng)上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關(guān)客戶(hù)使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來(lái)且績(jì)優(yōu)的供應商。
4）公司指定承認的供應商。
5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書(shū)的，則優(yōu)先考慮。
6）經(jīng)以下程序規定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價(jià)
4.2.1采購業(yè)務(wù)人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫(xiě)《供應商基本情況調查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務(wù)人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門(mén)人員對供應商進(jìn)行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現場(chǎng)評估，現場(chǎng)評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進(jìn)行。
4.2.3現場(chǎng)評估結束后應組織評審會(huì )議，對存在的`問(wèn)題進(jìn)行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。
4.2.4現場(chǎng)評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應根據供應商的實(shí)際情況在《供應商供貨能力評價(jià)表》上打分并出具評審意見(jiàn)，對達到合格條件要求的供應商，采購部門(mén)將此表及供應商基本情況調查表、供應商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領(lǐng)導批準后列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時(shí)，視具體情況可以免除現場(chǎng)評估，但必須核對供應商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。
4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過(guò)3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。且在做采購呈批時(shí)，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記及其它相關(guān)資料附后。
5、質(zhì)量異常的處理
5.1當發(fā)現合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，采購部門(mén)應組織品管和技術(shù)部門(mén)對供應商進(jìn)行現場(chǎng)工藝技術(shù)驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書(shū)面確認。
5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩定的應予以撤銷(xiāo)供應資格。
6、供應商日常管理及年度考核
6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時(shí)更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門(mén)不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。
6.2為確保供應商的交貨質(zhì)量、交付期限持續不斷滿(mǎn)足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司
管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務(wù)記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。
6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績(jì)考核一次，考核時(shí)間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績(jì)考核表》，考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。
6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。
6.5未經(jīng)審核的供應商財務(wù)有權不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進(jìn)行嚴肅查處，追究相關(guān)責任，直至辭退。
供應商管理制度 8
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價(jià)格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設計潛力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
5、后援服務(wù)。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經(jīng)營(yíng)團隊；
�。�2）員工素質(zhì)。
7、現有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的`，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
供應商管理制度 9
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的.考評和日常監督；
5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度 10
第一章總則
第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。
第二章職責分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的.項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續；如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。
(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。
第十三條采購的實(shí)施
(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。
(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。
(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。
供應商管理制度 11
為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。
二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的'分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。
五、供應商評價(jià)條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量；
2、技術(shù)服務(wù)；
3、交貨速度；
4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；
5、供應商的信譽(yù)；
6、產(chǎn)品價(jià)格；
7、延期付款能力；
8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德)；
9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。
供應商管理制度 12
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產(chǎn)要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進(jìn)行學(xué)習，了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料，如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營(yíng)銷(xiāo)科匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車(chē)間使用)，根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認，選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時(shí)，按照采購計劃，可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進(jìn)行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫，辦理相關(guān)的手續。
2.3采購負責人發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，把信息及時(shí)反饋給供應商，以最大限度地降低采購風(fēng)險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷(xiāo)科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查，淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行資格預審時(shí)，公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制、發(fā)送招標書(shū)(招標書(shū)中應有安全的.要求)
3.3有關(guān)部門(mén)選用供應商時(shí)，應根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，來(lái)選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關(guān)部門(mén)續用供應商時(shí)，應對合格供應商進(jìn)行交貨業(yè)績(jì)考核，對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的，對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門(mén)，應經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度 13
供應商管理制度
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開(kāi)發(fā)
供應商開(kāi)發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。
�。�3）供應商接洽。
�。�4）供應商問(wèn)卷調查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。
�。�3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。
�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。
�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。（6）A等供應商，
年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
�。�2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。
�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統一標準的供應商情況登記表，來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的`注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情況，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。
G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。
供應商管理制度 14
一、目的
選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關(guān)部門(mén)負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
�。ㄒ唬┎少�
1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求，危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi)：
�。�1）應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。
�。�2）應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則。
�。�3）對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
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1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定，必要時(shí)包括：
�。�1）有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。
�。�2）具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí)，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷痰呢熑�
1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應保證：
�。�1）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的基礎上，進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷(xiāo)的.化學(xué)品進(jìn)行標識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。
�。�4）為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）并提供給用戶(hù)。
2、危險化學(xué)品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds），并及時(shí)提供給用戶(hù)。
3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人，應查詢(xún)現有資料，依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià)，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度 15
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。
2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。
3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類(lèi)評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的'編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。
4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據采購部門(mén)提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類(lèi)別及方法，并據此進(jìn)行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門(mén)提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數量等；
4.1.4市場(chǎng)行情調查：根據專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場(chǎng)行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書(shū)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務(wù)方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。（相關(guān)證明材料需依類(lèi)別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負責實(shí)施（詳見(jiàn)《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門(mén)檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目?jì)热萏峁┕⿷堂泩筘攧?wù)部主任，財務(wù)部主任依項目?jì)热菡偌嚓P(guān)部門(mén)人員進(jìn)行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書(shū)：對供應商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶(hù)事實(shí)調查結果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。
4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門(mén)要求的內容進(jìn)行談判或重新選擇供應商進(jìn)行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進(jìn)行一次過(guò)程考核。（如遇重大質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)，可立即對供應商實(shí)施考核）
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過(guò)程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價(jià)格：依多家供應商價(jià)格比參數值進(jìn)行考核。
2） 服務(wù)：依服務(wù)滿(mǎn)意度調查結果進(jìn)行考核。
4.3.3根據考核分數進(jìn)行供應商級別分類(lèi)：共分A好、B一般、C差三類(lèi)。
4.3.3.1評為A類(lèi)供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類(lèi)供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類(lèi)供應商，選擇直接淘汰。
供應商管理制度 16
為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理，規范市場(chǎng)行為，引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規定的指導價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的`供貨時(shí)間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
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四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún)�，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀(guān)公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。
6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報，投訴舉報電話(huà)：xxxxxx
供應商管理制度 17
1、目的和范圍
1.1目的'：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3.3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。
供應商管理制度 18
第一章：總則
第一條：為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應，客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。
5、供應商的生產(chǎn)能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務(wù)和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。
5、銷(xiāo)售代理介紹。
6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7、網(wǎng)絡(luò )搜索。
第六條：所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第八條：對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。
2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。
3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。
4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。
2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量，包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等
3、價(jià)格，包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間，包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他，包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第十四條：對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時(shí)間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第十八條：采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價(jià)等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實(shí)行評分制度，滿(mǎn)分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的.供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質(zhì)量監督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統自動(dòng)終止
供應商管理制度 19
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績(jì)效，并對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)應對供應商的供應過(guò)程實(shí)施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應遵守企業(yè)的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績(jì)效。并對承包商進(jìn)行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進(jìn)行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查，以識別及控制承包商造成的風(fēng)險。
6、承包商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應遵守企業(yè)的安全要求。
三、企業(yè)安環(huán)部的.職責
1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門(mén)對供應商和承包商的管理，并對其活動(dòng)過(guò)程給企業(yè)帶的風(fēng)險負責。
2、安環(huán)部指定專(zhuān)人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調或聯(lián)系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產(chǎn)表現。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現進(jìn)行了評估。
3、保存合同批準過(guò)程的相關(guān)記錄，并做好事相應在活動(dòng)記錄。
供應商管理制度 20
�。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規，有不錯的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┯胁诲e的'履行合同的記錄；
�。ㄋ模┚邆浣∪纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
供應商管理制度 21
為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的`進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。
二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。
五、供應商評價(jià)條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術(shù)服務(wù);
3、交貨速度;
4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽(yù);
6、產(chǎn)品價(jià)格;
7、延期付款能力;
8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。
供應商管理制度 22
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門(mén)及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。
1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì )的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會(huì )職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
2.3 采購委員會(huì )組織的運行
2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。
2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)
2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的.原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類(lèi)
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：
A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;
B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;
C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開(kāi)發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。
4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應商管理制度 23
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類(lèi)、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品、不得采購無(wú)證食品商販或來(lái)路不明的食品。
5、采購人員采購時(shí)應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說(shuō)明書(shū)）上應有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
7、采購酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
8、蔬菜等散裝農副食品及魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證由正規渠道進(jìn)貨，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥及其他有毒有害化學(xué)品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的.國家衛生標準和要求。
11、所采購的進(jìn)口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
12、運輸食品的工具如車(chē)輛和容器應專(zhuān)用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過(guò)程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
13、所采購食用物品入庫前應進(jìn)行驗收，出入庫時(shí)應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度 24
為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏(yíng)，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門(mén)的檢查，如有違規現象，須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時(shí)間送貨做到無(wú)延遲，無(wú)擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時(shí)補貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規定時(shí)間送貨，酒店將對供應能力重新進(jìn)行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒(méi)有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實(shí)際稱(chēng)量結算，包裝物品的實(shí)際重量與標注的`重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進(jìn)行相應處罰，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報價(jià)，在確定的價(jià)格執行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%，可書(shū)面通知酒店（采購負責人及財務(wù)部），酒店同意予以調價(jià)。如發(fā)現市場(chǎng)價(jià)格降低，而供應商沒(méi)有調整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應商在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí)，也應保持地面清潔。
九、餐飲類(lèi)供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛(ài)護公共設施設備，如有違反者，將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對供應商的扣罰，由驗收人員開(kāi)單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務(wù)部總監、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開(kāi)具國家規定的正規稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無(wú)誤后，在7個(gè)工作日內支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
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