內銷(xiāo)物流運作管理制度
1 范圍
本標準規定了內銷(xiāo)物流運作的各個(gè)環(huán)節的管理要求，確保發(fā)貨工作能流暢運作。
本標準適用于國內營(yíng)銷(xiāo)公司從各物流中心、配送中心對外發(fā)貨的業(yè)務(wù)管理。
2 引用標準
下列標準所包含的條文，通過(guò)在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標準都會(huì )被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。
3 定義
本標準采用下列定義。
3.1 運力調度計劃
是指國內營(yíng)銷(xiāo)公司物流部向運輸公司下達運輸任務(wù)的指令。
3.2 車(chē)輛調度
是指運輸公司接到運輸指令后，按規定時(shí)間將合適的車(chē)輛調配到裝貨現場(chǎng)。
4 管理內容
4.1 流程圖
4.1.1 制造基地與跨區域發(fā)貨流程
4.1.2 區域內發(fā)貨(配送)流程圖
4.2 銷(xiāo)售物流運作管理控制要求
4.2.1 制造基地發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營(yíng)銷(xiāo)系統中錄入要貨訂單申請。
b) 銷(xiāo)售部本部計劃人員對申請訂單進(jìn)行評審，確定發(fā)貨數量、發(fā)貨倉庫等。如屬銷(xiāo)售部本部主動(dòng)補貨，銷(xiāo)售部本部計劃人員在營(yíng)銷(xiāo)系統中錄入要貨訂單申請，并進(jìn)行評審，確定發(fā)貨數量、發(fā)貨倉庫等。
c) 華南區域物流中心(順德制造基地)和華東區域物流中心(蕪湖制造基地)將所有經(jīng)銷(xiāo)售部評審后屬于本中心發(fā)貨的計劃指令在營(yíng)銷(xiāo)系統中進(jìn)行財務(wù)分單和財務(wù)單分庫等操作。并及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)系統中打印出相關(guān)的財務(wù)單據。為保證打印出的單據不被修改，所有單據必須先審核后打印。
4.2.2 跨區域發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營(yíng)銷(xiāo)系統中錄入要貨訂單申請。
b) 銷(xiāo)售部本部計劃人員對申請訂單進(jìn)行評審，確定發(fā)貨數量、發(fā)貨倉庫等。如屬銷(xiāo)售部本部主動(dòng)補貨，銷(xiāo)售部本部計劃人員在營(yíng)銷(xiāo)系統中錄入要貨訂單申請，并進(jìn)行評審，確定發(fā)貨數量、發(fā)貨倉庫等。
c) 華南區域物流中心(本部)將所有經(jīng)銷(xiāo)售部評審后的跨區域發(fā)貨計劃指令在營(yíng)銷(xiāo)系統中進(jìn)行訂單分單和財務(wù)分庫等操作，并電話(huà)通知發(fā)貨地物流主管。
d) 發(fā)貨地物流中心人員，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統接收運力調度計劃指令。并及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)系統中打印出相關(guān)的財務(wù)單據。為保證打印出的`單據不被修改，所有單據必須先審核后打印。
4.2.3 區域內發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 客戶(hù)提貨，產(chǎn)品管理中心稽查主任根據客戶(hù)提貨證明原件或傳真件，在營(yíng)銷(xiāo)管理系統中對應授權提貨倉庫錄入財務(wù)單據(單據不得打印!!)，單據須注明：客戶(hù)自提或公司配送。
b) 發(fā)貨地物流主管通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統查詢(xún)到未打印的單據后，對單據進(jìn)行審核并打印出財務(wù)單據。為保證打印出的單據不被修改，所有單據必須先審核后打印。
4.2.4 銷(xiāo)售物流組織管理的控制要求
a) 發(fā)貨地物流中心人員，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統接收運力調度計劃指令。
b) 客戶(hù)自提：客戶(hù)憑提貨證明原件、提貨人身份證直接到提貨倉庫物流主管處領(lǐng)取單據、辦理提貨手續，并到指定倉庫提貨。
c) 公司配送：①發(fā)貨地物流中心人員在收到運力調度計劃指令后，根據送貨線(xiàn)路將發(fā)貨指令及時(shí)通知該線(xiàn)路運輸服務(wù)商。②運輸服務(wù)商提貨車(chē)輛到達倉庫后，由承運人業(yè)務(wù)代表憑司機行車(chē)證件辦理提貨手續。發(fā)貨地物流中心人員通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統打印出《貨物運輸合同》，并登記實(shí)際到車(chē)時(shí)間。同時(shí)將財務(wù)單據和《貨物運輸合同》交承運人業(yè)務(wù)代表簽收。③提貨車(chē)輛憑《產(chǎn)品調撥單》、《產(chǎn)品提貨通知單》或《提貨(鋪底)通知單》提貨聯(lián)從指定倉庫換單提貨。④貨物送達目的地后，由收貨單位進(jìn)行簽收，送貨單須經(jīng)辦人簽名并加蓋收貨單位公章。
4.2.5 物流配送中心營(yíng)銷(xiāo)系統不能使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求
a) 物流主管填寫(xiě)授權委托書(shū)(授權產(chǎn)品管理中心稽查主任代為打印單據)，并傳真物 流部審批。
b) 產(chǎn)品管理中心稽查主任根據審批后的授權委托書(shū)在錄入相關(guān)單據后同時(shí)進(jìn)行打印，并傳真給物流主管。
c) 發(fā)貨地物流主管收到單據傳真件，確認無(wú)誤后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，憑傳真件代替原件發(fā)貨。其它流程不變。
4.2.6 產(chǎn)品管理中心、物流配送中心開(kāi)單系統均不能使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求
a) 客戶(hù)提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任通知本部代為錄入并打印出財務(wù)單據。
b) 本部開(kāi)單后，將代開(kāi)的財務(wù)單傳真至配送中心物流主管處，并電話(huà)通知物流主管憑傳真件發(fā)貨。
c) 物流主管接到傳真件后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，以財務(wù)單傳真件代替原件辦理發(fā)貨手續，其它流程不變。
4.2.7 本部、產(chǎn)品管理中心、物流配送中心系統均無(wú)法正常使用時(shí)發(fā)貨管理的控制要求
a) 公司營(yíng)銷(xiāo)系統均無(wú)法使用時(shí)，客戶(hù)提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任開(kāi)具手工出倉單，開(kāi)單后將手工出倉單傳真至物流主管處，通知物流主管憑傳真件辦理發(fā)貨手續。
b) 手工出倉單，客戶(hù)款項的審核和控制由產(chǎn)品管理中心稽查主任負責。
c) 物流主管收到傳真后，對傳真件進(jìn)行電話(huà)確認，確認無(wú)誤后，由物流主管在傳真件上簽名并加蓋收發(fā)貨專(zhuān)用章，憑傳真件辦理發(fā)貨手續，同時(shí)將傳真件復印留底備查，其它流程不變。
d) 貨物發(fā)出，待系統正常后，由物流主管跟進(jìn)產(chǎn)品管理中心及時(shí)補錄系統單據，錄入及打印單據流程按正常單據流程處理。
e) 倉庫以傳真件發(fā)貨時(shí)，必須嚴格執行公司出倉掃碼的規定，不得不掃碼出倉，出庫時(shí)，暫以手工單號掃碼，系統正常后，由物流主管通知發(fā)貨倉庫將手工單號更改為對應的電腦單號。
5 考核
5.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險
5.1.1 錯發(fā)貨物
5.1.2 客戶(hù)投訴
5.1.3 喪失市場(chǎng)機會(huì )
5.2 流程監控點(diǎn)
5.2.1 單證的制作與簽發(fā)
單證的制作與簽發(fā)必須準確無(wú)誤。
5.2.2 簽收回單的審核
各發(fā)貨地物流主管對于回收的客戶(hù)簽收回執聯(lián)必須進(jìn)行檢查，確認簽收的印章是否與留存印章保持一致。如果不一致的，要及時(shí)采取補救措施。
5.3 考核指標
5.3.1 單證制作與簽發(fā)準確率
單證制作與簽發(fā)準確率=100%，發(fā)生錯誤的，按50元/單處罰。
5.3.2 簽收回單的審核率
簽收回單的審核率=100%，如果由于沒(méi)有審核回單造成公司損失的，給予責任人100～1000元的罰款。
6 附件
6.1 委托授權書(shū)
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