公司采購管理辦法范文

　　常見(jiàn)的采購形式分為戰略采購(Sourcing)、日常采購(Procurement)、采購外包(Purchasing Out-services)三種形式。下面yjbys小編為大家準備了關(guān)于公司采購管理辦法范文，歡迎閱讀。

　　一、總則

　　1. 為了規范公司采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　二、管理體制

　　1. 公司可設立專(zhuān)門(mén)的采購部門(mén)，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。

　　2. 公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　3. 公司采購實(shí)行集中與分散相結合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門(mén)統一辦理;

　　1. 低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門(mén)各自辦理。

　　1. 公司實(shí)行成批和零星采購相結合體制。

　　四、根據年度經(jīng)營(yíng)計畫(huà)，測算和制定年度原輔材料、物資需求計畫(huà)，每年進(jìn)行1~2次的成批采購購;

　　五、年度物資計畫(huà)難以概括，或市場(chǎng)供求變化導致物資需求計畫(huà)改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。

　　六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價(jià)位、在適當的時(shí)間、從最適合的地點(diǎn)，購進(jìn)適當品質(zhì)及適當數量的物料。

　　七、采購計畫(huà)與申請

　　1. 根據公司年度經(jīng)營(yíng)計畫(huà)、材料消耗定額、各部門(mén)物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計畫(huà)預案。

　　2. 根據年內生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計畫(huà)，該計畫(huà)按期滾動(dòng)修訂。

　　3. 公司年度采購計畫(huà)須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準實(shí)施，半年、季度采購計畫(huà)須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計畫(huà)變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。

　　4. 根據采購計畫(huà)制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按許可權簽批核準。

　　5. 公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。

　　八、采購實(shí)施

　　1. 采購部收到請購單或采購計畫(huà)被批復後，立刻開(kāi)展多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢(xún)價(jià)人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價(jià)、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

　　2. 對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開(kāi)競價(jià)、招標、產(chǎn)品訂貨會(huì )等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。

　　3. 采購詢(xún)價(jià)獲準後，采購員即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款。買(mǎi)賣(mài)合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。

　　4. 重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門(mén)鑒證。

　　5. 采購合同經(jīng)雙方簽章生效後，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時(shí)向供應方支付定金和各期貨物。

　　6. 采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應方按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單後，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程式清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符後簽收。

　　7. 如發(fā)現貨物品種、數量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。

　　8. 對貨物品種、質(zhì)量、數量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。

　　9. 驗收合格的貨物及時(shí)運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷(xiāo)帳。

　　10. 采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類(lèi)監控、跟催。

　　11. 采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應及時(shí)上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計畫(huà)。

　　九、其他

　　1、采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

　　2、采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況，趨勢預測，提出最有利的采購時(shí)機。

　　3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠(chǎng)價(jià)、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監控。

　　4、采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。

　　5、會(huì )同財務(wù)部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

　　十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價(jià)：

　　1. 采購目標成本的完成情況;

　　2. 采購合同履約率和違約程度;

　　3. 采購成本節約額或損失額;

　　4. 采購物料質(zhì)量合格率;

　　5. 價(jià)格波動(dòng)情況;

　　6. 供應商穩定性和開(kāi)拓供應商新情況;

　　7. 廉法或執著(zhù)收回扣、賄賂情況。

　　以上工作情況記入采購員業(yè)績(jì)檔案，作為考績(jì)依據，并作出相應的獎勵和處罰。

　　十一、附則

　　本辦法由采購部解釋執行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )議批準生效。

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