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強化企業(yè)物資采購管理方法（通用13篇）
在學(xué)習、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的強化企業(yè)物資采購管理方法，僅供參考，歡迎大家閱讀。
強化企業(yè)物資采購管理方法 1
物資材料采購管理是企業(yè)降低材料成本，增強市場(chǎng)競爭力，提高利潤水平的有效手段，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節。為適應市場(chǎng)形勢的發(fā)展，應加強物資采購管理。
一、企業(yè)物資采購中存在的問(wèn)題
1.物資采購缺乏制約機制
近幾年來(lái)，隨著(zhù)我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的建立，各類(lèi)經(jīng)濟合同及物資采購數量迅速增加，金融總量巨大。但是在買(mǎi)方市場(chǎng)條件下，由于物資采購缺乏嚴格的管理機制和約束，在相當一部分企業(yè)的采購環(huán)節中，存在著(zhù)大量不規范的采購行為，個(gè)體利益驅動(dòng)下的采購脫離管理、自主采購、變相采購、收受回扣和賄賂及采購時(shí)舍賤求貴，舍近求遠，舍好求次，損公肥私等現象普遍存在。從而導致企業(yè)物資超儲、重復儲備、貨源不暢、使用效率低下，采購環(huán)節的價(jià)格隱性流失日趨嚴重，企業(yè)利益受到嚴重威脅，嚴重制約著(zhù)企業(yè)的生存和發(fā)展。
2.物資采購管理模式落后
目前有些企業(yè)還實(shí)行傳統的多級分散采購管理模式，企業(yè)各二級單位大多從自身局部利益出發(fā)，主要考慮的是保生產(chǎn)、保供應，用起來(lái)方便，從而形成層層設庫，層層設帳，重復儲備，不僅造成企業(yè)人力、物力的浪費，更為嚴重的是增加了企業(yè)總庫存，擠占了大量的企業(yè)流動(dòng)資金，而且條塊分割，各自為政，廠(chǎng)內物資閑置、重復采購現象時(shí)有發(fā)生，企業(yè)管理容易造成真空，隱藏著(zhù)企業(yè)資產(chǎn)流失的黑洞，難以發(fā)揮企業(yè)規模經(jīng)濟效益，不利于企業(yè)競爭力的提高。
3.物資管理信息體系落后
企業(yè)對物資的采購與供應，如果沒(méi)有物資管理信息體系是不可想象的，現代企業(yè)物資采購管理離不開(kāi)物資信息管理系統的輔助。如何充分滿(mǎn)足企業(yè)工作人員、機構變動(dòng)和制度改革的需要，對物資管理實(shí)施全過(guò)程控制，有效監控物資的采購、庫存與使用狀態(tài)，大幅度降低物資采購成本，這些都有賴(lài)于物資供應管理信息系統。然而目前企業(yè)在物資供應信息管理與運用方面普遍薄弱，嚴重阻礙了物資管理機制的現代化進(jìn)程，壓縮了物資供應體系可能獲得的利潤空間，無(wú)形中增加了企業(yè)的物資采購成本，降低了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
4.物資采購理念落后
從企業(yè)物資采購系統的思想理念來(lái)看，目前還有相當一部分企業(yè)的物資管理部門(mén)職能僵化，質(zhì)量中心意識、生產(chǎn)主體觀(guān)念、服務(wù)意識還不能適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求。具體表現在統一性與靈活性的協(xié)調、整體與局部供應關(guān)系的有效互動(dòng)等方面還比較薄弱，具體物資采購工作難以上升到戰略高度，思想意識局限在滿(mǎn)足具體工作任務(wù)的完成。物資采購部門(mén)的職責還沒(méi)有從傳統作業(yè)性的工作上升為策略性的工作，其不關(guān)心也不參與公司長(cháng)期發(fā)展規劃的制定，成本核算與控制沒(méi)有明確的基礎標準，半數以上的采購決策依賴(lài)經(jīng)驗估計。企業(yè)生產(chǎn)計劃的.不確定性增加了物資采購決策的隨意性，科學(xué)的生產(chǎn)計劃管理與企業(yè)物資采購的聯(lián)系程度沒(méi)有較好地解決，由此也造成了貨物的積壓與成本的上升。
二、加強企業(yè)物資采購管理的對策
1.完善管理機制，實(shí)現有效控制
加強物資采購管理，是實(shí)行資產(chǎn)(生產(chǎn))經(jīng)營(yíng)責任制的客觀(guān)要求，是增效的有效途徑。在具體操作實(shí)施過(guò)程中必須把住采購源頭，以此達到凈化采購渠道、強化采購管理、規范采購行為、提高采購質(zhì)量和降低采購成本之目的。根據上級有關(guān)文件精神，為實(shí)現物資采購行為和價(jià)格管理的科學(xué)化、制度化、規范化，制定物資采購管理、采購價(jià)格管理、采購廉政監督管理等辦法，具體、詳細地規定各類(lèi)不同采購物資的申報、審核、審批程序，規定了采購前決策，采購過(guò)程市場(chǎng)調研，采購后行為、價(jià)格、質(zhì)量監督的程序，實(shí)行逐級審批制度，按照規定程序和辦法，嚴格執行集中歸口管理的原則，堅持質(zhì)量合格、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的原則，堅持定點(diǎn)采購，招投標采購，批發(fā)公司(站)采購，享受出廠(chǎng)價(jià)或批發(fā)價(jià)，做到所有的定點(diǎn)必須在段紀委備案。一類(lèi)物資應申請計劃由主渠道購料，如供應不兌現，應征得上級業(yè)務(wù)部門(mén)的同意方可購料。二類(lèi)物資應首先申請對口路內配件廠(chǎng)供應，缺項可按部定廠(chǎng)家規定購料。違反以上規定，要追究個(gè)人責任。一次采購超過(guò)5000元的項目必須簽訂國家標準的購銷(xiāo)經(jīng)濟合同，并經(jīng)主管段長(cháng)同意后方可購料，否則按違反物資紀律論處。單項一次性采購超過(guò)千元的項目，事先必須經(jīng)主管段長(cháng)同意方可采購，否則也按違反物資采購紀律論處。
2.建立采購價(jià)格考核激勵和價(jià)格信息管理網(wǎng)絡(luò )是規范管理、降低成本的重要保障
采購渠道的多樣化和價(jià)格的可浮動(dòng)性，要求企業(yè)有必要建立采購價(jià)格考核激勵和價(jià)格信息管理網(wǎng)絡(luò )。建立采購價(jià)格考核激勵和價(jià)格信息管理網(wǎng)絡(luò )，既有利于降低采購成本，又有利于采購工作的健康開(kāi)展。建立采購價(jià)格考核激勵和價(jià)格信息管理網(wǎng)絡(luò )，首先要成立以單位主管領(lǐng)導、物資、財務(wù)、勞資、審計等部門(mén)人員及物資價(jià)格信息員組成的采購價(jià)格考核小組，并實(shí)施對采購價(jià)格的管理。價(jià)格信息人員應經(jīng)常了解主要物資的主場(chǎng)價(jià)格信息，隨時(shí)掌握價(jià)格變動(dòng)情況，并對確定的物資品種價(jià)格進(jìn)行分析篩選，定期編制本單位經(jīng)營(yíng)消耗的物資出廠(chǎng)價(jià)格表，在與實(shí)際采購價(jià)格進(jìn)行比較的基礎上，向考核小組匯報。其次要建立獎罰機制，對采購過(guò)程中確實(shí)低于考核價(jià)格的，應對有關(guān)人員給以獎勵。對高于信息網(wǎng)價(jià)格的，要責成有關(guān)人員作出分析說(shuō)明，對明顯不合理情況要有相應的處罰。
3.實(shí)行集中批量采購，加強全過(guò)程的監管監控是提升物資采購管理水平的關(guān)鍵要素
首先集中批量采購是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢，是實(shí)現降低采購價(jià)格的前提。物資部門(mén)對煉油生產(chǎn)起著(zhù)基礎保障作用，這個(gè)作用是通過(guò)控制大宗、主要物資的采購供應來(lái)實(shí)現的。才要實(shí)現控制，就要集中采購，只有集中才可能形成批量，才可能在市場(chǎng)采購中處于十分有利的位置，才可能爭取到生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)先優(yōu)惠的服務(wù)。實(shí)行集中批量采購，企業(yè)內部與流通環(huán)節接觸的人少，便于管理。同時(shí)大批量采購主要與規模相當、信譽(yù)可靠的企業(yè)往來(lái)，經(jīng)濟關(guān)系以合同加以約束，而非個(gè)人行為。批量大，企業(yè)便于合理安排生產(chǎn)，降低單位生產(chǎn)成本。反之，對供需雙方都是一種損失。所以實(shí)行歸口管理，集中批量采購是物資采購管理的基本原則和關(guān)鍵所在，是企業(yè)發(fā)展的需要，是降低采購成本的前提。其次要加強物資采購的監管，保證了物資采購的透明化、科學(xué)化。在物資管理上按制度辦事，不搞個(gè)人說(shuō)了算，不搞“下不為例”，嚴格按照“物資采購計劃提報和審批流程”的規定執行。其次是抓好物資供應各個(gè)環(huán)節的相互監督。從計劃的提報、供應商的選擇、價(jià)格的比對到質(zhì)量驗收、用戶(hù)意見(jiàn)反饋，層層制約，環(huán)環(huán)相扣，保證物資采購的高效性。再次是充分發(fā)揮財務(wù)、紀檢、審計部門(mén)不同的職能作用，全過(guò)程、全方位參與物資采購的每一個(gè)環(huán)節，從不同的側面加強對物資采購的監控，保證了物資采購的透明化、科學(xué)化。
強化企業(yè)物資采購管理方法 2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經(jīng)費開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開(kāi)發(fā)區各項工作服務(wù)，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。
第三條物品采購應按照服務(wù)工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的`優(yōu)良傳統，愛(ài)護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購方式及流程
第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過(guò)審批后購買(mǎi)的原則，未預算計劃或未通過(guò)審批的不得采購。
既要及時(shí)周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類(lèi)進(jìn)行，采購辦理流程如下：
�。ㄒ唬┤粘＾k公中低易品采購。一律由辦公室安排專(zhuān)人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以?xún)鹊�，由采購申請人填�?xiě)“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的'，由采購申請人填寫(xiě)“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。
對采購物品有特殊要求的，采購物品時(shí)，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門(mén)的分管副主任派人一同采購。
�。ǘ┝腥胝少從夸浿械牟少�。由采購申請部門(mén)預先填寫(xiě)“物品采購計劃單”，分管部門(mén)副主任提出采購意見(jiàn)和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過(guò)后，根據采購金額分別報管主要領(lǐng)導或黨工委集體審批通過(guò)，并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門(mén)人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。
強化企業(yè)物資采購管理方法 3
第一條為貫徹執行《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過(guò)程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實(shí)施細則。
第二條學(xué)校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學(xué)校預算資金和單位自籌資金購買(mǎi)的同批號或單臺件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的各類(lèi)設備和物資（包括教學(xué)科研儀器設備、行政設備、實(shí)驗器材、辦公和勞保用品、圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實(shí)行招標管理。
第四條價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設備物資采購，由主管部門(mén)、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開(kāi)招標、邀請招標及議標的方式進(jìn)行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩�(hù)或執行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準的設備、物資采購有效計劃，填寫(xiě)招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書(shū)，組織用戶(hù)、執行單位、審計處等有關(guān)部門(mén)編制合理標底，報校招標領(lǐng)導小組審核后，向社會(huì )公開(kāi)采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
�。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書(shū)。各投標者在規定的.投標有效期內，將投標書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開(kāi)標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據進(jìn)行綜合評價(jià)，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開(kāi)標的評委在開(kāi)標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書(shū)一個(gè)月內，根據招標書(shū)和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無(wú)法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
�。ǘ┱袠祟I(lǐng)導小組對提交的調查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
�。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M(jìn)行公開(kāi)招標的項目，用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料，報招標領(lǐng)導小組審批。
第九條對圖書(shū)資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過(guò)多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點(diǎn)供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書(shū)、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關(guān)規定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
強化企業(yè)物資采購管理方法 4
1.1.1 認真貫徹執行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經(jīng)常對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;
1.1.3 貫徹執行國家及上級主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規定、規章和制度;
1.1.4 按照規范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護用品，特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認定的`“三證”;
1.1.5 正確執行公司制定的'勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門(mén)要求，及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時(shí)足量供應;
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準，在搬運過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶(hù)、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;
1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀(guān)等，要及時(shí)對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育，以確保其在我公司內活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規章制度。
強化企業(yè)物資采購管理方法 5
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據《內部會(huì )計控制規范---采購與付款》等法規的相關(guān)規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項目。
第二章部門(mén)設置與職責分工
第四條
需求部門(mén)
負責各工程項目開(kāi)發(fā)、建設和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負責審核確認施工單位提出的物資需求長(cháng)期規劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長(cháng)期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條
采購執行部門(mén)
物資部是工程物資采購的執行部門(mén)，負責按照需求部門(mén)的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門(mén)
集團供應公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門(mén)，負責收集并依據公司采購的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機構提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨立審核。
第七條
采購審批部門(mén)
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條
采購監督部門(mén)
簽證部是工程物資采購工作的監督部門(mén)，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進(jìn)行監督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門(mén)每月根據工程設計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時(shí)將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會(huì )議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價(jià)格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門(mén)根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門(mén)對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門(mén)應在以下規定時(shí)間內分別上報給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報天數
�。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當提前申報
隨時(shí)
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門(mén)的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規定時(shí)間的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門(mén)上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸�(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上并且根據實(shí)際情況可以進(jìn)行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團公司的有關(guān)規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見(jiàn)公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上，但根據實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門(mén)應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書(shū)面報告原因，集團供應公司審核批準后進(jìn)行采購。
需求部門(mén)應向物資部推薦供應商。特別是首次購買(mǎi)和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長(cháng)期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的`資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問(wèn)。采購信息一般包含以下內容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據需求部門(mén)的需求計劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門(mén)對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應會(huì )同物資部對參與的供應商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價(jià)的供應商。
第十六條
商務(wù)報價(jià)
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進(jìn)行商務(wù)報價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務(wù)報價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應商確定報價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報價(jià)表》。物資部根據供應商的報價(jià)編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。
2、集中競價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競價(jià)小組，負責召集供應商參與集中競價(jià)，取得供應商的書(shū)面報價(jià)文件。集中競價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計部派員組成，是負責集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應商參與集中競價(jià)；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負責召集。供應商現場(chǎng)確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價(jià)準備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規則，發(fā)放《報價(jià)表》。
5）競價(jià)：供應商現場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的.《報價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。
集中競價(jià)小組可以根據實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數由集中競價(jià)小組確定。
6）簽署集中競價(jià)結果文件：最后一輪競價(jià)結束后，集中競價(jià)小組根據最后一輪的《報價(jià)表》編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報價(jià)匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報價(jià)匯總表》及相應資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷(xiāo)合同。根據實(shí)際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門(mén)負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時(shí)間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫(xiě)《付款申請書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價(jià)表和報價(jià)匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱(chēng)、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購階段
供應商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會(huì )計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計部負責監督采購執行工作過(guò)程，并有權對采購工作進(jìn)行檢查，根據檢查結果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門(mén)應對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
強化企業(yè)物資采購管理方法 6
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應商提供報價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的權衡基礎上進(jìn)行綜合評估，與供應商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請購單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執行采購制度和程序，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真細致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進(jìn)行談判或招標，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應商和價(jià)格，簽訂供應協(xié)議，簡(jiǎn)化采購流程，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。對于采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類(lèi)：
�。ㄒ唬┎牧戏诸�(lèi)
1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
�。ǘ┎少彴才牛�
總公司統一采購：代理商填寫(xiě)采購申請單，由部門(mén)經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門(mén)經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶(hù)部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項（材料）原則上報價(jià)應在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認,如有必要，必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的'。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。
5、合同簽署：
�。�1）供應商通過(guò)樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規定時(shí)間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目（材料）由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門(mén)，并在天內辦理?yè)Q貨（退換貨）手續。
8、對賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門(mén)申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以現金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以轉賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長(cháng)轉賬支付。
�。�3）要求預付款項的部門(mén)直接填寫(xiě)轉賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門(mén)審核，董事長(cháng)簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務(wù)部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執行。
強化企業(yè)物資采購管理方法 7
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的``管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規定認真執行，檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí)，應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí)，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負責管理。
強化企業(yè)物資采購管理方法 8
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的.采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
強化企業(yè)物資采購管理方法 9
設備調撥制度
一、設備有價(jià)或無(wú)價(jià)向外調撥時(shí)，必須履行設備調撥手續，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核批準后，方能向外調撥。
二、調撥設備必須保證醫療業(yè)務(wù)正常工作，按設備價(jià)格，年限和數量等核算計價(jià)。
三、院內設備調撥手續有設備調出部門(mén)先提出設備調出理由，經(jīng)設備管理部門(mén)審核，由設備調入部門(mén)提出申請，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可調撥。
四、院外設備調撥手續，由設備調出部門(mén)提出設備調撥申請，經(jīng)設備管理部門(mén)審核，被調撥設備在本院確實(shí)已經(jīng)無(wú)法使用，但調撥院外確實(shí)有使用價(jià)值，報請院領(lǐng)導批準后方可有償調撥。
醫療器械使用管理制度
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1．醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應根據操作手冊，對初次使用的醫療器械（設備）的醫護人員進(jìn)行細致認真的使用前培訓及考核。
2．醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應指派專(zhuān)人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。
3．醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應針對不同的醫療器械（設備）培養技術(shù)骨干，建立部門(mén)內技術(shù)支持。
4．醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應對相關(guān)醫療器械（設備）的操作進(jìn)行定期考核，以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。
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1．保證患者安全：在對醫療器械操作時(shí)首先應保證被診斷或被治療的患者安全。
�、籴t護人員在操作前，應對所用設備進(jìn)行檢查。發(fā)現有異常情況應停止對該器械（設備）的使用，及時(shí)通知部門(mén)內相關(guān)人員或負責人，并與維修主管人員取得聯(lián)系。
�、卺t療器械最終用戶(hù)部門(mén)應嚴防對相關(guān)器械（設備）操作不熟練的醫護人員獨立操作，尤其是由于操作不當對患者會(huì )造成傷害的治療設備和搶救設備。
�、蹖τ谟捎诓僮鞑划敃�(huì )造成傷害患者的治療設備和搶救設備，最終用戶(hù)部門(mén)應根據操作說(shuō)明書(shū)及醫療規范提前制定需要重點(diǎn)注意的操作規程和應急方法，標識在操作者容易看到之處。
2．保證操作者安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應加強對所使用器械（設備）安全使用知識學(xué)習，尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線(xiàn)等相關(guān)的設備，應做好自身防護。
3．保證醫療器械（設備）安全：操作醫療器械（設備）的醫護人員應對所操作的醫療器械（設備）的安全給與重視。在使用時(shí)應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書(shū)面申請，說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續。
四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫療設備購置及引進(jìn)制度
一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn)，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫(xiě)《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見(jiàn)，后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。
三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí)，由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導（或設備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買(mǎi)，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
�。�1）凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
�。�3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等，供購置時(shí)參考。
�。�4）醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后，方可執行。
�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的`購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí)，也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。
2、醫療器械的采購管理
�。�1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定，并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
�。�2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
�。�3）新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。
�。�4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
�。�1）所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續，并由專(zhuān)人下送使用科室。
�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。
�。�3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用，并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén)，不得自行處理。
�。�4）對于所購醫療器械，招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
�。�1）凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專(zhuān)人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
�。�3）凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
�。�1）醫療設備領(lǐng)回到使用科室后，應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫(xiě)驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
�。�2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數，以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
�。�3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。
�。�4）大型醫療設備須由專(zhuān)人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進(jìn)修，實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等，由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。
�。�6）各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導，研究處理。
�。�7）使用科室的醫療設備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表，寫(xiě)明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí)，需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。
�。�8）大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
�。�3）醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條，二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
�。�4）醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。
�。�5）對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫療設備需要維修時(shí)，使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
�。�7）醫療設備需要外修時(shí)，使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批，主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養，定期選派技術(shù)人員外出培訓。
�。�9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢
�。�1）醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。
�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設備科核實(shí)，設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后，方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無(wú)正當理由閑置半年以上者；
�、谝M(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者；
�、诔^(guò)使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無(wú)法修復者。
�。�5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
�。�1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
�。�2）醫療設備丟失，要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查，經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后，拿出處理意見(jiàn)，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批，及時(shí)銷(xiāo)賬。
�。�3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí)，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。
3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總，報醫院領(lǐng)導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家，省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。
1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價(jià)格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的50萬(wàn)元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開(kāi)、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì)，無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排，報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。
5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò)，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表，并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商，并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同，合同生效后方可實(shí)施采購。
7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí)，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě)，做到字跡端正、清晰，并分類(lèi)編號登記；資料收集應真實(shí)、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設備科長(cháng)，主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi)，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具，不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準，出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作，開(kāi)展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專(zhuān)人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權，根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人，必須按規定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批，報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡，任何人無(wú)權處理。
5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。
醫療器械技術(shù)組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng)，如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì )，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習，研究，分析維修中的疑難問(wèn)題，交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬(wàn)元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫(xiě)：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領(lǐng)導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械�，F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要，提前送交申請計劃，必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí)，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定，實(shí)行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén)，完善相關(guān)手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故，使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng)，并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì )，并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現，應立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科，嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科，死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科；設備科接到書(shū)面報告后，由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處，同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時(shí)可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作，違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查，有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
醫療設備科急救物資應急保障預案
一、編制目的：根據衛生部門(mén)相關(guān)文件精神，為了應對突發(fā)性公共衛生事件，確保醫療物資安全供給，本著(zhù)預防與應急并重的原則，制定本預案。
二、應急組織與職責
�。�1）組織機構及職責
組 長(cháng)：分管院長(cháng)
副組長(cháng)：設備科科長(cháng)
成 員：設備科全體工作人員，分為管理組、采購供應組、維修組。組長(cháng)不在的情況下由副組長(cháng)現場(chǎng)指揮
�。�2）組長(cháng)負責制定本科各項規章制度，保障本科應急工作的有效實(shí)施，組織制定并實(shí)施醫療物資供應應急預案，并及時(shí)上報應急情況。
�。�3）各組成員及職責
I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。
II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新，確保供應商供貨渠道暢通，協(xié)調醫院內部醫療物資的調配。
III維修組負責應急醫療設備的維護、維修，確保醫療設備正常運轉。
三、應急響應：每天安排值班人員必須準時(shí)到崗，有緊急情況必須第一時(shí)間與組長(cháng)及總值班聯(lián)系。
四、應急結果：應急結束后，各組總結經(jīng)驗，報設備科長(cháng)匯總后起草文字材料上報主管院長(cháng)。
醫療設備處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習制度
1、每周一次在設備科進(jìn)行政治學(xué)習或業(yè)務(wù)學(xué)習。
2、每個(gè)工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務(wù)，并對設備科各項業(yè)務(wù)做到基本了解。
3、對醫院舉辦的各種政治學(xué)習和業(yè)務(wù)學(xué)習，無(wú)特殊情況必須參加。
4、年終對全科室工作人員政治思想及業(yè)務(wù)技能進(jìn)行總結評定，不合格者離崗學(xué)習。
5、查詢(xún)投標企業(yè)相關(guān)證件及不良記錄制度
6、醫療設備科招標組成員有責任上網(wǎng)查詢(xún)各種信息。
7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門(mén)審核投標企業(yè)的各種資質(zhì)。
8、對列入當地商業(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠(chǎng)家、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。
9、醫療設備科招標組組長(cháng)負責收集社會(huì )及臨床科室反映的情況，及時(shí)向設備科長(cháng)報告，設備科長(cháng)并逐級上報主管院長(cháng)、院長(cháng)及衛生行政部門(mén)，建立不良記錄檔案。
10、落實(shí)“質(zhì)量?jì)?yōu)先，價(jià)格合理”的措施
11、在招標過(guò)程中要尊重科學(xué)、尊重價(jià)值規律，遵守“質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理”的原則。
12、臨床科室有義務(wù)調研在本學(xué)科內醫療器械發(fā)展動(dòng)態(tài)，寫(xiě)出器械考察調研報告、申請計劃，最少報3家以上的廠(chǎng)家，如屬獨家產(chǎn)品，要寫(xiě)出相關(guān)情況。
13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后，應認真做好前期調研、考察工作，上網(wǎng)查詢(xún)相關(guān)的各種證件，將不同價(jià)格、不同檔次的器械分類(lèi)。
14、招標時(shí)，評委有義務(wù)對醫療器械性?xún)r(jià)比做出評審結果。
治理醫療器械行業(yè)不正之風(fēng)的管理制度
1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規，遵守相關(guān)衛生部門(mén)及醫院制定的各項規章制度。
2、招標組成員按醫院的規定，履行好招標的各項程序。
一經(jīng)發(fā)現有收取回扣并與商家有不正當來(lái)往情況的，上報醫院處理。
3、維修工作人員要認真履行本人職責，不準怠慢。合理購買(mǎi)零配件，保質(zhì)、保量完成維護保養任務(wù)，不準上班時(shí)間干私活，違者給予警告，情節嚴重者上報醫院處理。
4、管理人員要認真完成本職工作，保證臨床一線(xiàn)正常工作，要廉潔自律，不利用職權拿紅包、后口，違者上報醫院處理。
5、醫院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以身作則，負責監督全科的工作作風(fēng)，每個(gè)工作人員的行為規范，認真做好每個(gè)月的調查問(wèn)卷工作。
6、各科工作人員利用政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等形式，進(jìn)行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風(fēng)及醫德醫風(fēng)教育，警鐘長(cháng)鳴。
7、全體工作人員要敢于開(kāi)展批評與自我批評，互相監督，勇于揭發(fā)不良行為，行成良好的正氣氛圍，樹(shù)立良好的行業(yè)作風(fēng)，為臨床一線(xiàn)保駕護航。
醫療設備維修保養制度
一、各科室醫療設備出現故障,及時(shí)報告醫療設備維修組，一般小型設備由科室直接送維修組修，大型醫療設備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設備類(lèi)別分工協(xié)作，嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好，當天不能修好的應及時(shí)向使用科室解釋說(shuō)明。一周不能修好的要報告設備科科長(cháng)，組織會(huì )診或決定外送修理。
三、設備維修要進(jìn)行維修紀錄，貴重醫療設備須建立維修檔案。
四、維修員進(jìn)行查房巡檢，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。一般科室四周一次，重點(diǎn)科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對醫療設備進(jìn)行日常的維護和保養，如有問(wèn)題應及時(shí)通知設備科進(jìn)行處理。
六、對有關(guān)醫療設備的技術(shù)改造,必須事先寫(xiě)出書(shū)面報告,交設備科審批，大的技術(shù)改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領(lǐng)導批準方可執行。
七、醫療設備如需更換價(jià)格較高的零配件時(shí)，應及時(shí)按規定報告相關(guān)領(lǐng)導審批。
強化企業(yè)物資采購管理方法 10
第一章、總則
第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：
1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。
5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門(mén)的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。
2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。
4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。
6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。
2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。
2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。
4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。
第三章、采購活動(dòng)的運作方式
第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的.；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實(shí)施
合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。
2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。
3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、采購審批或備案事項的執行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。
第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；
5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。
第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。
強化企業(yè)物資采購管理方法 11
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個(gè)國家級煤炭基地，有著(zhù)得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟必將高速增長(cháng)，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請國內知名經(jīng)濟學(xué)家與當地各大型及知名企業(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國家發(fā)展戰略，更好的'了解國家宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶(hù)資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(cháng)、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(cháng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會(huì )委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長(cháng)。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說(shuō)史
研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)，享受?chē)鴦?wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請當地政府相關(guān)部門(mén)負責人出席，邀請區域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動(dòng)計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
7、其他社會(huì )名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數規模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負責本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫(xiě)并參與執行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動(dòng)前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(cháng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現狀與陜北煤炭基地可持續發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計;
(二)活動(dòng)備選紀念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì )場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動(dòng)預計支出額為X元，由邀請名家、活動(dòng)紀念禮品、會(huì )場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請、門(mén)票及資料設計、
強化企業(yè)物資采購管理方法 12
為規范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標流程
采購部門(mén)（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門(mén)（采購員）打印中標的物資材信息交到物價(jià)辦確認是否收費，采購部門(mén)（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；
2、采購/通知供應商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數，采購部門(mén)（采購員）每周四下午根據庫存基數生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，
3)、根據匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門(mén)；
3、送貨
供應商根據采購部門(mén)（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；
4、驗貨
前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門(mén)的采購員；
驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過(guò)。驗收完成后，采購部門(mén)的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會(huì )計及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。
驗貨職責：采購部門(mén)負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；采購部門(mén)必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過(guò)驗收后，由物資會(huì )計在HERP物流系統中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應注意：
A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數量外，針對醫用衛生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時(shí)由物資會(huì )計對入庫單進(jìn)行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會(huì )計、庫管員、采購部門(mén)的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì )計、第三聯(lián)交總會(huì )計；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的.`保管過(guò)程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對于保質(zhì)期管理的物資，應按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門(mén)提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤(pán)點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無(wú)超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現盤(pán)虧、盤(pán)盈應分析原因，并及時(shí)處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫技部門(mén)）每周二通過(guò)客戶(hù)端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過(guò)各科護士長(cháng)或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會(huì )計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶(hù)端通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門(mén)直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過(guò)其它途徑（如：電話(huà)通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會(huì )計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。
強化企業(yè)物資采購管理方法 13
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的`采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢(xún)價(jià)
根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
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