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內審控制程序范本2017
內審員全稱(chēng)叫內部質(zhì)量審核員，通常由既精通ISO9000國際標準又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔任。小編下面為大家整理關(guān)于內審控制程序的范本，歡迎閱讀參考：
一、目的:
檢驗質(zhì)量與環(huán)境是否被正確實(shí)施,以及適時(shí)發(fā)現問(wèn)題,并采取改進(jìn)措施，以維護質(zhì)量與環(huán)境目標的完成。
二、范圍:
一切與質(zhì)量與環(huán)境系統有關(guān)的作業(yè)程序、規定事項及實(shí)施部門(mén)。
三、權責:
3.1.管理者代表: 督導稽核執行與審核稽核結果。
3.2.內審員: 擬定與規劃稽核計劃并執行與追蹤。
3.3.被稽核部門(mén)主管: 全力配合稽核作業(yè)，積極改善缺失。
四、作業(yè)內容
4.1.年度稽核規劃
4.1.1.全面稽核:本公司擬定12個(gè)月至少一次全面的內部稽核，范圍涵括質(zhì)量與環(huán)境系統之每項及其相關(guān)之各執行部門(mén)。
4.1.2.專(zhuān)題專(zhuān)項稽核:為持續推動(dòng)質(zhì)量與環(huán)境系統正常運作, 預防重大質(zhì)量變異，根據審核計劃針對質(zhì)量與環(huán)境系統中的專(zhuān)題專(zhuān)項 (針對每個(gè)程序和作業(yè)辦法及一些項目)對相關(guān)單位實(shí)施稽核。
4.1.3.<<年度稽核計劃>>之擬定由管理者代表于每年年初完成，并呈報總經(jīng)理/協(xié)理核準后予執行。
4.2.稽核小組組成
4.2.1.稽核小組由管理代表?yè)谓M長(cháng)，或指派一名內審員擔任組長(cháng)。
4.2.2.內審小組成員，須同時(shí)具備以下條件:
4.2.2.1.學(xué)歷: 中專(zhuān)以上。
4.2.2.2.曾受廠(chǎng)內外相關(guān)訓練16小時(shí)以上，并取得證書(shū)者。
4.2.2.3.進(jìn)廠(chǎng)半年以上。
4.3.稽核作業(yè)過(guò)程
4.3.1.稽核前，由稽核擬定本次稽核實(shí)施計劃，內容包括稽核范圍、稽核區域、稽核小組分工、開(kāi)幕、閉幕會(huì )議時(shí)間以及稽核注意事項等。
4.3.2.通知被稽核單位主管并召開(kāi)稽核說(shuō)明會(huì )(開(kāi)幕會(huì ))，就稽核實(shí)施計劃作說(shuō)明，以便稽核雙方了解本次稽核計劃情況。
4.3.3.稽核員不得參與本單位內部的稽核工作，即稽核員必須是與被稽核單位之業(yè)務(wù)無(wú)直接責任的獨立人士。
4.3.4.執行稽核前, 稽核應填妥所負責稽核部門(mén)的 “內審查檢表”, 經(jīng)審核組長(cháng)審查后方可執行稽核作業(yè)。
4.3.5.執行稽核時(shí)，稽核應以質(zhì)量與環(huán)境系統文件(含國際標淮，管理手冊，程序書(shū)等)為依據，稽核被稽核單位實(shí)際運作是否與之相符，可參考上一次稽核報告，相關(guān)記錄以及業(yè)務(wù)負責人之口述等等。
4.3.6.稽核過(guò)程中，被稽核單位必須全力配合，有義務(wù)提供詳盡數據。
4.3.7.稽核中，發(fā)現不符事項，應予記錄在 “內審查檢表”上, 不符事項必須有充分之證據予以支持。
4.3.8.稽核完畢,稽查員必須依“內審查檢表”上記錄的情況填寫(xiě)"內部稽核總結報告" , 交相關(guān)責任單位主管分析原因及填寫(xiě)改善對策后傳于公司領(lǐng)導。
4.4.改善對策的追蹤復查及記錄保存:
4.4.1.稽核小組完成稽核任務(wù)后，由稽核負責人依稽核實(shí)施計劃召開(kāi)稽核員與被稽核單位主管會(huì )議(閉幕會(huì )議)說(shuō)明稽核結果及發(fā)現之缺失項目，并要求被稽核單位在限期內采取相應之<<矯正與預防措施改進(jìn)缺失>>，記錄于<<不符合項報告>>，至少保存二年。
4.4.2.閉幕會(huì )議完畢，稽查員應依限定的改進(jìn)日期，對被稽核單位的改進(jìn)活動(dòng)加以追蹤至完全改正為止，如被稽核單位未按預定期限改進(jìn)缺失或因某些因素無(wú)法改正缺失或改進(jìn)措施失效，應提報至總經(jīng)理/協(xié)理，稽核擇時(shí)召開(kāi)會(huì )議研討解決或提交管理審查會(huì )議。
4.4.3.稽核報告作為稽核結果說(shuō)明，總經(jīng)/協(xié)理審查后，副本送交被稽核部門(mén)，正本由文管中心存檔，并至少保存三年。
五、記錄
年度稽核計劃
內部稽核實(shí)施計劃
內審查檢表
內部稽核總結報告
不符合項報告
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