項目管理辦法

　　引導語(yǔ)：為使公司項目管理規范化，保證質(zhì)量，控制成本，確保進(jìn)度，總結經(jīng)驗，豐富技術(shù)和成果積累，不斷提高項目管理水平，制定本管理辦法。

　　2 適用范圍

　　本管理辦法適用于公司對外簽約的項目類(lèi)合同從發(fā)現用戶(hù)需求到交付完成過(guò)程的管理。募投項目的管理辦法另行制定。

　　3 項目

　　主要指公司對外簽訂的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、集成合同項下的，含有軟/硬件開(kāi)發(fā)和設備選型、系統集成等工作，具有技術(shù)復雜程度，以滿(mǎn)足顧客特定需求的系統產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程。

　　4 職責

　　4.1業(yè)務(wù)部門(mén)

　　業(yè)務(wù)部門(mén)指事業(yè)部、研發(fā)中心

　　4.1.1業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導

　　a)負責對項目具體實(shí)施的領(lǐng)導。

　　b)確定項目負責人及參加人員，分配資源。

　　c)項目重要文件的審核或批準，合同、合同變更及項目延期報告的審批或審核。

　　4.1.2銷(xiāo)售人員

　　a) 負責與用戶(hù)間的協(xié)調。

　　b) 協(xié)助項目管理人員編制項目任務(wù)書(shū)。

　　c) 確認系統出司測試結果。

　　d) 按授權代表公司向用戶(hù)交付系統并簽署交付文件。

　　e) 配合財務(wù)部完成項目款項結算事宜。

　　f) 負責項目相關(guān)銷(xiāo)售資料整理和銷(xiāo)售總結。

　　4.1.3項目管理人員

　　a) 協(xié)助項目負責人確定項目所需的資源。

　　b) 負責編制項目任務(wù)書(shū),配合項目負責人編制項目實(shí)施方案和計劃。

　　c) 監管項目進(jìn)展。

　　d)協(xié)助總裁辦公室對重要項目的重要節點(diǎn)和實(shí)施過(guò)程形成的文檔進(jìn)行檢查。 e) 協(xié)助項目負責人實(shí)施產(chǎn)品入出庫、負責文件和軟件的歸檔。

　　f) 參與組織重大項目或承辦一般項目的出司評審。

　　g) 配合相關(guān)部門(mén)對項目實(shí)施采購、成本、績(jì)效等管理。

　　h) 按月上報項目進(jìn)度情況，根據需要，編制項目成果報告和項目管理評價(jià)報告，組

　　織項目相關(guān)人員進(jìn)行項目總結。

　　4.1.4項目負責人

　　a) 協(xié)助編制項目任務(wù)書(shū)，負責編制項目實(shí)施方案和計劃及其他各種管理計劃。

　　b) 提出項目組成員、資源需求，組建項目組，調配資源并進(jìn)行項目組人員分工。 c) 制定項目組例會(huì )和匯報制度，實(shí)施績(jì)效管理，建立項目團隊合作模式。

　　d) 確定項目輸入需求、文檔要求、重要節點(diǎn)成果和項目交付成果要求，控制進(jìn)度。 e) 進(jìn)行項目階段小結或階段評審，組織提交項目實(shí)施過(guò)程中形成的各種文檔，編寫(xiě)項目總結報告。

　　f) 協(xié)調項目進(jìn)行過(guò)程中的內、外關(guān)系，解決項目進(jìn)行中出現的各種問(wèn)題。

　　g) 負責產(chǎn)品入出庫、配合項目管理人員實(shí)施文件和軟件的歸檔,協(xié)助系統交付。 h) 對項目實(shí)施負主要責任。

　　4.2總裁辦公室

　　a)負責公司項目的統一歸口管理。

　　b) 擬定項目管理指導性作業(yè)文件。

　　c) 審核具體項目的重要程度。

　　d) 保密辦公室負責核定項目涉密級別，報保密委員會(huì )批準。

　　e) 協(xié)調部門(mén)間的項目資源，協(xié)助各部門(mén)解決項目實(shí)施中的重大問(wèn)題。

　　f) 對重大項目過(guò)程實(shí)施計劃、質(zhì)量管理和跟蹤檢查及組織出司評審。

　　g)合同及合同變更的審核與合同管理。

　　4.3行政人事部

　　a) 提供項目人力資源保障;會(huì )同業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施項目的績(jì)效考核。

　　b) 保障項目所需的設備和工作條件等。

　　4.4 財務(wù)部

　　a) 項目成本預算管理和對項目資金使用的監管，辦理和用戶(hù)間的資金、票據往來(lái)。 b) 項目成本的決算和項目資金效用的評估，編寫(xiě)項目成本管理報告。

　　4.5 業(yè)務(wù)發(fā)展部

　　a) 科技、政府資助項目的對外申請與協(xié)調，參與此類(lèi)項目的管理及檢查。

　　b) 配合有關(guān)部門(mén)，編制資助項目的《項目任務(wù)書(shū)》。

　　c) 負責募集資金投資項目的管理。

　　4.6供應部

　　a) 負責項目預算中采購預算的編制。

　　b) 負責項目物品采購與送檢、入、出庫。

　　5 項目管理過(guò)程

　　項目管理過(guò)程分為立項階段、實(shí)施階段、交付階段和總結階段，流程如下：

　　每個(gè)階段工作結束后，須進(jìn)行檢查、評審或驗收。結論為不通過(guò)的，不得轉入下階段。

　　5.1 立項階段

　　該階段主要工作：項目立項和確定項目重要程度;確定項目相關(guān)人員和資源及進(jìn)行項目策劃;完成項目任務(wù)書(shū)、項目實(shí)施方案和計劃、工程項目預算的編制等工作。

　　5.1.1項目立項和確定項目重要程度

　　5.1.1.1項目立項

　　為了加強對現有業(yè)務(wù)項目和對經(jīng)營(yíng)有重大影響項目的管理，便于公司資源調配、風(fēng)險控制和成本歸集，進(jìn)行項目立項。項目立項分為預立項和立項。

　　5.1.1.1.1現有業(yè)務(wù)的項目立項

　　a) 預立項:發(fā)現顧客項目需求后，為促成簽訂合同需投入研發(fā)、人力資源和費用的，可根據需要預立項;預立項由業(yè)務(wù)部門(mén)提出，擬定項目名稱(chēng)和代號及編號，經(jīng)總裁辦公室和財務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準。

　　b) 立項：凡需進(jìn)行軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、調試，需買(mǎi)賣(mài)雙方在使用地共同驗收并以系統形式交付的產(chǎn)品均應立項;對未經(jīng)預立項的項目，需由業(yè)務(wù)部門(mén)呈報《項目任務(wù)書(shū)》，確定項目名稱(chēng)和代號及編號，根據需要，附上相關(guān)的申請材料，經(jīng)總裁辦公室和財務(wù)部審核，總裁或主管副總裁批準。合同項目的項目合同書(shū)批準即為立項批準。

　　5.1.1.1.2對經(jīng)營(yíng)有重大影響的項目立項

　　此類(lèi)項目指對公司的經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險和聲譽(yù)有較大影響的項目，主要有以下幾類(lèi)：

　　a) 現有業(yè)務(wù)以外(不熟悉、新領(lǐng)域等)的項目;

　　b) 可能貼錢(qián)或幾乎不賺錢(qián)的項目;

　　c) 存在較大風(fēng)險的項目;

　　e) 自投資金、自主研發(fā)的項目;

　　f) 特別重大的項目。

　　對于此類(lèi)項目的立項，要高度重視，從嚴把關(guān)。除按現有業(yè)務(wù)項目立項流程呈報外，還須經(jīng)公司項目評審委員會(huì )或評審小組(含邀請公司外專(zhuān)家)評審，總裁審核后報董事長(cháng)

　　審批。

　　5.1.1.2 確定項目重要程度

　　滿(mǎn)足如下條件之一，可認定為重要項目。其余為一般項目。

　　a)屬公司主營(yíng)系統產(chǎn)品范圍且合同金額不低于200萬(wàn)元的技術(shù)含量較高的項目和500萬(wàn)元以上的一般技術(shù)含量的合同項目;

　　b)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項目，可能創(chuàng )立新市場(chǎng)領(lǐng)域的系統產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項目;

　　c)科技、政府資助項目;

　　d )應用在軍隊和國防建設領(lǐng)域的公司重點(diǎn)產(chǎn)品項目;

　　e ) 對經(jīng)營(yíng)有重大影響的項目。

　　項目重要程度由公司確定。對于重要項目，通常由業(yè)務(wù)部門(mén)在項目任務(wù)書(shū)上提出建議，總裁辦公室審核，報公司總裁或主管副總裁批準。對于重要項目，原則上其過(guò)程、文檔、成果均由總裁辦公室統一管理。

　　一般項目的項目任務(wù)書(shū)由業(yè)務(wù)部門(mén)批準。項目實(shí)施過(guò)程的管理，由項目承擔部門(mén)進(jìn)行，總裁辦公室跟蹤檢查。

　　5.1.2確定項目相關(guān)人員和資源及進(jìn)行項目策劃

　　a) 指定項目負責人(項目負責人應優(yōu)選在項目合同簽訂階段的技術(shù)工作負責人)。 b) 確定項目組以及計劃監管、配置管理、質(zhì)量管理、測試、檢驗等人員和項目其它資源。

　　c) 根據項目需要，進(jìn)行項目策劃。

　　5.1.3 編制《項目任務(wù)書(shū)》

　　《項目任務(wù)書(shū)》由項目管理人員會(huì )同相關(guān)人員編制，體現與項目有關(guān)的技術(shù)內容和用戶(hù)的全部要求，并包括項目范圍、產(chǎn)品實(shí)現策劃、進(jìn)度、資源、質(zhì)量管理等計劃的主要內容。編制前，應參考銷(xiāo)售人員整理的項目有關(guān)資料，使項目各種文檔的名稱(chēng)、編號、用戶(hù)信息一致;編制時(shí)，可參照ABCD/QP06-2007《產(chǎn)品實(shí)現的策劃程序》。必要時(shí)，可邀請項目相關(guān)部門(mén)參加。具體編制格式參照附件1。

　　5.1.4 編制《項目實(shí)施方案》

　　項目負責人根據《項目任務(wù)書(shū)》，編制體現技術(shù)方案的《項目實(shí)施方案》，具體內容和形式由各業(yè)務(wù)部門(mén)確定，但需履行評審報批手續。

　　5.1.5 編制《項目實(shí)施計劃》

　　項目負責人在項目管理人員的配合下編制《項目實(shí)施計劃》，主要涉及任務(wù)分解的具體內容、人員工作安排、項目進(jìn)度計劃、項目具體工作的完成形式和重要節點(diǎn)。對于較大項目，應列出重要節點(diǎn)進(jìn)度要求�！俄椖繉�(shí)施計劃》作為組織項目實(shí)施和檢驗項目進(jìn)展情況的依據，應涵蓋項目全部實(shí)施內容，既要全面準確，又要簡(jiǎn)單易行。具體編制模式可參照附件2。各業(yè)務(wù)部門(mén)根據項目的具體情況，可編制適合具體項目的實(shí)施計劃。

　　5.1.6 編制《項目預算》

　　《項目預算》按《工程項目預算管理規定》要求編制。

　　5.2 實(shí)施階段

　　該階段主要工作：項目方案細化和落實(shí)、項目實(shí)施、實(shí)施過(guò)程檢查、項目變更控制、內部測試、驗收等。制定控制項目進(jìn)度確保按期交付的措施。

　　5.2.1項目方案細化和落實(shí)

　　項目負責人負責進(jìn)行項目方案細化和落實(shí)。項目一般應具有如下內容：

　　a) 質(zhì)量保證計劃或質(zhì)量保證大綱，軍品項目必須具備。

　　b) 設備采購計劃。具體采購按照ABCD/QP09-2007《采購控制程序》執行。

　　c) 編制設備集成或硬件組裝工序、工藝規程或提出具體引用標準。

　　d) 編制項目軟件開(kāi)發(fā)所需要的文件或確定采用國家、行業(yè)及公司的具體標準。 e) 編制風(fēng)險管理計劃。

　　5.2.2 項目實(shí)施

　　項目負責人負責組織項目實(shí)施。主要做好如下工作：

　　a) 編制需求分析和技術(shù)方案設計，需求比合同要求有細化的必須有雙方簽字確認。 b) 提出并組織對需求分析和技術(shù)方案設計的評審。評審通過(guò)后啟動(dòng)后續工作。 c) 嚴格按照項目實(shí)施計劃開(kāi)展工作。

　　d) 啟動(dòng)設備的采購，按項目實(shí)施計劃、設計文檔和公司規定的規范要求進(jìn)行項目硬件開(kāi)發(fā)與系統集成并形成過(guò)程作業(yè)記錄表和測試報告，確保硬件開(kāi)發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　e) 軟件開(kāi)發(fā)工作嚴格按項目實(shí)施計劃、設計文檔和公司規定的軟件工程規范進(jìn)行需求分析、軟件設計和編碼、測試等工作，重點(diǎn)參照《總裝備部軟件工程技術(shù)規范》(試行)和ABCD/QW09-2007《軟件研發(fā)項目管理作業(yè)指導書(shū)》進(jìn)行，確保軟件開(kāi)發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度。

　　f) 編制軟件模塊配置清單，按要求進(jìn)行軟件安裝并記錄。

　　g) 依據系統聯(lián)調測試計劃進(jìn)行系統聯(lián)調測試并記錄，編寫(xiě)系統聯(lián)調測試報告。 h) 形成的文檔、記錄和階段成果及時(shí)存項目管理人員備案。

　　i) 對系統進(jìn)行全面的檢查和測試，確定系統達到最終狀態(tài)要求。

　　j) 業(yè)務(wù)部門(mén)在系統達到出司狀態(tài)后，應進(jìn)行出司評審。出司評審由業(yè)務(wù)部門(mén)提出，重大項目由總裁辦公室組織，一般項目由業(yè)務(wù)部門(mén)組織，評審通過(guò)后，由公司質(zhì)量辦公室出具產(chǎn)品合格證并準予設備出司。出司評審包括評審產(chǎn)品功能、產(chǎn)品質(zhì)量、審查文檔和成果積累情況。

　　k) 特殊放行。對于不影響項目整體功能，基本達到通過(guò)標準，但存在微小不合格的項目，業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導根據測試情況和項目交付期限及用戶(hù)可接受的程度，在用戶(hù)同意接收時(shí)，提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，可特殊放行，但需記錄。對該項目交付后的測試工作還應繼續進(jìn)行，便于以后的改進(jìn)。

　　l) 項目實(shí)施過(guò)程中的主要工作情況應在月、周計劃中得到體現。

　　m) 項目管理人員按要求上報ABCD/QWR17-02《項目工時(shí)統計表》(附件3)。

　　5.2.3 實(shí)施過(guò)程檢查

　　項目實(shí)施過(guò)程檢查是PDCA循環(huán)的重要一環(huán)。應開(kāi)展如下工作：

　　a) 項目負責人應對項目組人員匯報的工作完成情況進(jìn)行確認;對項目階段工作，有明確的階段完成情況分析報告或階段評審報告，并提供給項目管理人員備案。

　　b) 計劃監管應經(jīng)常檢查、協(xié)調項目工作，保證項目按計劃進(jìn)行。

　　c) 質(zhì)量管理應經(jīng)常跟蹤檢查項目質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

　　d) 軟件配置管理人員實(shí)時(shí)對配置項情況進(jìn)行檢查，確保軟件的出入庫受控。

　　e) 測試人員對重要階段的重要節點(diǎn)應進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　　f) 檢驗人員及時(shí)對項目需檢驗部分進(jìn)行檢驗和合格認定。

　　g) 項目管理人員按月上報業(yè)務(wù)部門(mén)所有項目的完成情況。首次上報內容應說(shuō)明項目合同名稱(chēng)和合同號及項目代號、甲方單位和合同額、合同簽訂時(shí)間和要求交付時(shí)間、項目計劃起止時(shí)間、項目完成時(shí)間或計劃完成時(shí)間。逐月說(shuō)明實(shí)際完成情況、完成形式、變更事項和變更原因等，主要說(shuō)明項目階段和重要節點(diǎn)的工作成果和文檔完成情況，并對項目實(shí)施過(guò)程中在進(jìn)度、質(zhì)量和成本方面出現問(wèn)題和擬采取措施及其他需協(xié)調解決事宜的說(shuō)明。項目完成情況應以書(shū)面形式并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導審批后報總裁辦公室。

　　h) 總裁辦公室對重大項目的重要節點(diǎn)和出司測試的完成情況進(jìn)行檢查。

　　5.2.4 項目變更控制

　　項目變更將影響到有關(guān)要素的改變，項目相關(guān)人員應慎重對待以下項目?jì)热荩?/p>

　　a) 對于項目范圍和進(jìn)度變更，應采取十分慎重的態(tài)度進(jìn)行。變更必須和用戶(hù)充分溝通協(xié)調、達成共識，在用戶(hù)認可的基礎上，提出變更申請，批準后方可進(jìn)行，涉及交付日期變更的，須與用戶(hù)達成文字一致。對合同變更的批準權限同合同的批準權限。

　　b) 項目成本變更應當分析引起項目成本變更的原因，防止非成本預算內的變更。 c) 項目質(zhì)量控制包括監控特定的項目成果，以判定它們是否符合有關(guān)的質(zhì)量標準，并找出方法消除引起項目成果令人不滿(mǎn)意的原因。

　　d) 對《項目任務(wù)書(shū)》或《項目實(shí)施計劃》的變更，需填寫(xiě)《文件更改單》，方可進(jìn)行變更。

　　e) 對于涉及到合同的變更，必須采用合同變更方式，并經(jīng)合同雙方簽字蓋章。

　　f) 由于項目變更影響月、周工作計劃的完成，按ABCD/QW03-2007《計劃管理辦法》執行。

　　g) 延期管理：由于不可抗力的因素延期、用戶(hù)方提出延期、項目組在項目實(shí)施過(guò)程中遇到不可預見(jiàn)的因素及其他因素等引起的延期，在與用戶(hù)溝通達成文字一致后，項目負責人負責起草延期報告(附件4)，報總裁辦公室備案。對于項目組內部管理不善引起的延

　　期，追究相應管理人員的責任。

　　h) 項目中止：由于某種原因導致項目中途終止，按照合同約定解決。

　　i) 對重大項目的變更，應報公司領(lǐng)導批準。

　　5.2.5內部測試、驗收 依照公司和用戶(hù)雙方認可的《項目驗收測試大綱》(或《項目驗收測試計劃》)，管理部組織驗收人員，在項目組人員的配合下，對項目進(jìn)行全面測試，并在檢測驗收過(guò)程中由檢測驗收相關(guān)負責人填寫(xiě)檢測記錄;檢測驗收完成后，檢測驗收人員各負其責，編制檢測報告。對于需要試運行的項目，應在試運行測試合格后，再進(jìn)行系統驗收。系統驗收結果應經(jīng)檢驗人員合格確認和銷(xiāo)售人員認可。

　　內部驗收通過(guò)后，項目組對成套可交付系統進(jìn)行狀態(tài)固定，項目負責人填寫(xiě)ABCD/QPR08-02《設計(出司)評審申請表》，申請出司評審。

　　5.2.6項目按期交付管理

　　為了保證項目按期交付，需要重點(diǎn)做好如下工作：

　　a)業(yè)務(wù)部門(mén)項目相關(guān)人員根據用戶(hù)需求變化與用戶(hù)明確修改后的供貨期，履行合同變更手續，雙方簽字蓋章，用戶(hù)確認后的需求原則上不做更改。

　　b)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導加強對研發(fā)周期控制，做到項目人員到位及時(shí)、固定，資源保障充分，逐步實(shí)現系統產(chǎn)品化。

　　c)供應部會(huì )同有關(guān)部門(mén)優(yōu)選系統組成設備供貨商，確保供貨及時(shí)，質(zhì)量可靠。 d)公司設置在各部門(mén)的質(zhì)量檢驗主管對供貨進(jìn)行嚴格檢驗，做到進(jìn)貨應檢驗產(chǎn)品100%檢驗。

　　e)總裁辦公室嚴格產(chǎn)品出司檢測、評審工作，產(chǎn)品出司檢測按交付驗收標準實(shí)施，確保交付用戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量可靠。

　　f)項目負責人積極主動(dòng)和用戶(hù)及外協(xié)溝通、協(xié)調，充分考慮外部關(guān)聯(lián)要素對進(jìn)度的影響，實(shí)施風(fēng)險管理。

　　5.3 交付階段

　　該階段主要包括出司評審、產(chǎn)品入庫、驗收交付等工作。

　　5.3.1 出司評審

　　a) 一般項目，業(yè)務(wù)部門(mén)按照出司評審流程組織出司評審。

　　b) 產(chǎn)品出司評審應邀請公司技術(shù)人員(必要時(shí)可邀請外部專(zhuān)家)、業(yè)務(wù)部門(mén)項目銷(xiāo)售和項目組人員及相關(guān)部門(mén)人員參加。

　　c) 評審通過(guò)及評審中發(fā)現問(wèn)題解決后，質(zhì)量辦公室認定合格并蓋產(chǎn)品合格章，由項目負責人負責實(shí)施產(chǎn)品入庫工作。

　　d) 銷(xiāo)售人員在評審通過(guò)后和用戶(hù)協(xié)商產(chǎn)品交付事宜。

　　e) 重要項目由總裁辦公室組織出司評審。

　　5.3.2 產(chǎn)品入庫

　　a) 按照公司產(chǎn)品入庫要求辦理入庫手續。對于不在公司組裝集成或不適宜入公司產(chǎn)品庫的硬件產(chǎn)品，采用辦理虛擬入、出庫的辦法;軟件產(chǎn)品入公司產(chǎn)品庫。

　　b) 裝箱文件和物資。合同規定的技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源清點(diǎn)并列單，對于需要在用戶(hù)處重新安裝的系統，需備齊安裝文件和安裝備品。

　　5.3.3驗收交付

　　a) 驗收交付由銷(xiāo)售人員和項目組一起完成，按照ABCD/QP10-2007《服務(wù)提供控制程序》執行。

　　b) 驗收交付完成后，公司和用戶(hù)簽署“工程項目驗收表”或“項目驗收交付報

　　告”。根據需要，還可簽署交付后的技術(shù)支持、服務(wù)及處理交付后有關(guān)事宜的備忘錄，收集用戶(hù)對項目實(shí)施過(guò)程和完成情況的意見(jiàn)。將交付報告復印件及時(shí)分別交總裁辦公室、財務(wù)部和供應部，對涉密項目按保密規定辦理，可采用將交付報告交保密文件管理員存檔， 由保密文件管理員提供驗收交付證明材料提交相關(guān)部門(mén)。

　　5.4 總結階段

　　該階段主要對項目進(jìn)行總結。

　　a) 銷(xiāo)售人員整理與用戶(hù)進(jìn)行項目協(xié)調過(guò)程中形成的各種文檔、項目簽訂及交付引用的文件資料名稱(chēng)明細單，交項目管理人員統一歸檔。

　　b) 項目負責人在項目管理人員的協(xié)助下，會(huì )同項目相關(guān)人員，整理項目實(shí)施中形成的所有文檔資料(包括管理制度、分項計劃、例會(huì )記錄、歷史信息、引用文件名稱(chēng)和項目實(shí)施過(guò)程中形成的全部技術(shù)資料)和成果(包括產(chǎn)品、軟件和技術(shù))等，編寫(xiě)項目總結報告，項目總結報告應在項目交付完成后的15個(gè)工作日內完成，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導確認。項目總結報告內容參照《項目總結報告要點(diǎn)》(附件5)要求編寫(xiě)。

　　c) 軟件測試負責人會(huì )同項目負責人及配置管理人員對交付狀態(tài)版本的軟件源代碼及注釋和安裝包的功能、可靠性、易用性、效率、可維護性、可移植性等要求進(jìn)行檢查并簽字確認，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導審定后，在出司評審時(shí)隨其他資料一起提交審查，出司評審通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)項目管理人員直接和總裁辦公室文件資料管理員辦理軟件源代碼和安裝包的歸檔手續。在系統交付過(guò)程或后續服務(wù)期對系統軟件進(jìn)行修改或升級時(shí)，須將更新版本的軟件源代碼和安裝包按新標識及時(shí)歸檔。

　　d) 財務(wù)部整理從項目立項到完成結算的項目財務(wù)資料，編制項目成本管理報告。 e) 業(yè)務(wù)部門(mén)配合行政人事部對項目實(shí)施績(jì)效管理，管理要求參照《工程技術(shù)項目補助辦法》執行。

　　f) 項目管理人員整理所有文檔(包括銷(xiāo)售人員提交的文檔)，編制詳細的項目文檔歸檔明細表，配合公司資料管理員對項目進(jìn)行過(guò)程中產(chǎn)生的全部文檔按照ABCD/QP02-2007《記錄控制程序》、ABCD/QP01-2007《文件控制程序》進(jìn)行記錄編號、歸檔管理;根據需

　　要，編制項目成果報告和項目管理評價(jià)報告(可參考附件5)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導認可，報總裁辦公室。

　　g) 完成合同確定的全部義務(wù)和財務(wù)結算。

　　6 公司內部自立項項目的管理

　　公司內部自立項項目可參照此管理辦法組織實(shí)施，重要項目可有針對性地制定專(zhuān)門(mén)的管理辦法或細則。

　　7 現場(chǎng)集成項目的評審

　　對于在用戶(hù)方集成、調試的項目，可按合同要求或按與用戶(hù)的約定進(jìn)行階段評審。 8 預研、自研項目的管理

　　對于預研和自研項目，立項申請公司批準后，按此辦法進(jìn)行管理。

　　9 涉密項目的管理

　　涉密項目的管理在按照本辦法執行的同時(shí)，還必須遵守公司《保密工作管理規定》。 10 解釋權

　　本辦法解釋權屬總裁辦公室。

　　11 施行

　　本辦法自頒布之日起施行。

　　12 質(zhì)量記錄

　　a) ABCD/QWR17-01《XX項目實(shí)施計劃》

　　b) ABCD/QWR17-02《項目工時(shí)統計表》

　　c) ABCD/QWR17-03《項目延期報告》

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