內審崗位說(shuō)明書(shū)（精選10篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的內審崗位說(shuō)明書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 1

　　根據公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會(huì )審計委員會(huì )的部署，組織安排審計工作。主要負責對公司財務(wù)管理、內控制度的建立和執行情況等進(jìn)行監督，具體職責如下：

　　1、財務(wù)審計：對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內控制度執行情況等進(jìn)行內部審計監督。

　　2、內控審計：對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強，保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。

　　3、工程審計：公司范圍內各項工程建設項目，由公司審計部審計。

　　4、合同審計：對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。

　　5、離任審計：對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責任，加強內控管理。

　　6、專(zhuān)項審計：對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

　　7、公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的.其他審計工作，如募集資金的使用情況，內部控制制度的建立和執行情況等進(jìn)行檢查等。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 2

　　一、崗位職責

　　(一)審計經(jīng)理

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持內務(wù)審計部的日常工作;

　　2、建立健全內審工作規章制度、審計工作流程;

　　3、擬定年度審計工作計劃，確定各類(lèi)審計事項，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施;

　　4、組織協(xié)調審計過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)審計事項，下達審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

　　5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見(jiàn);

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導性解決意見(jiàn);

　　7、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見(jiàn);

　　8、復核本部門(mén)費用，并負責向辦公室提出本部門(mén)的采購計劃;

　　9、制定部門(mén)發(fā)展計劃并對本部門(mén)員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議;

　　10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　(二)審計人員

　　1、根據公司的財務(wù)管理制度及其他相關(guān)內部管理制度、公司的具體情況，起草審計規章制度、制定具體的`審計工作方案;

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進(jìn)行審查和評估;

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估;

　　6、了解和評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現重大風(fēng)險的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作;

　　7、必要時(shí)，對屬于內部審計任務(wù)規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調查，查明薄弱環(huán)節和原因所在;

　　8、按照審計工作計劃及審計項目特點(diǎn)，制定具體的審計工作方案;

　　9、按照已批準的審計計劃和審計工作方案，負責具體審計項目的實(shí)施;

　　10、取得審計工作證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責;

　　11、負責起草審計報告，客觀(guān)地反映被審計單位或部門(mén)的情況，客觀(guān)公正地給予評價(jià)，并提出建設性的建議和處理意見(jiàn);

　　12、確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時(shí)性、客觀(guān)性和準確性;

　　13、負責審計資料的立卷，收集、整理歸檔工作;

　　14、制定個(gè)人工作目標和計劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)內部審計工作的建議;

　　15、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、審計經(jīng)理根據公司的發(fā)展目標和內部控制情況制定年度審計工作計劃，報總經(jīng)理批準;

　　2、審計經(jīng)理根據年度審計計劃和總經(jīng)理的臨時(shí)指令確定具體審計項目、審計對象和實(shí)施時(shí)間，指定相關(guān)人員組成審計小組;

　　3、審計小組根據審計項目展開(kāi)審前調查，審計組長(cháng)依據調查的具體情況，擬定審計工作方案，并報部門(mén)經(jīng)理批準;

　　4、審計經(jīng)理對被審計單位(部門(mén))下達審計通知，并要求被審單位(部門(mén))按通知要求準備好相關(guān)資料;

　　5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或審計部門(mén)后，開(kāi)展審計工作，對相關(guān)人員展開(kāi)調查、詢(xún)問(wèn)，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復核，編制審計工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長(cháng)、部門(mén)經(jīng)理對審計工作底稿進(jìn)行復核，并對審計底稿提出指導性意見(jiàn);

　　6、審計組長(cháng)擬定審計報告，對審計中發(fā)現的情況或問(wèn)題提出相應的審計意見(jiàn)和建議，同時(shí)征求被審計單位、相關(guān)人員的意見(jiàn)，并報部門(mén)經(jīng)理批準，形成正式的審計報告;

　　7、審計經(jīng)理針對審計中發(fā)現的問(wèn)題提出自己的審計意見(jiàn)，審計報告最終定稿，向被審計單位傳送審計報告、審計建議，并將被審計單位或部門(mén)的反饋意見(jiàn)和審計報告一起報送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準;

　　8、審計人員對被審計單位(部門(mén))的審計情況進(jìn)行后續跟蹤，收集被審計單位或部門(mén)對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 3

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃;

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

　　4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見(jiàn);

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領(lǐng)導;

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計意見(jiàn)的執行情況;

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的.協(xié)調和溝通;

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務(wù)審計工作;

　　9、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 4

　　1、負責編制集團財務(wù)分析，真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專(zhuān)業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類(lèi)數據偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

　　3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，針對異動(dòng)指標，結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數據分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 5

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的`合規性進(jìn)行審計監督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿(mǎn)足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 6

　　1、負責汽車(chē)機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續提升建設，確�？蛻�(hù)審核、第三方機構審核順利通過(guò)；

　　2、參與研發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的'規范建設，滿(mǎn)足ts16949體系要求，提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量；

　　3、指導乘用車(chē)供應商&物料平臺的建設，滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求；

　　4、幫助供應鏈提升現場(chǎng)質(zhì)量管理體系，達到能夠滿(mǎn)足各大主機廠(chǎng)的質(zhì)量要求；

　　5、掌握各大汽車(chē)主機廠(chǎng)的質(zhì)量體系的要求，負責在公司質(zhì)量體系內落實(shí)。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 7

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún);

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規意見(jiàn)，并管理規范相關(guān)文件;

　　4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的`信息化水平;

　　5、根據管理需求，以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 8

　　1）參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計作業(yè)程序開(kāi)展事前審計、事中審計，發(fā)揮內控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執行組長(cháng)的指導下，對公司屬下部門(mén)、公司開(kāi)展內部控制、離任或專(zhuān)項等審計。

　　3）根據審計分工，負責調查、核實(shí)審計事項，通過(guò)科學(xué)、客觀(guān)的方法搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實(shí)性、完整性負責；

　　4）在審計過(guò)程中發(fā)現可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進(jìn)建議；

　　5）負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的'收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

　　7）完成部門(mén)交辦的其他事項。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 9

　　a、嚴格執行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規和規章。努力學(xué)習業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的內容要求及在各部門(mén)的應用和評審辦法，能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。

　　b、負責對除本崗位以外的'針對《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評審，并督促其改正。

　　c、根據本公司制定的內審計劃，配合內審組長(cháng)進(jìn)行評審工作。按時(shí)完成評審任務(wù)。對不符合規定要求的要素，對責任部門(mén)實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗收，并做好記錄。

　　d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見(jiàn)。

　　e、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　內審崗位說(shuō)明書(shū) 10

　　崗位職責：

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn)，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風(fēng)險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的'規范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù)；

　　5、完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

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