商務(wù)管理制度（精選18篇）
在生活中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的商務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。
商務(wù)管理制度 1
為了更好地管理電子商務(wù)部門(mén)及激勵操作電子商務(wù)人員，特制訂以下規章制度：
一、基本行為規范：
1、遵守公司規章制度，維護公司信譽(yù)，嚴守公司秘密。
2、忠于職守、服從工作安排，不得陽(yáng)奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見(jiàn)，應婉轉相告或以書(shū)面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執行。
3、充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性、積極提高工作效率，業(yè)務(wù)上應力求精益求精。對所擔負的工作爭取時(shí)效，不拖延、不積壓。
4、同事之間應相互尊重和友好合作，不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩序的行為。
5、及時(shí)回復客戶(hù)要求，認真解答客戶(hù)技術(shù)疑難，力求客戶(hù)滿(mǎn)意。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將公司的技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無(wú)特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務(wù)；如聯(lián)系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門(mén)制定的各項管理制度和崗位職責。
二、日常出勤規定
1、每日工作時(shí)間為：上午8：00到下午5：00。
2、員工應自覺(jué)遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時(shí)間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實(shí)際到崗和離崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間為準。
3、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導批準的情況下，由直接主管領(lǐng)導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工。
4、員工請假須提前一天申請，經(jīng)理批準后報人事部備案。
5、沒(méi)有按規定程序辦理請假手續或未經(jīng)批準離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無(wú)續假者依曠工論處。
6、遲到或早退1小時(shí)以上且無(wú)正當理由辦理補假手續者視為曠工。
7、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
三、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門(mén)提出書(shū)面申請，辦理相應請假手續；
2、請假期滿(mǎn)，如需延長(cháng)，應提前辦理請假手續，經(jīng)批準方可延假。如遇急事無(wú)法在事前辦理手續時(shí)，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；
3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補辦請假手續可作為事假處理；
4、員工連續請事假兩天以?xún)扔芍苯又鞴苌霞壟鷾�，兩天以上由主管領(lǐng)導批準。
四、電子商務(wù)部崗位職責說(shuō)明
1、電子商務(wù)經(jīng)理：
1.1.負責管理電子商務(wù)部門(mén)全面工作；（網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )平臺的計劃、策劃、營(yíng)銷(xiāo)、執行與實(shí)施）
1.2.負責管理運營(yíng)公司網(wǎng)絡(luò )平臺，使網(wǎng)絡(luò )平臺變得更有效率、并持續不斷地跟進(jìn)平臺運營(yíng)規則和完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，為公司制訂戰略規劃和長(cháng)遠目標；
1.3.制定、分解部門(mén)（各負責人）季度、月銷(xiāo)售計劃，指導部門(mén)完成銷(xiāo)售任務(wù)；
1.4.進(jìn)行市調，整體負責并且參與制定相應的競合策略和促銷(xiāo)策略；
1.5.執行電子商務(wù)部完成既定業(yè)績(jì)目標；
1.6.控制部門(mén)ROI（即運營(yíng)成本與銷(xiāo)售業(yè)績(jì)比例或投資回報率）；
1.7.團隊組建與管理；
1.8.及時(shí)制定月度銷(xiāo)售計劃。與月度總結，及時(shí)提供各項應急方案；
1. 9.根據市場(chǎng)形勢，及時(shí)、快速上線(xiàn)其他可行的附加平臺項目；
2、電子商務(wù)運營(yíng)專(zhuān)員：
2. 1.負責網(wǎng)站代碼的優(yōu)化和維護，保證網(wǎng)站的正常高效運行；
2.2.參與需求調研、項目可行性分析、技術(shù)可行性分析和需求分析；
2.3.根據市場(chǎng)情況制定相應的競合策略和促銷(xiāo)策略；
2.4.負責及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋網(wǎng)站運營(yíng)的情況，并根據實(shí)際情況提出改進(jìn)建議；
2.5.負責公司電商平臺及其相關(guān)網(wǎng)站改版、網(wǎng)站功能完善等工作；
2.6.負責完成部門(mén)經(jīng)理交辦的相關(guān)技術(shù)工作；
2.7.及時(shí)完成天貓店、京東店以及其他商務(wù)平臺的推廣，包含微信營(yíng)銷(xiāo)、短信營(yíng)銷(xiāo)、論壇營(yíng)銷(xiāo)、問(wèn)答式營(yíng)銷(xiāo)、SEO、SEM、交換鏈接等；
2.8.完成對活動(dòng)商品的選擇，一些關(guān)鍵詞的選詞和廣告詞出價(jià)；
2.9.報表數據分析（帳戶(hù)報表，寶貝報表，關(guān)鍵詞報表，地域報表，時(shí)段報表）；
2.10.熟悉一些推廣平臺的競價(jià)排名規則，懂得關(guān)鍵詞篩選、競價(jià)及關(guān)鍵詞競價(jià)技巧；
2.11.為流量、ROI等重要指標負責，完成部門(mén)經(jīng)理下達的業(yè)績(jì)指標；
2.12.通過(guò)數據分析和研究，提升銷(xiāo)售平臺推廣的轉化率；
2.13.每月，每季，年終總結匯報；
3、電子商務(wù)客服（售前、售后）售前、售中：
3.1.受理客戶(hù)的售前旺旺咨詢(xún)，為客戶(hù)推薦合適的商品；
3.2.介紹商品的特性、賣(mài)點(diǎn)，利用當前的促銷(xiāo)活動(dòng)吸引客戶(hù)購買(mǎi)；
3.3.解答客戶(hù)在網(wǎng)店購物有關(guān)的疑惑；
3.4.對客戶(hù)提出的商品問(wèn)題、頁(yè)面問(wèn)題、仿冒店鋪問(wèn)題進(jìn)行反饋；
3.5.解釋安撫催發(fā)貨、指定快遞、快遞異常、錯發(fā)貨、質(zhì)量問(wèn)題、退換貨等不滿(mǎn)客戶(hù)；
3.6.受理、分流、交接部分售后問(wèn)題；
3.7.及時(shí)完成網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售平臺軟文撰寫(xiě)、公告發(fā)布等；
3.8.完成部門(mén)經(jīng)理交給的其他任務(wù)；售后：
3.11.審核帶留言的訂單，核實(shí)或修改客戶(hù)地址、電話(huà)、商品信息等；
3.12.缺貨訂單，通知顧客的工作；
3.13.異�？爝f訂單的反饋、跟蹤工作；
3.14.受理客戶(hù)的退換貨需求，符合店鋪服務(wù)要求的在報表中進(jìn)行登記操作；
3.15.受理客戶(hù)的退款需求，符合店鋪服務(wù)要求的承報運營(yíng)專(zhuān)員在淘寶后臺操作并記錄報表并匯總；
3.16.受理客戶(hù)的投訴，回復客戶(hù)的`留言（可解決的及時(shí)解決，不可解決的及時(shí)承報運營(yíng)專(zhuān)員處理）；
3.17.對評論區不滿(mǎn)的客戶(hù)進(jìn)行旺旺反查，聯(lián)系客戶(hù)核實(shí)真實(shí)情況，并在評論區進(jìn)行回復；
3.18.對店鋪會(huì )員進(jìn)行維護和管理，包括：幫派、旺旺群、掌柜說(shuō)等；
3. 19.及時(shí)做好好評有禮的審核工作，審核無(wú)誤后交由運營(yíng)專(zhuān)員給顧客返現。
4、美工
4.1.根據網(wǎng)站、店鋪策劃制定的店鋪專(zhuān)題策劃案，進(jìn)行網(wǎng)站、店鋪專(zhuān)題頁(yè)面的設計制作；
4.2.根據店鋪活動(dòng)制作的商品展示規劃，對店鋪廣告需要圖片進(jìn)行設計制作；
4.3.根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對店鋪部分模塊的重新設計制作；
4.4. 網(wǎng)站、店鋪所需靜態(tài)頁(yè)面的設計制作；
4.5.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他美工設計制作工作。
五、電腦使用和管理：
1、未經(jīng)許可任何人不得更換電腦軟硬件，拒絕使用來(lái)歷不明的軟件和光盤(pán)。
2、禁止使用、傳播、編制、復制、電腦游戲，嚴禁上班時(shí)間玩電腦游戲。
六、衛生制度
一、保持辦公室整潔，清爽。
二、嚴格杜絕紙張、雜志、工具書(shū)等物品亂堆亂扔。
三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。
商務(wù)管理制度 2
一、 咨詢(xún)管理
1、 適用范圍：消費者通過(guò)各種渠道，向我司工作人員開(kāi)展產(chǎn)品，服務(wù)，售后等方面咨詢(xún)
2、 適用對象：呼叫中心坐席客服；電子商務(wù)運營(yíng)專(zhuān)員（客服類(lèi)）；店面工作人員；物流配送人員。
3、 工作流程：相關(guān)人員按照產(chǎn)品標準，服務(wù)標準，售后標準，物流標準等，統一話(huà)術(shù)，回答相關(guān)咨詢(xún)。對于解決不了的/公司無(wú)明確相關(guān)規章制度的客戶(hù)咨詢(xún)，報本部門(mén)上級領(lǐng)導。部門(mén)領(lǐng)導統一上報運營(yíng)部綜合討論處理結果。承諾客戶(hù)24小時(shí)內回復客戶(hù)。
4、 工作準備：服務(wù)標準話(huà)術(shù)，呼叫中心標準話(huà)術(shù)，售后服務(wù)標準話(huà)術(shù)。
二、 訂單管理
1、 適用范圍：公司所有渠道訂單
2、 適用對象：呼叫中心坐席客服；電子商務(wù)運營(yíng)專(zhuān)員（客服類(lèi)）；店面工作人員；渠道大客戶(hù)銷(xiāo)售人員；
3、 工作流程：所有訂單以在網(wǎng)上下單為準（含大客戶(hù)），網(wǎng)上訂單下單后，客戶(hù)付款確認訂單，形成銷(xiāo)售單（店面無(wú)），交由倉儲進(jìn)行備貨處理，倉庫根據銷(xiāo)售單進(jìn)行備貨，形成出庫單，交由物流配送部門(mén)進(jìn)行配送。
店面訂單：交易進(jìn)行過(guò)程中，所有交易環(huán)節，在網(wǎng)站系統實(shí)現。
店面每日進(jìn)行盤(pán)存處理，進(jìn)行核對。
貨到付款：訂單-出庫單-配送-收款-后臺訂單確認。一月與物流結算，財務(wù)確認，形成銷(xiāo)售單。
大客戶(hù)訂單，根據合同制定產(chǎn)品，網(wǎng)站上體現，在網(wǎng)站下單，付預付款形成銷(xiāo)售單，倉庫備貨，物流發(fā)貨。
運營(yíng)部由專(zhuān)人每日對訂單數據進(jìn)行匯總，與后臺數據進(jìn)行每日核對，每周/月出具分析報告。
4、 工作準備：銷(xiāo)售單，出庫單，配送單，指定專(zhuān)人每日匯總訂單
三、 會(huì )員說(shuō)明
1、如何成為會(huì )員：
�。�1） 點(diǎn)擊首頁(yè)左上角注冊按鈕
�。�2） 在彈出框內填寫(xiě)相關(guān)信息，點(diǎn)擊提交即可成為V1會(huì )員。
�。�3） 田野水果吧的會(huì )員等級是根據您的積分多少，獲得相應會(huì )員身份。隨著(zhù)您經(jīng)驗值的增加，會(huì )員等級會(huì )自動(dòng)提升；
2、會(huì )員福利：
�。�1） 會(huì )員價(jià)：田野水果吧會(huì )員享受全場(chǎng)商品會(huì )員價(jià)購買(mǎi)，不同等級會(huì )員，享受不同等級折扣，非會(huì )員無(wú)折扣優(yōu)惠。
�。�2） 會(huì )員積分：會(huì )員購買(mǎi)商品，按照1元=1積分獲得積分，積分可抵扣現金、兌換優(yōu)惠券、兌換贈品等用途，非會(huì )員無(wú)積分獲得。
3、田野水果吧會(huì )員分為五個(gè)等級，由低到高分別是西瓜會(huì )員、香蕉會(huì )員、提子會(huì )員、榴蓮會(huì )員。會(huì )員級別說(shuō)明如下：
4、積分說(shuō)明： 積分由平時(shí)在田野水果吧購買(mǎi)水果獲得，包括線(xiàn)上購買(mǎi)和線(xiàn)下購買(mǎi)，都計入積分。消費1元相當于1積分，20積分可以抵扣1元現金。會(huì )員平時(shí)購買(mǎi)水果所獲積分既可以用來(lái)存儲升級會(huì )員，享受更高折扣，也可以用來(lái)抵扣現金。
5、優(yōu)惠券：會(huì )員可使用田野水果吧發(fā)放的不同優(yōu)惠券，非會(huì )員不可使用優(yōu)惠券。
6、不定期會(huì )員活動(dòng)：部分限量新品，合作商品優(yōu)先品嘗。
四、 特別聲明：
田野水果吧不會(huì )以任何形式向第三方透漏您的.個(gè)人隱私信息，同時(shí)也請您不要將會(huì )員賬號轉借他人使用，如因轉借或轉讓他人使用所帶來(lái)的一切后果，田野水果吧概不負責，如被我司發(fā)現有轉借或轉讓使用情況，我司則有權立即取消此會(huì )員賬號的相應級別資格。
五、 配送方式
1、送貨上門(mén)。目前田野水果吧送貨上門(mén)服務(wù)已經(jīng)覆蓋武漢市內地區，其他地區會(huì )陸續開(kāi)通，對于無(wú)法送達的偏遠地區，敬請諒解。目前針對武漢東湖學(xué)院送貨上門(mén)的優(yōu)惠是武漢東湖學(xué)院校內地區免費送貨上門(mén)。
2、顧客自提。這一服務(wù)主要針對在線(xiàn)上購買(mǎi)田野水果吧水果的客戶(hù)，根據訂單編號及付款記錄（也可在自提時(shí)付款），可去田野水果吧門(mén)店（位于武漢東湖學(xué)院看臺）自行提取。
六、 支付方式
1、線(xiàn)上支付。目前僅支持支付寶支付和網(wǎng)銀支付，微信支付等其他支付方式會(huì )在接下來(lái)陸續開(kāi)通。
2、貨到付款。田野水果吧在武漢市內已開(kāi)通貨到付款服務(wù)。你可以選擇刷Pos機和現金支付兩種方式。目前公司Pos機僅支持帶有銀聯(lián)標識銀行卡。
七、 售后服務(wù)
八、 退換貨說(shuō)明
48小時(shí)無(wú)理由退/換貨
以下情況在發(fā)現48內可以進(jìn)行無(wú)理由退換貨
1、由客戶(hù)個(gè)人原因造成的退換貨情況
�、賯�(gè)人口味偏好
�、诋a(chǎn)品色澤感觀(guān)差異
�、郛a(chǎn)品與包裝完好無(wú)損的情況下無(wú)任何理由退回
�、芤蚩蛻�(hù)個(gè)人原因造成的退換貨，將不退還該訂單的運費，退換貨時(shí)產(chǎn)生的運費，由客戶(hù)承擔
�、莸昝尜徺I(mǎi)商品，售出未拆封，24小時(shí)內無(wú)理由退/換貨
2、 由田野水果吧造成的退換貨情況
�、� 發(fā)現收到的產(chǎn)品并非訂購的產(chǎn)品時(shí)，請提供訂單編號，以便跟進(jìn)服務(wù)
�、� 產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題，請提供訂單編號，以便提供售后服務(wù)
�、叟渌蜔o(wú)故延期
�、芤蛱镆八稍斐傻耐藫Q貨，果吧承擔退換貨產(chǎn)生的運費
3、以下情況拒絕進(jìn)行任何退換貨
�、佼a(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，客戶(hù)丟棄或食用產(chǎn)品之后在進(jìn)行投訴咨詢(xún)的
�、诋a(chǎn)品經(jīng)配送人員檢查后并非天天果園出售的產(chǎn)品
�、郛a(chǎn)品超過(guò)規定的48小時(shí)內售后服務(wù)時(shí)間
4、退換貨提示
�、儆唵沃腥缬匈浧�，退貨時(shí)，如不滿(mǎn)贈送條件，需將贈品一同退回，如贈品已經(jīng)拆封或食用，則訂單商品只換不退，如有不便，敬請諒解。
�、谕素洉r(shí)，需退回相對應的訂單客戶(hù)聯(lián)及發(fā)票（小票），確保配送人員能夠核實(shí)并快速處理。
�、弁丝顚�(huì )按原付款方式退回。
�、芫W(wǎng)站圖片及信息僅供參考，商品以實(shí)物為準，拍攝燈光和顯示器色差可能會(huì )造成產(chǎn)品實(shí)物和圖片有少許出入的情況，不屬于質(zhì)量問(wèn)題。
商務(wù)管理制度 3
為加強現金管理，規范現金結算行為，杜絕各種不合理占用避免損失。根據《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實(shí)施細則》，結合本酒店實(shí)際情況，特制定本制度。
一、現金的收取范圍
1.個(gè)人購買(mǎi)酒店的物品或接受勞務(wù)；
2.個(gè)人還款、賠償款、罰款及備用金退回款；
3.無(wú)法辦理轉賬的銷(xiāo)售收入；
4.不足轉賬起點(diǎn)的小額收入；
5.其他必須收取現金的事宜。
二、現金的使用范圍
1.職工工資、獎金、津貼；
2.各種勞保、福利費以及對職工個(gè)人的其他支出；
3.支付企業(yè)外部個(gè)人的勞動(dòng)報酬；
4.向個(gè)人收購農副產(chǎn)品的價(jià)款；
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
6.票據結算起點(diǎn)(xx元)以下的零星支出；
7.向股東支付紅利；
8.按規定允許使用現金的其他支出。
三、庫存現金的限額
1.財務(wù)部門(mén)要結合現金結算量和與開(kāi)戶(hù)行的距離合理核定庫存現金限額。
2.庫存限額以不超過(guò)兩天的開(kāi)支額為限，具體數額由財務(wù)部向主辦的銀行提出申請主辦的銀行核定。
3.核定后的庫存現金限額，出納員必須嚴格遵守，若發(fā)生意外損失，超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。
4.需要增加或減少庫存現金限額的，應申明理由，請主辦的'銀行重新核定。
四、現金收付的規定
1.現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由于現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。
2.財務(wù)部門(mén)的出納職能具有壟斷性。除財務(wù)部門(mén)或受財務(wù)部門(mén)委托外，任何單位或個(gè)人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業(yè)務(wù)。
3.出納員在收取現金時(shí)，應仔細審核收款單據的各項內容，收款時(shí)堅持唱收唱付，當面點(diǎn)清；應認真鑒別鈔票的真偽，防止假幣和錯收。若發(fā)生誤收假幣或短款，由出納員承擔一切損失。
4.現金收訖無(wú)誤后，要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個(gè)人章，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。
5.對于需支付現金的業(yè)務(wù)，會(huì )計人員必須審查現金支付的合法性與合理性，對于不符合規定或超出現金使用范圍的支付業(yè)務(wù)，會(huì )計人員不得辦理。
6.辦理現金付款時(shí)，出納人員必須根據審核無(wú)誤、審批手續齊全的憑證支付現金，并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。
7.支付現金后，出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個(gè)人章，并及時(shí)登記現金日記賬。
8.不準以白條抵充庫存現金�，F金收支要做到日清月結，不得跨期、跨月處理賬務(wù)。
9.每天收入的現金，應及時(shí)足額送存銀行，不得坐支。
10.任何部門(mén)和個(gè)人，都不得以任何理由公款私借，個(gè)人因公借款，按《備用金管理制度》規定辦理。
11.出納人員因特殊原因不能及時(shí)履行職責時(shí)，必須由財務(wù)部領(lǐng)導指定專(zhuān)人代替辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，不得私自委托。
12.非現金出納代收現金時(shí)，要及時(shí)登記“現金收付款項交接簿”辦理交接手續，“現金收付款項交接簿”要同現金日記賬一起保管歸檔。
13.嚴禁會(huì )計人員將公款攜至自己家中存放保管。
14.因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、銀行結算不便，且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需或特殊情況必須使用大額現金的，由使用部門(mén)向財務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)負責人同意后，準予支付現金。
15.財務(wù)經(jīng)理應定期監盤(pán)庫存現金，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。發(fā)現長(cháng)短款，及時(shí)查明原因，按規定程序報批處理。由于出納員自身責任造成的現金短缺，出納員負全額賠償責任，造成重大損失的，應依法追究責任人的法律責任。
五、現金的保管
1.現金保管的責任人為出納員。出納員應由誠實(shí)可靠、工作責任心強、業(yè)務(wù)熟練的會(huì )計人員擔任，連續擔任出納崗位一般不得超過(guò)五年。
2.現金的保管要有相應的保管措施，保險柜應存放于堅固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門(mén)。
3.保險柜鑰匙由出納人員保管，不得交由其他人代管。
4.出納員工作變動(dòng)時(shí)，應更換保險柜密碼。保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障，應立即報請領(lǐng)導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
5.庫存現金應整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲(chóng)蛀等問(wèn)題發(fā)生損失的，由出納人員負責。
6.現金以外的物品，如有價(jià)證券、增值稅專(zhuān)用發(fā)票等，如需存放在保險柜內，應辦理保管交接手續。
7.出納員到銀行存取現金，須有保安員護送，并安排專(zhuān)車(chē)接送。
六、收銀員現金管理
1.各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員在營(yíng)業(yè)日終了時(shí)，除留下經(jīng)核定的備用金以外，其余營(yíng)業(yè)收入現金必須繳財務(wù)部出納。
2.收銀員嚴禁坐支現金，不得將收入款私自帶出酒店，不得放在無(wú)安全防范措施的地方。
3.收銀員必須在規定時(shí)間上繳營(yíng)業(yè)款，不得無(wú)故拖延。
七、現金盤(pán)點(diǎn)
1.現金盤(pán)點(diǎn):包括現金、銀行存款、支票等。
2.盤(pán)點(diǎn)方式:采用定期(每月1日和年終盤(pán)點(diǎn))和不定期抽查。
3.盤(pán)點(diǎn)人員:出納(盤(pán)點(diǎn)人)、會(huì )計(會(huì )點(diǎn)人)。
4.現金盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間，應于盤(pán)點(diǎn)當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結賬后進(jìn)。
5.盤(pán)點(diǎn)前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人和盤(pán)點(diǎn)人共同盤(pán)點(diǎn)。
6.會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填寫(xiě)“現金盤(pán)點(diǎn)表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會(huì )計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。
八、賬實(shí)不符的處理
1賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進(jìn)行更正。
2.賬載數字如有涂改未蓋章又無(wú)憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經(jīng)理、董事長(cháng)處理。
商務(wù)管理制度 4
�。�1）保存空置房鑰匙的鐵皮柜專(zhuān)用鑰匙，使用者不得隨意轉交他人使用或丟失。
�。�2）空置房鑰匙由主管領(lǐng)取，簽字分發(fā)到各樓層服務(wù)員使用。
�。�3）上班期間鑰匙由各樓層人員在指定地點(diǎn)妥善保管，不得隨意亂放以免丟失。因鑰匙保管不甚丟失或使用不當者，均按嚴重警告處分，并且負激勵。
�。�4）鑰匙只限客服務(wù)部使用，其它部門(mén)沒(méi)有批準（經(jīng)理同意）不得隨意使用。
�。�5）使用鑰匙者必須嚴格認真登記。
�。�6）每日下班前，鑰匙由當班領(lǐng)班按樓層清點(diǎn)，檢查無(wú)誤后，放回指定地點(diǎn)。
�。�7）試崗員工（六天內）沒(méi)有保管鑰匙和使用鑰匙的權力。
�。�8）保潔員認真做好鑰匙交接，包括：調換情況、使用情況、存放情況等。
商務(wù)管理制度 5
一、公司商務(wù)中心負責打印、復印公司各部門(mén)的文件材料。
二、凡需商務(wù)中心打印的文件、資料須經(jīng)本部門(mén)負責人審查在原稿上簽字，再填寫(xiě)商務(wù)中心打印文稿審批單，經(jīng)辦公室審批簽字后，方可打印。
三、商務(wù)中心應建立打印、復印登記簿，對各類(lèi)文件材料按規定內容和要求統一登記，并根據重要、緊急程度，安排工作。
四、對送來(lái)打印、復印、傳真的文件資料，做好登記，并在月底作統計核算，費用記各部門(mén)。
五、商務(wù)中心的工作人員應認真做好本職工作，按時(shí)完成任務(wù)，并及時(shí)通知有關(guān)人員取回打印件或復印件。
六、商務(wù)中心只負責打印或復印，打印稿的校對工作由供稿部門(mén)負責完成。
七、文件打印、修改完必，取件人需將原稿與打印件清點(diǎn)后簽字，方可取回。
八、工作人員應樹(shù)立嚴格的'保密觀(guān)念，不得隨意將打印件、復印件截留或將內容透露給他人。
九、商務(wù)中心的計算機、復印有專(zhuān)人使用、保管，非本室人員未經(jīng)允許不得隨意動(dòng)用。
商務(wù)管理制度 6
為保障公共設施設備及其客戶(hù)自用設施設備安全，客戶(hù)及公司員工在攜帶大件物品外出時(shí)遵守以下規定：
一、攜大宗物品（辦公家俱、辦公器具、電視、電腦、打字機等）外出，必須由其所屬公司負責人簽發(fā)《出門(mén)單》，需加蓋公章以便追溯。
二、保安人員負責憑出門(mén)單清點(diǎn)物品，無(wú)誤后才可放行，保安人員在出門(mén)單上簽字認可，并將存聯(lián)保存。
三、公司各管理處保安人員可對搬遷的疑問(wèn)作出判斷，有權懷疑、立即檢查、中止搬遷和暫扣物品，并報告部門(mén)經(jīng)理，待情況查實(shí)無(wú)誤后予以放行。
四、客戶(hù)搬遷大件物品必須使用貨梯，禁止使用客梯。
五、有關(guān)方應負責其搬運人須注意做好相應的保護措施，如造成公共設施設備、管理處以及其它財產(chǎn)損失的，應承擔賠付的.責任。
六、搬運人員不得高聲喧嘩。
商務(wù)管理制度 7
一、設備使用管理制度
1、客人如需要使用商務(wù)設備須征得本商務(wù)中心同意，且服從工作人員安排，接受工作人員的指導。
2、商務(wù)中心原則上不接受物業(yè)公司內部打字、復印、傳真及長(cháng)話(huà)服務(wù)。
3、商務(wù)中心服務(wù)人員不得利用工作之便私自使用設備及傳遞信息。
二、收費與結算方式及交款管理制度
1、在為客人提供服務(wù)前，應主動(dòng)向客人介紹商務(wù)中心服務(wù)項目及收費標準，避免發(fā)生不必要的`糾紛。
2、商務(wù)中心結算方式以現金或公司簽單為主，不接受支票和信用卡。
3、商務(wù)中心每日發(fā)生的所有營(yíng)業(yè)收款，必須在當日下班前交到部門(mén)。
4、商務(wù)中心文員必須填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入日報表和編制月?tīng)I業(yè)收入匯總表于每月25日報公司總經(jīng)理室。
三、商務(wù)中心保密管理制度
1、商務(wù)中心文員不準向無(wú)關(guān)人員泄露客戶(hù)各種文印、傳真、電話(huà)等內容。
2、未經(jīng)批準，不準向外傳播或提供公司內部資料，不準與親友議論物業(yè)內客戶(hù)的性質(zhì)、身份等情況，不準帶親友到商務(wù)中心閑談，逗留。
3、妥善保管客戶(hù)的各種資料，工作完畢及時(shí)銷(xiāo)毀。打字內容不經(jīng)客戶(hù)同意不得私自留盤(pán)。
4、嚴格遵守涉外商務(wù)樓保密制度。
商務(wù)管理制度 8
工用具管理制度
第一條、工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實(shí)行統一管理。
第二條、工程部水暖工、電工所配備的工具為專(zhuān)用工具，禁止外借。
第三條、工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個(gè)人負責賠償。
報修管理規定
第一條、各部門(mén)報修項目必須填寫(xiě)請修單，一式兩份。
第二條、一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。
第三條、工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫(xiě)清原因并上報。
第四條、維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。
第五條、對各部門(mén)的報修項目不得耽擱，必須在4小時(shí)內有結果。
配電箱的`管理要求
第一條、按時(shí)檢查監視儀表是否正常。
第二條、檢查空氣開(kāi)關(guān)是否有異�，F象和響聲。
第三條、檢查各開(kāi)關(guān)、旋紐是否處于正確位置。
第四條、做好防風(fēng)、防水、防火等工作。
第五條、做好臨時(shí)停電的各項準備工作，停電后馬上斷開(kāi)電閘，來(lái)電后再合上。
第六條、定期對配電箱進(jìn)行維護保養。
第七條、配電箱由指定專(zhuān)人負責。
日常檢查制度
第一條、工程部每日必須對營(yíng)業(yè)區的水暖、電器設備等進(jìn)行檢查。
第二條、每天必須對鍋爐房、泵房等重要場(chǎng)所進(jìn)行檢查。
第三條、每天對大功率電器設備進(jìn)行檢查。
第四條、遇大風(fēng)天、雨天要重點(diǎn)對配電箱、電源空氣開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查。
第五條、對日常檢查發(fā)現的安全隱患及時(shí)匯報并妥善處理。
第六條、工程部應對公司內所有設備設施進(jìn)行登記，建立定期檢查、保養、維修計劃。
商務(wù)管理制度 9
1、遇大型會(huì )議及節慶活動(dòng)時(shí)應提前一周填寫(xiě)表格并通知保安部、餐飲部、工程部、總經(jīng)理辦公室等相關(guān)部門(mén)。
2、各部門(mén)應做好接待前的安全檢查工作，確保設備設施完好、到位。
3、保安部門(mén)做好現場(chǎng)秩序的維護工作，工程部派人負責現場(chǎng)用電及設備實(shí)施安全使用的監控工作。
4、商務(wù)部應根據人員數量及集中程度對整個(gè)活動(dòng)進(jìn)行策劃。
5、衛生清潔部門(mén)應加大清潔及消毒的頻次及力度，經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保障室內空氣清潔，無(wú)異味。
6、保安部做好現場(chǎng)的安全檢查及監管工作。
7、餐飲部應準備足夠食物及物資，包括衛生用品、餐具等，并抓好食品衛生安全工作。
8、做好賓客的事先安全告知工作。
9、協(xié)助保安部門(mén)維持現場(chǎng)秩序，隨時(shí)做好應對突發(fā)事件的`準備。
10、部門(mén)經(jīng)理應做好活動(dòng)接待過(guò)程中的協(xié)調工作，其他相關(guān)部門(mén)應做好接待過(guò)程中的協(xié)助工作。
商務(wù)管理制度 10
1.范圍
本標準規定了商務(wù)管理的內容和要求。
本標準適用于商務(wù)管理。
2.管理職能
2.1商務(wù)管理工作由總經(jīng)理領(lǐng)導。
2.2按照公司計劃、協(xié)調實(shí)施。
2.3規化市場(chǎng)運作、拓展情況、制定商務(wù)計劃。
3.內容和要求
3.1面向市場(chǎng)和用戶(hù)，緊密聯(lián)系本廠(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際，制訂切實(shí)可行的商務(wù)計劃，以保證實(shí)現較好的經(jīng)濟效益。
3.2通過(guò)信息搜集，加強市場(chǎng)調查，進(jìn)行市場(chǎng)預測，摸清新老用戶(hù)對我廠(chǎng)產(chǎn)品的意見(jiàn)與需要量，擴大、占用市場(chǎng)的廣度和深度。
3.3做好電視、廣播、產(chǎn)品廣告樣張，以及發(fā)放業(yè)務(wù)信等項宣傳廣告活動(dòng)，加強我廠(chǎng)產(chǎn)品對整個(gè)市場(chǎng)的滲透作用，從而促進(jìn)商務(wù)計劃的完成。
3.4根據廠(chǎng)部所制訂的商務(wù)計劃意向，外勤人員通過(guò)走訪(fǎng)用戶(hù)或來(lái)人來(lái)函簽訂合同，并加以嚴格信守。合同經(jīng)過(guò)匯總，編制商務(wù)計劃表，送交生產(chǎn)部及辦公室各一份，合同如有更改（指品種、數量、規格），應事先與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。
3.5嚴格執行商務(wù)合同，每月按合同計劃及時(shí)組織發(fā)運，以保證商務(wù)計劃圓滿(mǎn)完成。
3.6積極聯(lián)系建筑設計單位，了解有關(guān)建筑項目設計，承建以及計劃開(kāi)發(fā)單位，向他們積極介紹本公司產(chǎn)品，爭取更多用戶(hù)。
3.7認真處理用戶(hù)來(lái)人來(lái)函催貨等有關(guān)事宜，建立來(lái)函登記簿，保證接待工作做到和藹、熱情、虛心、誠懇，使用戶(hù)滿(mǎn)意。
3.8每月準確及時(shí)地上報有關(guān)商務(wù)報表，定期進(jìn)行分析與反饋，使商務(wù)工作不斷地得到改進(jìn)。
3.9積極搞好用戶(hù)的`配件供應，盡量滿(mǎn)足用戶(hù)的實(shí)際需要量，即維護了產(chǎn)品的信譽(yù)，又起到了宣傳作用。
3.10及時(shí)處理用戶(hù)質(zhì)量信息，按反饋系統及時(shí)傳遞，并根據用戶(hù)的要求及時(shí)做好用戶(hù)服務(wù)工作。
3.11做好商務(wù)臺賬，將已經(jīng)發(fā)展和待發(fā)展的用戶(hù)列入有關(guān)登記表，以待備查。
4.檢查與考核
4.1本標準由總經(jīng)理負責檢查。
4.2本標準由總經(jīng)理進(jìn)行考核。
商務(wù)管理制度 11
為配合前廳各項工作的順利進(jìn)行，規范員工的工作行為，特制定此制度。
1、誠實(shí)，是員工必須遵守的道德規范，以誠實(shí)的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的.行為準則。
2、同事之間團結協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。
3、以工作為重，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務(wù)人員必須遵循的行為準則。
一、考勤制度
1.按時(shí)上下班，做到不遲到，不早退。
2.事假必須提前一天通知部門(mén)，說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)批準后方可休假。
3.嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領(lǐng)班、經(jīng)理簽字批準。
二、儀容儀表
1.上班必須按公司規定統一著(zhù)裝，工服必須干凈、整齊。
2.應保持個(gè)人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
三、勞動(dòng)紀律
1.嚴禁攜帶私人物品到工作區域。（例如：提包、外套）
2.嚴禁在公司范圍內粗言穢語(yǔ)，散布虛假或誹謗言論，影響公司、用戶(hù)或其他員工聲譽(yù)。
3.工作時(shí)間不得無(wú)故竄崗、擅離職守。
4.上班時(shí)間嚴禁干與工作無(wú)關(guān)的事情。
5.嚴格按照規定時(shí)間，除用餐時(shí)間外，不得在工作期間吃東西。
6.嚴禁在工作時(shí)間聚堆閑聊。
7.上班時(shí)間內嚴禁利用電腦做與工作無(wú)關(guān)的事情。
8.嚴禁在公共場(chǎng)所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
四、工作方面：
1.不得與客人發(fā)生爭執，出現問(wèn)題及時(shí)報告部門(mén)經(jīng)理與領(lǐng)班，由其處理。如與用戶(hù)發(fā)生爭執，領(lǐng)班須在當日值班日志里做記錄備案。
2.服從領(lǐng)導的工作安排，保質(zhì)保量完成各項工作。
3.服務(wù)接待工作中堅持微笑、敬語(yǔ)、文明服務(wù)，使用戶(hù)感覺(jué)親切、安全。
4.積極參加部門(mén)班組例會(huì )及各項培訓工作，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
5.工作中嚴格按照各項服務(wù)規程、標準進(jìn)行服務(wù)。
6.認真做好各項工作記錄、保證工單錄入的及時(shí)和準確。
7.自覺(jué)愛(ài)護保養各項設備設施。
8.工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。
9.嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。如果出現，領(lǐng)班須在值班日志里記錄，備案。
10.嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問(wèn)題。
11.前臺資料員在庫房領(lǐng)出待修終端后，應及時(shí)將終端在維修系統中錄入。
12.工作中要有良好的工作態(tài)度。
商務(wù)管理制度 12
一、 目的
為明確客服人員崗位職責，優(yōu)化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。
二、 工休管理
1、休息制度：每周單休，做六休一，節假日實(shí)行輪休，客服主管人員進(jìn)行協(xié)調，確保休息日白天、晚上有人值班。
2、白班：08:30-17:30 晚班：10：00-14：00 17:30-23:00 換班節點(diǎn)：17:30-23:00，晚班客服下班時(shí)間以23:00為準，如還有客戶(hù)在咨詢(xún)，工作時(shí)間自動(dòng)延長(cháng)，如有漏班現象(以后臺子賬戶(hù)聊天記錄為準)追究當班客服責任。
3、每周六、日為換班節點(diǎn)，三周為一個(gè)循環(huán)，參照下表：（該表為暫行輪班制度，隨著(zhù)人員的增減進(jìn)行及時(shí)調整）
4、每周一下午13:30-14:00為客服部門(mén)（暫包含倉儲）周例會(huì )，每位客服總結上周工作及與倉儲人員溝通對接。
5、如有請假，必須上報客服主管，協(xié)商其他客服補班、但有漏班現象（以后臺子賬戶(hù)聊天記錄為準），追究客服主管責任。
三、 售前管理
1、 對公司產(chǎn)品型號、顏色、規格必須熟練掌握，仔細閱讀公司產(chǎn)品詳情頁(yè)和店鋪活動(dòng)內容。
2、 售前接待
�、� 接待好每一位顧客，文明用語(yǔ)，禮貌待客，不得影響公司店鋪形象，如果一個(gè)自然月內因服務(wù)原因收到買(mǎi)家投訴，一次罰款50元，第二次100元，三次以上自動(dòng)離職。
�、� 每周例會(huì )結束后，根據各種反饋問(wèn)題，對快捷短語(yǔ)進(jìn)行更新。
�、� 每款新品上架前，客服必須完成對產(chǎn)品知識、賣(mài)點(diǎn)熟練掌握，并對同行不少于10家店鋪產(chǎn)品評價(jià)進(jìn)行整理，建立起對應的快捷回復短語(yǔ)。
�、� 阿里旺旺必須設置自動(dòng)回復，晚班值班人員的.響應時(shí)間不得超過(guò)1分鐘，只要前來(lái)咨詢(xún)客戶(hù)（廣告旺旺除外）都必須添加好友、并進(jìn)行分組和備注。
�、� 接待過(guò)程中不得擅自將客戶(hù)轉給其他客服，以免給客戶(hù)造成不良印象
�、� 客戶(hù)下單后，一定同客戶(hù)核對收貨地址，如有特殊要求必須插旗備注買(mǎi)家要求。一律采用小紅旗，備注內容格式： 內容+值班客服姓名（如：發(fā)郵政快遞 _ 慧蘭）
3、 工作對接
每天登號值班第一件事：查看前一位值班客服和買(mǎi)家留言。下班退號最后一件事：留言給下位值班人員主要訂單信息。
4、 催付事項
每天下午16:00對未付款訂單進(jìn)行旺旺催單，旺旺催付完成之后，統一標注藍旗，避免多次催單騷擾買(mǎi)家。
5、 記錄內容
�、� 個(gè)人記錄每天接待買(mǎi)家數量+買(mǎi)家旺旺ID
�、� 個(gè)人記錄每天各自接待買(mǎi)家成交人數+成交金額
�、� 個(gè)人記錄每天接待過(guò)程中遇到的產(chǎn)品問(wèn)題、物流問(wèn)題、服務(wù)問(wèn)題
�、� 制單客服根據電子面單整理記錄當日發(fā)貨及退換貨品類(lèi)、數量提交至客服主管。
�、� 以上記錄文檔在每周五11點(diǎn)提交至客服主管，客服主管進(jìn)行整理后當日下午下班前提交運營(yíng)部。
6、制單及發(fā)貨管理
�、� 電子面單和手寫(xiě)面單，應根據每天真實(shí)訂單發(fā)貨量，至少提前2天通知快遞補充。
�、� 每天打單前檢查：客服備注、買(mǎi)家收貨地址；買(mǎi)家有要求他日發(fā)貨或者收貨地址不在簽約快遞優(yōu)惠區域者采用相對措施。
�、� 電子面單打印，除指定的制單客服外，其他客服也必須熟練掌握，確保電子面單工整、物品規格、數量字跡清晰。
�、� 審單流程，制單客服在將發(fā)貨單據提交至倉庫前，必須對每個(gè)訂單進(jìn)行審單、統計，如需備注，務(wù)求字體工整清晰。
�、� 每日17:00停止打單，如快遞員未走自動(dòng)延后，力求最大發(fā)貨量，以免產(chǎn)生售后問(wèn)題。
四、 售后管理
1、售后咨詢(xún)
�、� 與想象不符：首先對買(mǎi)家做出道歉，詳細介紹出產(chǎn)品的性?xún)r(jià)和性能，以上無(wú)效后，轉入現金補償、換貨、退貨流程。
�、� 服務(wù)不滿(mǎn)意：首先查詢(xún)客戶(hù)聊天記錄，記錄服務(wù)所在問(wèn)題，掌握買(mǎi)家真實(shí)想法，如買(mǎi)家找理由退換貨，切勿指出，轉入現金補償、退換貨流程即可。
�、� 少發(fā)貨、缺貨：首先賠禮道歉，然后核查聊天記錄，后天訂單，是否有分包單號，員工是否失誤，如責任在我，第一時(shí)間手寫(xiě)面單進(jìn)行補發(fā)，另外發(fā)放店鋪優(yōu)惠劵補償買(mǎi)家。如果后臺所有信息完全正確，要求買(mǎi)家拍照，再次做出道歉給予補發(fā)。
�、� 到貨延遲：?jiǎn)T工發(fā)貨延遲，客戶(hù)地址聯(lián)系方式不詳，快遞公司問(wèn)題先把客戶(hù)訂單物流信息調出，分不同情況進(jìn)行快遞催單，道歉和靈活解釋。一定第一時(shí)間告訴買(mǎi)家，主動(dòng)跟進(jìn)，決不允許買(mǎi)家再三催促、忘記查詢(xún)等現象發(fā)生。
�、� 運輸破損：如買(mǎi)家已簽收，值班客服需讓用戶(hù)拍照取證，酌情轉入現金補償、退換貨流程。
�、� 質(zhì)量問(wèn)題：買(mǎi)家需提供照片和質(zhì)量問(wèn)題所在，當班客服做出判斷，確認后給買(mǎi)家致歉轉入現金補償，退換貨流程。
�、� 以上所有問(wèn)題，值班客服必須進(jìn)行詳實(shí)記錄，分清責任方提交至客服主管，作為周一例會(huì )主要內容。
2、中差評處理
�、� 售后客服每日定時(shí)查詢(xún)“好評助手”，建立中差評記錄表格。
表格內容包含：時(shí)間、旺旺ID，聯(lián)系電話(huà)、購買(mǎi)物品，評價(jià)內容、嚴重程度、處理狀態(tài)（已旺旺留言、已發(fā)送短信、已電話(huà)溝通）、進(jìn)展狀況（已刪除/修改、答應XX時(shí)間修改、拒絕修改、等待補償后修改）。
�、� 評價(jià)嚴重的優(yōu)先處理，查看聊天記錄，了解客戶(hù)交易細節，留言旺旺（帶刪除鏈接），進(jìn)而短信發(fā)送，如48小時(shí)無(wú)響應，進(jìn)行電話(huà)溝通（上午10點(diǎn)左右，下午16點(diǎn)后）。
�、� 記錄每次處理流程、結果，作為周一例會(huì )主要內容，對已有的售后處理流程、留言規范、話(huà)術(shù)技巧進(jìn)行完善更新。
3、財務(wù)制度
�、� 售后過(guò)程產(chǎn)生的任何資金出入，不論金額大小必須填寫(xiě)清單、簽字上交財務(wù)（暫由國雪代理）。
�、� 給買(mǎi)家返款時(shí)間由客服部靈活制定，每筆返款必須做好支付寶備注信息：內容+客服姓名（如：刪除中評_慧蘭）。
五、 嚴禁事項
1、 不要強硬的拒絕客戶(hù)。
2、 不要與客戶(hù)激烈爭吵。
3、 不要諷刺客戶(hù)及說(shuō)出客戶(hù)的錯誤。
4、 不要堅決不承認錯誤。
5、嚴禁使用以下詞語(yǔ)：
�、� 這不是我們的問(wèn)題，我們不負責哦
�、� 一旦缺貨情況下，嚴禁說(shuō)我們不補貨了，要說(shuō)：工廠(chǎng)不再生產(chǎn)了。
�、� 嚴禁不使用敬語(yǔ)，必須使用您、親、美女等。
6、嚴禁出現以下行為：
�、� 長(cháng)時(shí)間離開(kāi)旺旺不掛起。
�、� 旺旺隱身。
�、� 電腦設置密碼。
六、 附則
1、 本制度由運營(yíng)部起草，公司領(lǐng)導審核批準，運營(yíng)部監督，客服部執行。
2、 凡之前口頭條令與本制度相沖突，以本制度為準。
3、本制度公布之日起開(kāi)始執行。
七、 附表
1、 白/晚班循環(huán)表
2、中差評記錄表
商務(wù)管理制度 13
一、目的
為樹(shù)立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，本著(zhù)“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節約、嚴格標準，統一管理”的原則制定本手冊
二、范圍
本手冊適用于公司和相關(guān)部門(mén)各種接待工作。
三、管理
辦公室為公司接待工作的歸口管理部門(mén)，負責日常接待工作的安排和管理，擬定重要來(lái)賓的接待計劃，協(xié)調相關(guān)部門(mén)落實(shí)接待任務(wù)，提供后勤保障。
四、計劃與準備
1、辦公室在接到接待通知后，應了解相關(guān)基本情況：來(lái)賓職務(wù)、來(lái)訪(fǎng)具體時(shí)間、人數、目的和要求等，在此基礎上確定接待標準進(jìn)行接待；
2、重要接待及會(huì )議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領(lǐng)導批準后實(shí)施接待；
3、按計劃通知參加會(huì )晤的領(lǐng)導、陪同人員、落實(shí)會(huì )晤時(shí)間及場(chǎng)所；
4、按照接待計劃布置、準備各項接待工作；
5、檢查、落實(shí)、督促各項接待工作的`實(shí)施情況；
6、準備應急預案。
五、商務(wù)接待流程
�。ǜ郊�1）
六、接待服務(wù)操作細則
�。ǜ郊�2）
七、商務(wù)接待標準
�。ǜ郊�3）
八、接待禮儀：
1、儀表：面容清潔，衣著(zhù)得體。
2、舉止：穩重端莊，從容大方。
3、言語(yǔ)：語(yǔ)氣溫和、禮貌文雅。
4、態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。
5、迎接來(lái)賓時(shí)：要注意把握迎候時(shí)間，提前等候與公司門(mén)口或車(chē)站機場(chǎng)，接待人員引見(jiàn)介紹主賓時(shí)，要注意順序。
6、接受名片時(shí)：要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。
7、過(guò)走廊時(shí)：通常走在客人的右前方，不時(shí)左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說(shuō)“這邊請”。
8、 進(jìn)電梯時(shí)：要告訴客人上幾樓，讓客人先進(jìn)、先出。
9、座談時(shí)：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領(lǐng)導，后同事。
10、送客時(shí)：根據身份確定規格，若送至公司門(mén)口、汽車(chē)旁，招手待客人遠去，方可離開(kāi)。
九、信息反饋
接待人員應及時(shí)撰寫(xiě)重要來(lái)訪(fǎng)信息，將與來(lái)訪(fǎng)者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價(jià)值的信息提交有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導。
十、注意事項
接待中涉及機要事務(wù)、秘密文電、重要會(huì )議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內外有別，嚴守本公司商業(yè)機密，對不宜攝影攝像的場(chǎng)合，應向參觀(guān)人員說(shuō)明。
商務(wù)管理制度 14
1. 制定全面的商務(wù)行為手冊，詳細說(shuō)明各種商務(wù)場(chǎng)景下的行為規范。
2. 設立專(zhuān)門(mén)的`合同管理部門(mén)，負責合同的審查和執行監督。
3. 建立客戶(hù)滿(mǎn)意度評價(jià)體系，定期收集反饋，持續優(yōu)化服務(wù)。
4. 制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，結合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)調整推廣計劃。
5. 實(shí)施供應商評估制度，定期審核供應商的業(yè)績(jì)和服務(wù)質(zhì)量。
6. 加強員工培訓，提升商務(wù)知識和技能，增強合規意識。
7. 設立信息保密協(xié)議，強化員工的信息安全意識。
商務(wù)管理制度 15
一、接班人須提前15分鐘接班，交班人員在接班人員未到場(chǎng)或未完成接班檢查工作前不得擅自離開(kāi)；
二、交班人員應將本班情況及遺留工作做詳細記錄，并向接班人員如實(shí)反映；
三、接班人員應了解上班整體運行情況；
四、交班人員應明確回復接班人員提出的問(wèn)題，并同接班人員一起核查整個(gè)工作環(huán)境；
五、接班人員發(fā)現交班人員未認真完成有關(guān)工作及檢查中發(fā)現的問(wèn)題，應向交接人員提出，如交班人員不能給予明確回復或不加以改善，接班人員可拒絕接班，并報部門(mén)領(lǐng)導處理；
六、在處理設備及附屬設備事故時(shí)，不得進(jìn)行交接班，交班人員應監守崗位，繼續進(jìn)行事故處理，并有權指揮接班人員配合工作，在此情況下交接班，應經(jīng)部門(mén)主管同意；
七、交接工作一旦完成，接班人員則負責本崗位的.安全運行。
商務(wù)管理制度 16
1.來(lái)訪(fǎng)者要求探訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)住店客人，接待員問(wèn)清來(lái)訪(fǎng)者是否與客人約定。
2.接待員查詢(xún)電腦確認后聯(lián)系住店客人房間，征得客人同意后，由客人來(lái)前廳或請來(lái)訪(fǎng)者持會(huì )客登記單回執見(jiàn)客人。
3.請來(lái)訪(fǎng)者填寫(xiě)《會(huì )客登記單》，寫(xiě)清來(lái)訪(fǎng)者姓名、單位、聯(lián)系電話(huà)、人數、會(huì )見(jiàn)何人、房號、事由、來(lái)店時(shí)間等。
4.會(huì )客登記單一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)交來(lái)訪(fǎng)者，請會(huì )見(jiàn)客人簽字，注明離店時(shí)間，由來(lái)訪(fǎng)者交回前臺。
5.會(huì )客時(shí)間最晚不得超過(guò)23時(shí)。超過(guò)23時(shí)，保安部人員有權請來(lái)訪(fǎng)者離開(kāi)房間。
6.接待員應對酒店和客人的`安全負責，不得隨意將住店客人的有關(guān)情況提供給來(lái)訪(fǎng)者，更不能根據來(lái)訪(fǎng)者的描述幫助其推測要會(huì )見(jiàn)的客人。
商務(wù)管理制度 17
1 、機房?jì)纫龅搅粶剩翰粶饰鼰�、不準睡覺(jué)、不準喧嘩、不準閑談、不準做與值班無(wú)關(guān)的事，無(wú)關(guān)人員非經(jīng)批準不得進(jìn)入機房（經(jīng)批準進(jìn)入者要填寫(xiě)好登記簿）。
2、儀表、器材、工具、資料要專(zhuān)人負責，妥善保管。使用儀表要嚴格遵守操作規定，不要亂拆亂動(dòng)，使用精密儀表要填寫(xiě)使用登記簿。機房?jì)x表工具私人不得帶出機房。器材、工具要建立帳目，領(lǐng)用要有手續。貴重器材的`更換應認真檢查慎重處理。
3、進(jìn)機房人員操作應穿工作服、工作鞋，插拔電路板時(shí)要采取防靜電措施。
4、凡外單位人員進(jìn)入機房，應經(jīng)有關(guān)部門(mén)負責人批準證明，履行入室登記手續，并由相關(guān)人員陪同，方可入內。
5、各級機構人員編制，機線(xiàn)設備，網(wǎng)絡(luò )組織，電路開(kāi)放等機密資料，以及其他機密圖紙、機密文件、軟件版本、技術(shù)內部檔案、內部資料不得對外泄露。
6、嚴禁在機房私拉電源，計算機電源插座上不得插其它電器設備。
7、備有滅火設備，應定位放置，并有專(zhuān)人負責，定期檢查維護，隨時(shí)保持有效，人人會(huì )使用。在清潔各種電氣設備時(shí)，應使用相應設備的清潔劑，嚴禁使用汽油。
商務(wù)管理制度 18
1、凡本校教職工、學(xué)生憑本人借書(shū)證或“一卡通”可在電子網(wǎng)絡(luò )閱覽室內閱覽，不允許借證上機或代他人劃卡。
2、電子網(wǎng)絡(luò )閱覽室為讀者帶給：電子文獻的閱讀和查詢(xún)；信息檢索服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息查詢(xún)服務(wù)；多媒體資料的'瀏覽和查詢(xún)；幫忙讀者學(xué)習計算機基礎知識、網(wǎng)絡(luò )知識；開(kāi)展與計算機、計算機檢索、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)有關(guān)的各種形式的培訓；收發(fā)電子郵件等。
電子網(wǎng)絡(luò )閱覽室是學(xué)校師生查閱電子圖書(shū)資料、上網(wǎng)查閱信息和應用網(wǎng)絡(luò )資源的學(xué)習場(chǎng)所，務(wù)必做到防盜、防火、防潮、電源接地良好。
3、愛(ài)護電子網(wǎng)絡(luò )閱覽室設備，讀者須在工作人員的指導下，正確使用設備，不得違章操作，因操作不當或其他失誤，造成設備損壞，帶來(lái)經(jīng)濟損失，應由其承擔全部職責。
4、進(jìn)入電子網(wǎng)絡(luò )閱覽室，不準攜帶食物、飲料，自覺(jué)服從管理人員的安排，持續室內安靜整潔，禁止吸煙。
6、群眾收看教學(xué)片，須提前與本室聯(lián)系，由管理人員協(xié)調安排落實(shí)，需指導的由帶隊教師負責學(xué)生的上機閱覽指導、巡視和秩序。
7、資料非質(zhì)量原因中途不得更換，非本室資料嚴禁在本室設備上使用。
8、遵守操作規程，計算機操作務(wù)必按要求規范進(jìn)行，為維護計算機網(wǎng)絡(luò )的安全，嚴禁隨意更改配置或刪除重要文件等破壞性操作。
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