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全面質(zhì)量控制制度
第1章 總則
第1條 目的
為保證質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并且迅速處理問(wèn)題，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合市場(chǎng)的需要，特制定本制度。
第2條 質(zhì)量控制目標
(1)實(shí)現全年無(wú)重大質(zhì)量事故。
(2)實(shí)現一等品率達99%以上。
(3)創(chuàng )建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流的質(zhì)量服務(wù)。
第2章 質(zhì)量控制標準及檢驗標準
第3條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的范圍。
(1)原料質(zhì)量標準及檢驗標準。
(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗標準。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗標準。
第4條 質(zhì)量控制標準及檢驗標準的制定
(1)質(zhì)量控制標準。質(zhì)量管理部會(huì )同生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶(hù)需求、本身制造能力及原料供應商水準，分原料、半成品、產(chǎn)品填制《質(zhì)量控制標準及檢驗標準制(修)定表》一式二份，報總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量管理部留存一份，研發(fā)部留存一份，并交有關(guān)單位憑此執行。
(2)質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量管理部會(huì )同生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原料、半成品、產(chǎn)品將檢查項目規格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準后，分發(fā)給有關(guān)部門(mén)。
第5條 質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂。
(1)各項質(zhì)量標準、檢驗規范的修訂。因設備、技術(shù)、制造過(guò)程、市場(chǎng)需求以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
(2)質(zhì)量管理部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查各規格的標準及規范的合理性，并予以修訂。
(3)質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂流程。質(zhì)量管理部應填寫(xiě)《質(zhì)量標準及檢驗標準制(修)定表》，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽。報總經(jīng)理批示后，方可作憑此執行。
第3章 原料質(zhì)量管理
第6條 原材料在采購進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須通知工藝技術(shù)科配合質(zhì)量管理部進(jìn)行常規檢查。本著(zhù)“隨時(shí)進(jìn)隨時(shí)檢”的原則，不得延誤。
第7條 技術(shù)、檢驗人員應依據質(zhì)量檢驗標準進(jìn)行檢驗。檢驗過(guò)程要嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準和規定，采取合理的方法嚴格進(jìn)行。
第8條 檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心，防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。
第9條 檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)，并簽署本人姓名，作為責任依據。
第10條 只有經(jīng)過(guò)檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續;否則，材料保管員將承擔違規責任。
第11條 檢驗時(shí)如遇到無(wú)法判定合格與否的情況，檢驗員應速向部門(mén)主管匯報或請求有關(guān)技術(shù)人員會(huì )同驗收，判定合格與否，會(huì )同驗收者也必須在檢驗記錄單上簽字。
第12條 對于特殊重要物(如特別昂貴、特別稀有)，應實(shí)行全檢制度。
第13條 對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點(diǎn)時(shí)應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
第14條 對于需使用儀器等檢測工具時(shí)，應經(jīng)過(guò)校正，確認工具合格后方能使用。
第15條 在進(jìn)料檢驗時(shí)，若判定原料不合格，則填制《質(zhì)量異常處理表》，報主管審批核準后，做出處理，必要時(shí)還需通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )客戶(hù)進(jìn)行處理。
第16條 檢驗人員依據情況，在必要時(shí)對所檢材料向相關(guān)部門(mén)提出改善意見(jiàn)和建議。
第17條 回饋進(jìn)料檢驗情況，及時(shí)將原料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于，《供應商資料卡》內，供采購部門(mén)掌握情況。
第4章 制造前質(zhì)量條件復查
第18條 《制造通知單》的審核。
質(zhì)量管理部主管收到《制造通知單》后，應于1日內完成審核。
(1)《制造通知單》的審核。
�、儆喼破返奶厥庖笫欠穹掀髽I(yè)制造標準。
�、诜N類(lèi)。
�、鄹黜椯|(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規范;如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認質(zhì)量然后再確定產(chǎn)量。
�、馨b方式是否符合本企業(yè)的包裝規定，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受。
�、菔欠袷褂锰厥獾脑牧�。
(2)《制造通知單》審核后的處理。
�、傩麻_(kāi)發(fā)產(chǎn)品《試制通知單》及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單，應轉交研發(fā)部白提示有關(guān)制造條件等并簽認。若確認其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)應述明原因，將《制造通知單》送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)進(jìn)行說(shuō)明。
�、谛麻_(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定，應將《制造通知單》交研發(fā)部擬訂加工條件及暫定質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規范”上作為生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據。
第19條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核。
(1)生產(chǎn)部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規范”后，須由科長(cháng)或組長(cháng)先查核確認的事項。
�、僭摦a(chǎn)品是否訂有“成品質(zhì)量標準及檢驗規范”作為質(zhì)量標準判定的依據。
�、谑欠裼営�“標準操作規范”及“加工方法”。
(2)生產(chǎn)部門(mén)在確認無(wú)誤后在“制造規范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
第5章 制程質(zhì)量管理
第20條 生產(chǎn)部門(mén)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要嚴格監控質(zhì)量，做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現異常，迅速處理，防止擴大損失。
第21條 為保障過(guò)程質(zhì)量，生產(chǎn)車(chē)間和技術(shù)部門(mén)應加強工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強化工藝紀律;要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制以及工藝狀態(tài)的驗證工作，使生產(chǎn)過(guò)程處于穩定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品。
第22條 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。
(1)自檢。由各工段班組內部按照質(zhì)量標準對自己的生產(chǎn)加工對象在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行控制把關(guān)。
(2)互檢。
車(chē)間內部各工段班組之間，在下道工序接到上道工序的制品時(shí)，應檢查上一工段的質(zhì)量是否合格后方能繼續作業(yè)。
(3)總檢。由工藝技術(shù)科進(jìn)行總體把關(guān)。
第23條 生產(chǎn)過(guò)程中申報檢驗的規定。
(1)操作人員對本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗人員實(shí)施首檢確認合格后，方能轉入下一工段繼續生產(chǎn)。
(2)在自檢與互檢中，在發(fā)現異常又無(wú)法確認是否合格時(shí)應及時(shí)報檢。
(3)每個(gè)工段生產(chǎn)完成轉入下一工段時(shí)應報檢。
(4)已形成產(chǎn)成品需入倉庫時(shí)應報檢。
第24條 異常情況發(fā)生的處理規定。
(1)生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中若發(fā)現異�，F象，應及時(shí)將信息反饋給當班生產(chǎn)主管進(jìn)行處理;如因工藝備品質(zhì)量或設備因素不能調整時(shí)，應向主管領(lǐng)導匯報，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認正常后，方可繼續生產(chǎn)作業(yè)。
(2)技術(shù)、質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現異常時(shí)，應及時(shí)將存在的問(wèn)題反饋至當班主管;如因工藝備品或設備異常問(wèn)題得不到處理時(shí)，其有權責令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導匯報情況，待問(wèn)題解決后方可繼續進(jìn)行生產(chǎn)。
(3)發(fā)現的異常原因與相關(guān)部門(mén)有關(guān)時(shí)(如原料問(wèn)題屬采購部門(mén)，設備故障原因屬設備工段，工藝問(wèn)題屬工藝技術(shù)科)，生產(chǎn)部門(mén)應及時(shí)通知或邀請各相關(guān)部門(mén)予以解決，不得延誤。
(4)若有重大質(zhì)量事故發(fā)生，應及時(shí)上報給上級主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。
第25條 生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)于不合格品的賠償規定。
(1)生產(chǎn)過(guò)程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責任。
(2)屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現的不合格品，超出規定指標范圍的操作者應承擔所造成經(jīng)濟損失30%～50%的賠償。
(3)在互檢中發(fā)現的上一工段產(chǎn)生的不合格品，應對上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。
(4)自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查出的，應對自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰(見(jiàn)《質(zhì)量事故管理規定》)。
(5)產(chǎn)品出廠(chǎng)因質(zhì)量不合格被用戶(hù)退貨時(shí)，應對上述三方人員(自檢、互檢、總檢)同時(shí)給予賠償處罰。
第6章 產(chǎn)成品繳庫管理
第26條 質(zhì)量控制主管對預定繳庫的批號，應逐項依《制造流程卡》及有關(guān)資料審核確認后，進(jìn)行繳庫工作。
第27條 質(zhì)量控制專(zhuān)員應對于繳庫前的產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號且超過(guò)管理范圍時(shí)，應填立《異常處理單》，詳述異常情況并附擬訂處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。
第28條 質(zhì)量控制專(zhuān)員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決，應將《異常處理單》報總經(jīng)理批示。
第7章 產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)管理
第29條 質(zhì)量服務(wù)管理應遵循的原則。
(1)上道工序責任部門(mén)和工段班組為下道工序服務(wù)。
(2)各相關(guān)部門(mén)要全力為質(zhì)量管理部提供服務(wù);同時(shí)，質(zhì)量管理部要及時(shí)將質(zhì)量信息反饋到各部門(mén)，做好相互間的配合與協(xié)調。
(3)在不斷提高工作效率的同時(shí)，須以保證質(zhì)量為前提。
(4)銷(xiāo)售為客戶(hù)服務(wù)，生產(chǎn)為銷(xiāo)售服務(wù)。
第30條 銷(xiāo)售部門(mén)應建立客戶(hù)服務(wù)制度，制定《客戶(hù)服務(wù)計劃》，定期進(jìn)行客戶(hù)巡訪(fǎng)服務(wù)活動(dòng)。
第31條 對客戶(hù)的巡訪(fǎng)服務(wù)，主要包括以下5個(gè)方面的內容。
(1)向客戶(hù)征詢(xún)對產(chǎn)品的批評、建議、希望、申述，并進(jìn)行調查分析。
(2)幫助客戶(hù)解決使用產(chǎn)品過(guò)程中出現的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。
(3)及時(shí)向客戶(hù)介紹并提供新產(chǎn)品和質(zhì)量的改進(jìn)信息。
(4)通過(guò)以客戶(hù)的了解，深入調查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區域的銷(xiāo)售狀況，掌握市場(chǎng)對產(chǎn)品質(zhì)量標準的要求與變化。
(5)及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理地提出產(chǎn)品質(zhì)量在改進(jìn)的建議與意見(jiàn)。
第32條 以客戶(hù)投訴事件的處理。
(1)銷(xiāo)售部門(mén)在接到客戶(hù)投訴反映的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應立即查明相關(guān)資料(訂單編號、產(chǎn)品規格型號、數量和金額、發(fā)貨日期、客戶(hù)要求、產(chǎn)品工藝技術(shù)方案和質(zhì)量標準)并填制《客戶(hù)投訴處理表》，報送主管簽批處理意見(jiàn)。
(2)銷(xiāo)售部門(mén)將簽批的《客戶(hù)投訴處理表》傳遞并會(huì )同相關(guān)部門(mén)(工藝技術(shù)科、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)車(chē)間)進(jìn)行質(zhì)量事故調查分析與責任認定，提出解決處理的方案，編制《質(zhì)量事故分析報告》，報主管經(jīng)理審核決策。
(3)銷(xiāo)售部門(mén)將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結果，向客戶(hù)說(shuō)明緣由并進(jìn)行交涉;待到雙方都對結果滿(mǎn)意時(shí)，向主管報明情況，執行處理結果。
(4)對質(zhì)量責任者的處罰，分部門(mén)或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規定執行。
(5)認為客戶(hù)投訴不成立時(shí)，由銷(xiāo)售部門(mén)負責做好與客戶(hù)的交涉工作。
第33條 產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)的征詢(xún)與處理。
(1)每批產(chǎn)品在發(fā)貨出廠(chǎng)前，應由銷(xiāo)售部門(mén)會(huì )同質(zhì)量管理部門(mén)編制《產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表》，并隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶(hù)手中。
(2)銷(xiāo)售部門(mén)在巡訪(fǎng)時(shí)，將客戶(hù)對產(chǎn)品使用意見(jiàn)情況、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至《產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表》相關(guān)欄目中，并請客戶(hù)簽字確認。
(3)銷(xiāo)售部門(mén)定期調查分析市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品、替代品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做出對比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和不足，提出質(zhì)量意見(jiàn)。
(4)銷(xiāo)售部門(mén)定期收集、整理、分析《產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表》，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén);必要時(shí)還應組織召開(kāi)質(zhì)量分析專(zhuān)題會(huì )議，針對客戶(hù)所提意見(jiàn)進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標準，提高產(chǎn)品質(zhì)量。
第8章 質(zhì)量事故處理
第34條 因客觀(guān)原因(如雨季、沙塵暴)造成的造成的質(zhì)量問(wèn)題，應由質(zhì)量管理部與工藝技術(shù)部主管親臨現場(chǎng)協(xié)商處理，并將結果上報主管領(lǐng)導審核。
第35條 對于生產(chǎn)過(guò)程中因操作不當或責任心不強、檢驗人員工作疏忽等主觀(guān)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，應由銷(xiāo)售部派人走訪(fǎng)客戶(hù)，對用戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行現場(chǎng)驗證，依據給其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法。
第36條 對于因主觀(guān)原因造成的質(zhì)量事故，事業(yè)部要認真進(jìn)行認真進(jìn)行調查分析，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認定質(zhì)量責任，進(jìn)行嚴肅處理。
第37條 責任質(zhì)量事故的分類(lèi)。
(1)一般事故(經(jīng)濟損失在1萬(wàn)元以下)。
(2)重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在1～10萬(wàn)元)。
(3)特大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失在10萬(wàn)元以上)。
第38條 對各類(lèi)質(zhì)量事故的處理。
(1)一般質(zhì)量事故。未造成經(jīng)濟損失的，銷(xiāo)售部派出調查人員的費用由責任部門(mén)或個(gè)人承擔;造成經(jīng)濟損失的，由責任部門(mén)或個(gè)人承擔70%～100%的損失。
(2)重大質(zhì)量事故。根據造成的經(jīng)濟損失和情節嚴重程度，由責任部門(mén)或個(gè)人承擔50%～80%的損失。
(3)特大質(zhì)量事故。造成的經(jīng)濟損失由責任部門(mén)或個(gè)人承擔30%～100%的損失，并對主要責任領(lǐng)導給予行政處分。
(4)發(fā)生重在、特大質(zhì)量事故的，車(chē)間主管是主要責任人，對責任領(lǐng)導分別處以2000～5000元的罰款，并加以行政降職或撤職處分。
第39條 屬于檢驗人員工作失誤造成的質(zhì)量事故，應根據事故性質(zhì)和損失大小，給予責任人員罰款、停職、辭退等處理，并相應地追究主管領(lǐng)導的責任。
第40條 因各部門(mén)管理不嚴造成的質(zhì)量事故，應根據事故性質(zhì)和損失大小，對主管領(lǐng)導進(jìn)行罰款、降級、撤職等處理。
第41條 各工段班組在自檢過(guò)程中，對于發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報，致使事故擴大并造成一定經(jīng)濟損失的，應根據損失大小對直接責任人加倍進(jìn)行處罰。
第9章 附則
第42條 本制度報總經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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