內部審計工作總結通用
總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不如我們來(lái)制定一份總結吧。那么總結有什么格式呢？下面是小編幫大家整理的內部審計工作總結通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內部審計工作總結通用1
今年黨組工作部嚴苛按照計劃大力開(kāi)展審計監管，嚴格遵守審計政策法規和審計規則，在推動(dòng)內控管理、標準資產(chǎn)應用、提升黨風(fēng)廉政基本建設等層面，充分發(fā)揮了內部審計的監管職責，獲得了一定的成果，現就一年的工作匯報以下：
一、進(jìn)行內部審計工作中基礎情況
1、年之內公司各自對xx年四季度和xx一、二、三季度流動(dòng)資產(chǎn)新項目開(kāi)展重點(diǎn)審計，審計的重中之重主要是核查流動(dòng)資產(chǎn)收入支出主題活動(dòng)和估價(jià)入庫情況的真實(shí)有效、合理合法和合規，查驗流動(dòng)資產(chǎn)運行內控制度規章制度的健全性、規范化，歷經(jīng)審計，作出審計點(diǎn)評，出示審計匯報。
2、存貨新項目審計：
(1)xx3月審計xx本年度存貨新項目；
(2)xx八月審計xx度上半年度存貨新項目；
�。�3）審計的重中之重是查驗生產(chǎn)制造與倉儲物流存貨業(yè)務(wù)流程運行內部自動(dòng)控制系統，查驗存貨管理方法內控制度規章制度的健全性和實(shí)行效性并作出評價(jià)，核查公司存貨的真正存有性、會(huì )計存貨做賬的規范化，查驗庫管單位存貨存放、紀錄的準確性、實(shí)用性，并作出評價(jià)，歷經(jīng)審計，明確提出5條審計提議，催促被審計單位按要求開(kāi)展整頓意見(jiàn)反饋，對有關(guān)存貨管理方法單位提升對不合格產(chǎn)品解決具有催促功效，提升了被審計單位對原料、備件、半成品加工等存貨庫存量核查時(shí)效性、精確性觀(guān)念，加速了半成品加工鹽酸、硫酸銨預算時(shí)間間隔，確保存貨賬實(shí)相符，財產(chǎn)安全性詳細。
3、工會(huì )經(jīng)費審計：
(1)5月份接納公司公會(huì )授權委托，進(jìn)行公司工會(huì )經(jīng)費應用情況內部審計，審計的重中之重主要是審批公司工會(huì )經(jīng)費撥交、上解情況，本年度工會(huì )經(jīng)費收入支出預算管理及實(shí)行情況，工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支審核情況，工會(huì )經(jīng)費本年度清算、財務(wù)公開(kāi)情況、日常支出標準情況；有關(guān)資產(chǎn)的應用和管理方法情況，工會(huì )經(jīng)費收益、開(kāi)支做賬、賬薄管理資料情況，工會(huì )經(jīng)費內部控制制度實(shí)行情況。歷經(jīng)審計，作出點(diǎn)評，明確提出審計難題及整頓提議8條，在一定水平上提升了公司工會(huì )經(jīng)費收、支的規范管理，非常公司vip會(huì )員會(huì )員費管理方法，標準了工會(huì )經(jīng)費收入支出結轉管理方法，對公司公會(huì )相關(guān)工會(huì )經(jīng)費管理方法、操縱文字管理制度具有健全功效；
(2)2月份接納公司公會(huì )授權委托，進(jìn)行公司二級工會(huì )經(jīng)費應用情況內部審計，審計的重中之重主要是對公司二級工會(huì )經(jīng)費開(kāi)支范疇合規、應用做賬、登賬及審核辦理手續規范化、庫存量盈余情況。歷經(jīng)審計，明確提出審計提議8條，一定水平上標準了公司各二級工會(huì )經(jīng)費的應用范疇，提升了二級工會(huì )經(jīng)費應用做賬登帳的規范化、時(shí)效性，標準了二級工會(huì )經(jīng)費內部應用審核和匯報步驟。
4、重點(diǎn)審計：
�。�1）進(jìn)行公司一季度大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件購置的'工程驗收重點(diǎn)審計，審計的重中之重是公司對大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件工程驗收工作程序運行情況、進(jìn)庫的質(zhì)量及總數工程驗收規范化，認證其進(jìn)庫的品質(zhì)、總數確定真實(shí)有效、精確性，并作出評價(jià)，明確提出審計提議3條并催促被審計單位整頓意見(jiàn)反饋，歷經(jīng)審計，對公司大宗商品原料、關(guān)鍵機器設備和備件購置的工程驗收管理方法方法具有健全功效，另外，提升了公司不合格品處理的內控制度管理方法及遵照實(shí)行程序處理的規范化；
�。�2）進(jìn)行合同書(shū)搜察審計，明確提出監察建議2條，推動(dòng)公司《合同管理實(shí)施細則》的升級和健全；
�。�3）二級單位自籌資金審計，對公司各二級單位的自籌資金開(kāi)展核查，核查，無(wú)“公款私存”存有。
5、建筑項目審計：依據公司領(lǐng)導干部有關(guān)《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項目進(jìn)行內部審計的請示》的審批建議，進(jìn)行煤漿等級分類(lèi)茂密新項目、全系統軟件蒸氣冷疑液開(kāi)發(fā)利用更新改造、MAP生產(chǎn)制造配酸系統軟件的更新改造、10萬(wàn)噸級/年濕式硫酸銨設備萃取一部分擴能更新改造、渣壩H段立管調水更新改造、10萬(wàn)噸級硫酸銨壓濾機擴能更新改造、10萬(wàn)噸級硫酸銨設備冷卻循環(huán)水進(jìn)水管更新改造等7項極改工程項目竣工結算審批工作中，關(guān)鍵對新項目預、預算定編工程項目根據無(wú)偏性，工程決算的規范化；工程費用所屬精確性、準備花費測算準確性，技術(shù)改造資產(chǎn)盈余及開(kāi)支等會(huì )計情況，技術(shù)改造工程項目涉及到公證的直接證據無(wú)偏性，技術(shù)改造有關(guān)公開(kāi)招標及監理規范情況，技術(shù)改造涉及到機器設備、器械的購置及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技術(shù)改造取回的機器設備原材料及其拆卸臨時(shí)建筑的折舊以及殘留的管理方法情況，技術(shù)改造工程項目施工期、價(jià)錢(qián)、品質(zhì)情況，工程項目尾項情況等開(kāi)展審批，推動(dòng)了公司工程項目?jì)瓤刂贫取?/p>
6、相互配合x(chóng)xxx審計：
(1)3月份相互配合x(chóng)xxx監審部到云峰公司進(jìn)行內控制度審計工作中，根據實(shí)踐活動(dòng)吸取經(jīng)驗，汲取云峰公司做的好的層面，在平時(shí)審計監管中，靈便運用；
�。�2）黨員干部卸任審計，相互配合進(jìn)行一名公司領(lǐng)導干部卸任任職期內經(jīng)濟發(fā)展義務(wù)審計。
二、公開(kāi)招標監管情況，材料采購、建筑項目、廢舊物資回收資、外委維修處理比較價(jià)格、詢(xún)價(jià)采購及監管情況。
1、特重特大建筑項目的公開(kāi)招標工作中，授權委托云南公開(kāi)招標公司開(kāi)展。
2、對獨特廢舊物資回收市場(chǎng)銷(xiāo)售，抽樣檢查參加到廢舊物資回收市場(chǎng)銷(xiāo)售
4 詢(xún)價(jià)采購監管，積極開(kāi)展對修舊利廢應急物資的工程驗收到當場(chǎng)會(huì )與有關(guān)部門(mén)參加監管。
3、廢舊物資回收處理依照公司制訂的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》實(shí)行。年之內，廢舊物資回收處理均歷經(jīng)經(jīng)理嚴苛審核，其價(jià)錢(qián)均由經(jīng)營(yíng)管理部邀約三家之上顧客參加價(jià)格，招開(kāi)投標會(huì )嚴苛投標，按綜合性?xún)r(jià)格最大的校準，黨組工作部對其全過(guò)程開(kāi)展全面監督。4.xx年11月15日至xx10月10白天，共參加公司材料采購、建筑項目、廢舊物資回收處理、外委維修公開(kāi)招標或合同談判及其公會(huì )涉及到經(jīng)濟活動(dòng)的監管165項，除開(kāi)談定價(jià)格按具體量清算，但并未清算新項目外，共涉及到額度49，644，429.86元，在其中材料采購新項目25、建設項目109及其31項別的新項目監管。
三、工作經(jīng)歷
1、根據內部審計，提升內控管理。全年度公司共進(jìn)行審計新項目16個(gè)，明確提出審計建議28條，均獲得了合理的整頓和意見(jiàn)反饋，推動(dòng)了公司內控制度在上一個(gè)新的樓梯。
2、根據內部審計，標準資產(chǎn)應用。全年度公司進(jìn)行4個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)審計新項目，進(jìn)一步標準了公司資產(chǎn)的應用，確保的公司流動(dòng)資產(chǎn)的安全性運行，保證公司財務(wù)部門(mén)、經(jīng)營(yíng)管理部等絕大多數企業(yè)都能?chē)揽烈勒諊邑攧?wù)管理制度、財經(jīng)紀律及xx集團公司內部財務(wù)會(huì )計的規定開(kāi)展工作。
3、根據內部審計，提升黨風(fēng)廉政基本建設。根據內部審計工作中的進(jìn)行，對內部審計查出來(lái)的難題，有關(guān)企業(yè)均按要求立即開(kāi)展整頓，公司內部的財務(wù)核算品質(zhì)獲得了提升，內部財務(wù)會(huì )計工作中更為標準，公司領(lǐng)導班子廉潔從業(yè)。
四、存在的不足
1、審計工作人員的技術(shù)專(zhuān)業(yè)素養還不可以考慮工作中必須，需待進(jìn)一 步提升。
2、對全過(guò)程審計的幅度還不夠。必須提升全過(guò)程審計的幅度。
3、還必須再提升審計調研的幅度，確保審計的公平公正和普遍性。
下一年工作要點(diǎn)下一年關(guān)鍵從下列好多個(gè)層面開(kāi)展工作：
一、按一季度進(jìn)行流動(dòng)資產(chǎn)審計。
二、進(jìn)行存貨審計。（大半年一次）
三、進(jìn)行建設工程審計。
四、項目立項進(jìn)行別的內部控制審計。（依據具體情況）
五、提升全過(guò)程審計，對項目立項新項目開(kāi)展審計調研。
六、相互配合x(chóng)xxx監審部臨時(shí)性分配的審計工作中。
內部審計工作總結通用2
xxxx年，我被抽調參加省廳組織實(shí)施的武威市自然資源資產(chǎn)離任審計。在感到欣喜的同時(shí)，我也擔心自己作為一名涉足審計行業(yè)五個(gè)月的新兵，參加省廳大規模項目，能否勝任，能否高質(zhì)量完成審計任務(wù)。通過(guò)兩個(gè)多月的實(shí)踐鍛煉，我掌握了一些自然資源資產(chǎn)水資源審計的方法和思路，明白了怎樣找準審計切入點(diǎn)，了解在具體審計操作方面應注意和關(guān)注的方面，同時(shí)也掌握了工程審計程序、方法，從招標公告發(fā)布、投標單位資質(zhì)審查、組織招投標到簽定中標合同等，掌握了每個(gè)環(huán)節應注意和需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。
實(shí)踐鍛煉期間，我多聽(tīng)，認真聽(tīng)審計組其他人員對問(wèn)題的看法和見(jiàn)解，多看，仔細看審計組其他人員對問(wèn)題的處理方法，多思，反復思考自身的不足和局限性，以及差距存在的原因，對審計工作有以下幾點(diǎn)感悟：
審計工作要取得成效，發(fā)揮其建設性作用，審計思路一定要明確，找準審計切入點(diǎn)，要有針對性，不能僅僅滿(mǎn)足于以財務(wù)收支合法性為主的審計，要注重從宏觀(guān)著(zhù)眼，微觀(guān)入手，把財務(wù)審計與業(yè)務(wù)工作結合起來(lái)，從宏觀(guān)上揭示問(wèn)題，并結合實(shí)際提出具有建設性的'審計建議。
審計技術(shù)含量高，不僅需要會(huì )計、審計的專(zhuān)業(yè)知識，還需要語(yǔ)言交流能力、人員協(xié)調能力、辯證邏輯分析能力、行業(yè)趨勢以及經(jīng)濟形式的分析能力等等，這些能力不僅需要豐富的知識積累，還需要充足的實(shí)踐經(jīng)驗。從事自然資源資產(chǎn)審計，不僅要有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，還要不斷提高宏觀(guān)政策水平；不僅要學(xué)習和了解國家的整體改革思路以及各項單向改革措施，還要具備政治敏銳性、政策理論水平和宏觀(guān)經(jīng)濟知識。在審計實(shí)踐中，要有針對性地開(kāi)展學(xué)習和研究，掌握中央以及相關(guān)部門(mén)的政策走向、頂層設計以及具體政策措施，提升自然資源資產(chǎn)審計理論水平。
作為一名審計新兵，在今后的工作中，我將更加注重學(xué)習，拓寬學(xué)習深度和廣度，積極主動(dòng)做好每一個(gè)審計項目，積累審計經(jīng)驗，在審計道路上走得更好、更遠，為審計事業(yè)貢獻自己的一份力量。
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