采購招標實(shí)施管理辦法

　　為了規范公司采購當事人的采購行為，加強對公司采購貨物和招投標活動(dòng)的監督管理，維護公司和采購招投標活動(dòng)當事人的合法權益，特制定本辦法。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的采購招標實(shí)施管理辦法，歡迎閱讀。

　　1 目的

　　為了規范公司采購當事人的采購行為，加強對公司采購貨物和招投標活動(dòng)的'監督管理，維護公司和采購招投標活動(dòng)當事人的合法權益，特制定本辦法。

　　2 組織機構和工作職責

　　2.1成立采購招標工作小組，參會(huì )人員：運營(yíng)支持部部長(cháng)、審計監察部部長(cháng)、采購部總監、采購經(jīng)理、技術(shù)品質(zhì)總監、生產(chǎn)總監、生產(chǎn)質(zhì)量負責人等

　　2.2采購招標工作小組的工作職責是：

　　2.2.1負責做好物資采購項目招標前的各項準備工作，包括招標立項審批，招標文件的起草，招標項目的調研，市場(chǎng)考察等。

　　2.2.2負責采購招標活動(dòng)評審。

　　3 招標項目和范圍

　　生產(chǎn)用常規物料

　　4 招標方式

　　采用供貨資格認證的邀請式招標。邀請式招標要求被邀供應商不得少于5家，以利于比較、競爭和選優(yōu)。由采購招標工作小組進(jìn)行評標，評標結束后，按名次確定2到3家中標人，簽訂意向供貨協(xié)議

　　5 招標工作程序

　　5.1尋價(jià)階段

　　5.1.1詢(xún)價(jià)，尋找適合的供應商，5家以上

　　5.2.2約談供應商進(jìn)行第一次談判

　　5.2.3談判需準備的資料

　　供貨方需提供：公司營(yíng)業(yè)執照復印件、組織機構代碼證復印件、開(kāi)戶(hù)行證明復印件、稅務(wù)登記證復印件(另加蓋發(fā)票專(zhuān)用章)、宣傳圖冊、相關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)證明、報價(jià)單、以上資料需加蓋供貨方公章后方可有效。

　　我公司需提供：技術(shù)要求、檢驗標準、供應商成本分析表、統一規格型號的報價(jià)表格、桌簽(打印供應商名稱(chēng))、物資現場(chǎng)剖切樣品、檢驗用的所有工具、上一年度客服及工程安裝反饋質(zhì)量問(wèn)題分析、當下質(zhì)量問(wèn)題匯總、全年需求量等

　　5.2第一輪談判

　　5.2.1通知與會(huì )人員，與會(huì )人員要求正裝出席，佩戴工作證。

　　5.2.2談判開(kāi)始前先與意向供貨廠(chǎng)家簽訂《廉潔合作協(xié)議》;參會(huì )人員手機全部調至振動(dòng)，談判過(guò)程中不允許接打電話(huà)。

　　5.2.3采購經(jīng)理宣讀已簽訂的《廉潔合作協(xié)議》。

　　5.2.4請廠(chǎng)家簡(jiǎn)答介紹自己公司情況(產(chǎn)能、成立時(shí)間、主要產(chǎn)品、主要合作對象等)

　　5.2.5運營(yíng)支持部部長(cháng)介紹我公司基本情況及談判的目的等，目的是建立長(cháng)期戰略聯(lián)盟，簽《廉潔合作協(xié)議》的目的是讓雙方能健康發(fā)展，本著(zhù)公平公正、互惠原則對產(chǎn)品質(zhì)量、工期、成本、價(jià)格等專(zhuān)業(yè)性知識解答。

　　5.2.6技術(shù)品質(zhì)總監介紹產(chǎn)品的技術(shù)要求及檢驗標準;

　　5.2.7生產(chǎn)總監及質(zhì)量負責人對供應商選定產(chǎn)品進(jìn)行提問(wèn)(質(zhì)量、供貨周期、售后、技術(shù)支持等;

　　5.2.8生產(chǎn)總監及質(zhì)量負責人針對現有生產(chǎn)過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題對供應商進(jìn)行提問(wèn)(提前準備生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題材料);

　　5.2.9各負責人對供應商相應回答填寫(xiě)《供應商評價(jià)表》

　　5.2.10統計員負責對《供應商評價(jià)表》的收集，計算出平均得分，并將分數公布于采購部展示墻。

　　5.2.11根據平均得分排名，淘汰得分最低的供應商。

　　5.2.12第一批入圍供應商提交采購部要求的統一形式的報價(jià)表。

　　5.3第二輪談判

　　5.3.1集中談判，整理出重點(diǎn)共性問(wèn)題(質(zhì)量賠付、供貨周期賠付及其他增值服務(wù))同時(shí)對供應商提問(wèn)，各參會(huì )人對供應商回答進(jìn)行第二輪評分。

　　5.3.2針對供應商統一報價(jià)進(jìn)行價(jià)格談判(定出主談判人)。

　　5.3.3根據價(jià)格談判等綜合因素定出最終入圍的三家供應商。

　　6 簽訂意向合同

　　6.1對入圍供應商當天簽訂《供貨協(xié)議》

　　6.2準備合同附件：

　�、� 技術(shù)要求

　�、� 檢驗標準

　�、� 廉潔合作協(xié)議

　�、� 價(jià)格表

　�、� 服務(wù)承諾

　　要求：合同一式兩份，加蓋雙方合同專(zhuān)用章，我方合同附件包括：以上五項;對方合同附件包含：第①、②、④和⑤項。

　　6.3合格供方評定

　　6.3.1采購部經(jīng)理負責聯(lián)系新增供應商，要求供應商在規定時(shí)間內提供合格樣品，樣品到貨后通知審計監察部技術(shù)審計專(zhuān)員負責對樣品的跟蹤實(shí)驗、出具評定結論，填寫(xiě)《新供方評定記錄表》，并對合格樣品進(jìn)行封樣、存檔。

　　6.3.2實(shí)驗合格以后采購部?jì)惹诟鶕�《新供方評定記錄表》到財務(wù)部申請新增合格供應商編碼(需提供對方公司加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件和價(jià)格發(fā)票專(zhuān)用章的稅務(wù)登記復印件)。

　　6.3.3采購部?jì)惹趯σ押细竦墓�應商報價(jià)單完成審批手續(采購部經(jīng)理簽字-審計部審計專(zhuān)員核價(jià)后簽字-審計監察部總監復核簽字)，將完成審批后的報價(jià)單復印件轉交一份給財務(wù)部執行。

　　6.3.4采購部?jì)惹趯�合格供應商資料進(jìn)行整理并存檔。

　　7 附則

　　7.1本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后，從下發(fā)之日起執行。

　　7.2本制度解釋權歸采購部

　　8使用表單

　　8.1《供應商評價(jià)表1》

　　8.2《廉潔合作協(xié)議》

　　8.3《供貨協(xié)議》

　　8.4《新供方評定記錄表》

　　8.5《報價(jià)單》

　　8.6《供應商評價(jià)表2》

　　8.7《年需求采購量分析表》

　　8.8《上年度市場(chǎng)問(wèn)題反饋表》

　　9 使用文件

　　9.1 采購物資技術(shù)要求

　　9.2 采購物資檢驗標準

　　9.3 供應商檔案管理辦法

　　9.4 采購物資價(jià)格管理辦法

【采購招標實(shí)施管理辦法】相關(guān)文章：

湖南非招標采購方式管理辦法實(shí)施細則11-10

招標采購管理辦法范文07-14

湖南出臺非招標采購方式管理辦法實(shí)施細則09-30

恒大招標采購管理辦法07-06

集中采購管理辦法06-21

采購流程管理辦法06-02

設備采購管理辦法11-13

物資采購管理辦法09-30

企業(yè)物資招標采購管理10-29