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采購招標實(shí)施管理辦法

時(shí)間:2020-08-25 10:35:03 采購管理 我要投稿

采購招標實(shí)施管理辦法

  為了規范公司采購當事人的采購行為,加強對公司采購貨物和招投標活動(dòng)的監督管理,維護公司和采購招投標活動(dòng)當事人的合法權益,特制定本辦法。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的采購招標實(shí)施管理辦法,歡迎閱讀。

  1 目的

  為了規范公司采購當事人的采購行為,加強對公司采購貨物和招投標活動(dòng)的'監督管理,維護公司和采購招投標活動(dòng)當事人的合法權益,特制定本辦法。

  2 組織機構和工作職責

  2.1成立采購招標工作小組,參會(huì )人員:運營(yíng)支持部部長(cháng)、審計監察部部長(cháng)、采購部總監、采購經(jīng)理、技術(shù)品質(zhì)總監、生產(chǎn)總監、生產(chǎn)質(zhì)量負責人等

  2.2采購招標工作小組的工作職責是:

  2.2.1負責做好物資采購項目招標前的各項準備工作,包括招標立項審批,招標文件的起草,招標項目的調研,市場(chǎng)考察等。

  2.2.2負責采購招標活動(dòng)評審。

  3 招標項目和范圍

  生產(chǎn)用常規物料

  4 招標方式

  采用供貨資格認證的邀請式招標。邀請式招標要求被邀供應商不得少于5家,以利于比較、競爭和選優(yōu)。由采購招標工作小組進(jìn)行評標,評標結束后,按名次確定2到3家中標人,簽訂意向供貨協(xié)議

  5 招標工作程序

  5.1尋價(jià)階段

  5.1.1詢(xún)價(jià),尋找適合的供應商,5家以上

  5.2.2約談供應商進(jìn)行第一次談判

  5.2.3談判需準備的資料

  供貨方需提供:公司營(yíng)業(yè)執照復印件、組織機構代碼證復印件、開(kāi)戶(hù)行證明復印件、稅務(wù)登記證復印件(另加蓋發(fā)票專(zhuān)用章)、宣傳圖冊、相關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)證明、報價(jià)單、以上資料需加蓋供貨方公章后方可有效。

  我公司需提供:技術(shù)要求、檢驗標準、供應商成本分析表、統一規格型號的報價(jià)表格、桌簽(打印供應商名稱(chēng))、物資現場(chǎng)剖切樣品、檢驗用的所有工具、上一年度客服及工程安裝反饋質(zhì)量問(wèn)題分析、當下質(zhì)量問(wèn)題匯總、全年需求量等

  5.2第一輪談判

  5.2.1通知與會(huì )人員,與會(huì )人員要求正裝出席,佩戴工作證。

  5.2.2談判開(kāi)始前先與意向供貨廠(chǎng)家簽訂《廉潔合作協(xié)議》;參會(huì )人員手機全部調至振動(dòng),談判過(guò)程中不允許接打電話(huà)。

  5.2.3采購經(jīng)理宣讀已簽訂的《廉潔合作協(xié)議》。

  5.2.4請廠(chǎng)家簡(jiǎn)答介紹自己公司情況(產(chǎn)能、成立時(shí)間、主要產(chǎn)品、主要合作對象等)

  5.2.5運營(yíng)支持部部長(cháng)介紹我公司基本情況及談判的目的等,目的是建立長(cháng)期戰略聯(lián)盟,簽《廉潔合作協(xié)議》的目的是讓雙方能健康發(fā)展,本著(zhù)公平公正、互惠原則對產(chǎn)品質(zhì)量、工期、成本、價(jià)格等專(zhuān)業(yè)性知識解答。

  5.2.6技術(shù)品質(zhì)總監介紹產(chǎn)品的技術(shù)要求及檢驗標準;

  5.2.7生產(chǎn)總監及質(zhì)量負責人對供應商選定產(chǎn)品進(jìn)行提問(wèn)(質(zhì)量、供貨周期、售后、技術(shù)支持等;

  5.2.8生產(chǎn)總監及質(zhì)量負責人針對現有生產(chǎn)過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題對供應商進(jìn)行提問(wèn)(提前準備生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題材料);

  5.2.9各負責人對供應商相應回答填寫(xiě)《供應商評價(jià)表》

  5.2.10統計員負責對《供應商評價(jià)表》的收集,計算出平均得分,并將分數公布于采購部展示墻。

  5.2.11根據平均得分排名,淘汰得分最低的供應商。

  5.2.12第一批入圍供應商提交采購部要求的統一形式的報價(jià)表。

  5.3第二輪談判

  5.3.1集中談判,整理出重點(diǎn)共性問(wèn)題(質(zhì)量賠付、供貨周期賠付及其他增值服務(wù))同時(shí)對供應商提問(wèn),各參會(huì )人對供應商回答進(jìn)行第二輪評分。

  5.3.2針對供應商統一報價(jià)進(jìn)行價(jià)格談判(定出主談判人)。

  5.3.3根據價(jià)格談判等綜合因素定出最終入圍的三家供應商。

  6 簽訂意向合同

  6.1對入圍供應商當天簽訂《供貨協(xié)議》

  6.2準備合同附件:

 、 技術(shù)要求

 、 檢驗標準

 、 廉潔合作協(xié)議

 、 價(jià)格表

 、 服務(wù)承諾

  要求:合同一式兩份,加蓋雙方合同專(zhuān)用章,我方合同附件包括:以上五項;對方合同附件包含:第①、②、④和⑤項。

  6.3合格供方評定

  6.3.1采購部經(jīng)理負責聯(lián)系新增供應商,要求供應商在規定時(shí)間內提供合格樣品,樣品到貨后通知審計監察部技術(shù)審計專(zhuān)員負責對樣品的跟蹤實(shí)驗、出具評定結論,填寫(xiě)《新供方評定記錄表》,并對合格樣品進(jìn)行封樣、存檔。

  6.3.2實(shí)驗合格以后采購部?jì)惹诟鶕缎鹿┓皆u定記錄表》到財務(wù)部申請新增合格供應商編碼(需提供對方公司加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件和價(jià)格發(fā)票專(zhuān)用章的稅務(wù)登記復印件)。

  6.3.3采購部?jì)惹趯σ押细竦墓⿷虉髢r(jià)單完成審批手續(采購部經(jīng)理簽字-審計部審計專(zhuān)員核價(jià)后簽字-審計監察部總監復核簽字),將完成審批后的報價(jià)單復印件轉交一份給財務(wù)部執行。

  6.3.4采購部?jì)惹趯细窆⿷藤Y料進(jìn)行整理并存檔。

  7 附則

  7.1本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后,從下發(fā)之日起執行。

  7.2本制度解釋權歸采購部

  8使用表單

  8.1《供應商評價(jià)表1》

  8.2《廉潔合作協(xié)議》

  8.3《供貨協(xié)議》

  8.4《新供方評定記錄表》

  8.5《報價(jià)單》

  8.6《供應商評價(jià)表2》

  8.7《年需求采購量分析表》

  8.8《上年度市場(chǎng)問(wèn)題反饋表》

  9 使用文件

  9.1 采購物資技術(shù)要求

  9.2 采購物資檢驗標準

  9.3 供應商檔案管理辦法

  9.4 采購物資價(jià)格管理辦法


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