鄉鎮下一步內部控制工作計劃
內部控制目標，是決定內部控制運行方式和方向的關(guān)鍵，也是認識內部控制基本理論的出發(fā)點(diǎn)。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家整理的鄉鎮下一步內部控制工作計劃，我們一起來(lái)看看吧~!
【鄉鎮下一步內部控制工作計劃一】
×工作制度
×(一)嚴格遵守國家法律法規、財經(jīng)紀律以及規章制度，自覺(jué)維護所內團結，積極工作、履行職責、努力完成各項工作任務(wù)。
×(二)認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級政府、縣局黨委、行政決定決議，保證政令暢通，工作不打折扣。
×(三)積極開(kāi)展財政部門(mén)“八項服務(wù)承諾”活動(dòng)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，提高工作效率，切實(shí)為民辦實(shí)事、辦好事。
×(四)不斷加強工作責任心，嚴格工作紀律，堅守工作崗位，認真安排工作計劃，切實(shí)抓好各項工作落到實(shí)處。自覺(jué)遵守上下班時(shí)間，工作時(shí)間堅決不準玩電腦游戲和其他娛樂(lè )活動(dòng)，更不得參與賭博等其它違法違紀活動(dòng)，凡發(fā)現一人次罰款元，所負責人知情不制止各罰，制止不了而又不報告各罰元。
×(五)認真履行工作請示匯報制度，對日常性、階段性工作和突出困難問(wèn)題，所負責人應及時(shí)向鄉鎮黨委、政府和縣局領(lǐng)導請款匯報，同時(shí)，總結工作的基礎上提出合理性意見(jiàn)和建議，發(fā)揮參謀作用。
×(六)建立工作督查責任追糾制。凡因工作互相推諉、延誤工作時(shí)效，造成工作落實(shí)不到位，經(jīng)縣政府和縣局督查發(fā)現工作失職，一律追糾負責人責任。如縣委、縣政府通報批評扣補貼元，局里通報扣元，對影響極壞并造成嚴重后果的，將嚴肅查處。
×(七)深入開(kāi)展調查研究工作。要求每個(gè)干部職工經(jīng)常到單位、村戶(hù)結合本職進(jìn)行調研活動(dòng)，為管理體制改革出謀獻策，切實(shí)解決工作中的實(shí)際困難和問(wèn)題。不斷增強服務(wù)意識，提高工作能力和工作效益。
×內務(wù)管理制度
×(一)公文管理
×()收發(fā)文應指定專(zhuān)人負責，要分類(lèi)進(jìn)行登記和填寫(xiě)文件處理卡。
×()發(fā)文必須按照公文要求，確保文件的規范性、嚴肅性。
×()收文要按時(shí)登記，及時(shí)送閱，緊急和重要公文即收即呈批，即分發(fā)，在規定時(shí)間內辦結。
×()公文檔案必須妥善保管，分類(lèi)整理，裝訂成冊，統一歸檔，不得私自保存歸檔公文。
×(二)考勤
×()工作人員要嚴格遵守規章制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，不擅自離開(kāi)工作崗位。凡不經(jīng)請假或未經(jīng)批準擅自離開(kāi)工作崗位的一律視為曠工，每曠工半天(不足半天視同半天)罰款元，每曠工一天罰款元，天以上依此類(lèi)推。
×()所長(cháng)開(kāi)會(huì )、出差、事假天以?xún)?含天)向鄉鎮政府分管財貿領(lǐng)導報告、批準，天以上(含天)向縣局局長(cháng)報告、批準;其他干部職工開(kāi)會(huì )、出差、事假天以?xún)?含天)向所長(cháng)報告、批準，天以上(含天)向縣局分片領(lǐng)導報告、批準。
×()法定節假日和雙休日每所要安排人值班。假日值班和加班工資按國家規定發(fā)放補貼。
【鄉鎮下一步內部控制工作計劃二】
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作，貫徹執行海寧市財政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》(海財政[2017]100號)文件要求，根據海寧市財政局《關(guān)于加強財政內部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開(kāi)展內部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內部控制基礎性評價(jià)工作，結合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
一、指導思想
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類(lèi)風(fēng)險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實(shí)好權責一致、有效制衡為核心，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執行、監督相互協(xié)調又相互制約。以推進(jìn)機關(guān)內部控制組織體系建設、機關(guān)內部控制制度體系建設、機關(guān)內部控制執行體系建設、機關(guān)內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、基本原則
1. 全面性原則。內部控制貫穿于決策、執行、監督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節，覆蓋街道機關(guān)各部門(mén)、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2. 制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現決策、執行、監督既相互制約又相互協(xié)調。
3. 權責對等原則。各部門(mén)的各崗位人員在決策、執行、監督和反饋過(guò)程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4. 重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節、崗位和重大風(fēng)險。
5. 適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險水平和人員構成等相適應，并根據新情況及時(shí)調整完善。
6. 有效性原則。內部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類(lèi)風(fēng)險。
三、工作目標
1.推進(jìn)機關(guān)內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內部控制基本制度、專(zhuān)項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內部操作規程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節和控制節點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機關(guān)內部控制執行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制�？茖W(xué)確定考核評價(jià)的重點(diǎn)和標準，將專(zhuān)項風(fēng)險內部控制辦法及操作規程當中的風(fēng)險進(jìn)行量化，設定合理的分值，將各部門(mén)內部控制制度執行情況、自查自糾情況、風(fēng)險事件應對情況、專(zhuān)項檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評價(jià)范圍和指標體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價(jià)指標體系;建立嚴格的檢查問(wèn)責機制。堅持有責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門(mén)和個(gè)人予以表?yè)P，對工作不力的部門(mén)和個(gè)人予以通報，并對內部控制失職失察部門(mén)和干部職工違規行為進(jìn)行責任追究;強化結果運用。將部門(mén)和個(gè)人內部控制制度執行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內部控制信息化建設。根據市局布署，逐步將內部控制制度、操作規程、內部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類(lèi)業(yè)務(wù)系統和辦公自動(dòng)化系統。建立風(fēng)險識別和預警機制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險預警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內部控制有效性進(jìn)行監控，對機關(guān)內部控制各項業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責任可追溯，實(shí)現機關(guān)各部門(mén)內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、工作內容
內部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專(zhuān)項風(fēng)險內部控制辦法和各部門(mén)內部控制操作規程。
(一)制定內部控制基本制度
內部控制基本制度，是開(kāi)展內控建設的.基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專(zhuān)項風(fēng)險內部控制的種類(lèi)，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進(jìn)行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設計，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類(lèi)，研究制定各項風(fēng)險內部控制辦法，為推進(jìn)內控機制建設打好基礎。
(二)制定專(zhuān)項風(fēng)險內部控制辦法
各部門(mén)根據市內控基本制度的要求，結合本部門(mén)實(shí)際進(jìn)行專(zhuān)題研究，做好專(zhuān)項風(fēng)險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風(fēng)險來(lái)源、風(fēng)險點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結合工作實(shí)際，做到風(fēng)險點(diǎn)不落項、內控環(huán)節全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績(jì)效管理要求進(jìn)行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節，進(jìn)入程序節點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅持問(wèn)題導向，結合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
(三)制定內部控制操作規程
按照內部控制基本制度和專(zhuān)項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門(mén)要認真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門(mén)內部各業(yè)務(wù)環(huán)節和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內部控制操作規程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專(zhuān)項風(fēng)險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門(mén)所有業(yè)務(wù)流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關(guān)規定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過(guò)程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務(wù)流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責、科室職責、領(lǐng)導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節的責任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節的責任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節的責任應有效銜接，避免出現責任不清、責任缺位的情況。
×()全年累計請事假超過(guò)規定假期天以上每天扣補助元。請病假按《國家機關(guān)工作人員病假期間的待遇》有關(guān)規定執行。
×(三)衛生、安全及財產(chǎn)管理
×()工作人員要樹(shù)立愛(ài)所如家的思想，自覺(jué)維護好本所公共衛生，保持良好的室內外環(huán)境，主動(dòng)參與勞動(dòng)，創(chuàng )造一個(gè)整潔文明的工作環(huán)境。
×()積極防范和消除各種開(kāi)了隱患，樹(shù)立高度安全責任意識，加強公共財物的安全保護，嚴把防火，防盜和安全用電關(guān)。對公共動(dòng)產(chǎn)物品進(jìn)行登記造冊，責任到人并建立責任追糾制，誰(shuí)失職誰(shuí)負責賠償。
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