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試析供電企業(yè)實(shí)施綜合計劃管理的思考論文
論文摘要：結合國網(wǎng)公司精細化管理的要求，針對目前供電企業(yè)實(shí)施綜合計劃管理的現狀，分析了當前綜合計劃管理實(shí)施效果和存在問(wèn)題，提出了深化供電企業(yè)綜合計劃管理的相關(guān)建議，對持續推動(dòng)綜合計劃管理工作起到促進(jìn)作用。
論文關(guān)鍵詞：供電企業(yè)；綜合計劃管理；思考
國家電網(wǎng)公司為加強經(jīng)營(yíng)管理工作，強化整體運營(yíng)功效，“十一五”期間在公司系統內全面開(kāi)展了綜合計劃管理工作，綜合計劃是以公司發(fā)展戰略和規劃為指導，對主要計劃指標進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標和實(shí)施方案，是深入推動(dòng)公司“集團化運作、集約化發(fā)展、精益化管理、標準化建設”的重要手段，對提高公司整體管控能力，實(shí)現公司整體效益優(yōu)先、促進(jìn)公司整體運作和全面協(xié)調發(fā)展具有重要作用。
一、綜合計劃管理現狀
隨著(zhù)電力體制改革的不斷深入發(fā)展，電力企業(yè)面臨的宏觀(guān)形勢和內部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化，在全面建立電力生產(chǎn)市場(chǎng)化、實(shí)施廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)戰略的背景下，政企分開(kāi)、廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)、主輔分開(kāi)逐步變?yōu)楝F實(shí)，電力市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈。市場(chǎng)經(jīng)濟的作用形式使計劃管理從事后調節轉向了事前調節。計劃工作不再是固守計劃體制，沿襲計劃模式，而是利用計劃的全局性、前瞻性，促進(jìn)企業(yè)效益的最佳實(shí)現。目前，為適應國網(wǎng)公司精細化管理的要求，多數供電企業(yè)將綜合計劃指標作為考核企業(yè)負責人年度業(yè)績(jì)目標的依據。綜合計劃是公司近期工作的策劃，是指標、項目、費用、進(jìn)度計劃的具體體現，依托公司發(fā)展戰略目標、專(zhuān)業(yè)規劃和全面預算結果，在各專(zhuān)業(yè)計劃的基礎上，進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年（季）度計劃。綜合計劃管理要建立一套規劃、計劃、預算、指標控制、項目管理、審計、統計、分析、檢查、考核的閉環(huán)管理機制，以此提高計劃的執行力。
二、綜合計劃管理實(shí)施效果
1.突出了計劃管理的剛性作用
綜合計劃管理將供電企業(yè)電網(wǎng)建設、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)等指標進(jìn)行有機結合起來(lái)，將供電企業(yè)年度管理目標、考核指標、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)等納入綜合計劃中，使其成為實(shí)施供電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑。綜合計劃管理內容涉及供電企業(yè)年度管理目標、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核指標、省控技改項目、自控大修項目等，成為供電企業(yè)各專(zhuān)業(yè)層面開(kāi)展工作的主要依據，提升了供電企業(yè)績(jì)效指標，規范了項目立項過(guò)程，減少了預算偏差，降低了成本費用，實(shí)現了計劃的剛性管理。
2.提高了計劃管理的過(guò)程管控作用
綜合計劃管理將供電企業(yè)電網(wǎng)建設、安全生產(chǎn)、供電服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)進(jìn)行統一運作，協(xié)調發(fā)展，形成一體化的運作紐帶。綜合計劃管理應以計劃制定、計劃執行與控制、計劃調整、計劃完成情況分析為主線(xiàn)，對計劃的編制、審批、執行、分析、調整、考核（考評）等全過(guò)程進(jìn)行管控，并加強供電企業(yè)各部門(mén)、環(huán)節的溝通、協(xié)調和配合力度，形成強有力的綜合計劃過(guò)程管控協(xié)調機制，確保完成省電力公司下達的目標、任務(wù)、計劃，努力實(shí)現供電企業(yè)的戰略目標。
3.確保了年度工作目標全面完成
綜合計劃是供電企業(yè)發(fā)展的近期目標和實(shí)施方案，與供電企業(yè)發(fā)展、電網(wǎng)發(fā)展和市場(chǎng)發(fā)展等有機結合起來(lái)，是實(shí)施供電企業(yè)年度目標計劃的重要載體和途徑，是全面加強安全、生產(chǎn)、基建、經(jīng)營(yíng)和科技管理等各項工作的有力手段，通過(guò)實(shí)施和加強綜合計劃管理，把公司年度工作目標，特別是業(yè)績(jì)指標、重點(diǎn)工作、投資項目、轉資計劃、成本入賬計劃等工作擺在重中之重的位置，作為部門(mén)工作主線(xiàn)，全力推進(jìn)，有效地促進(jìn)了年度工作目標任務(wù)的全面完成。
三、綜合計劃管理存在的問(wèn)題
1.綜合計劃與專(zhuān)項計劃的銜接程度有待細化
供電企業(yè)實(shí)施綜合計劃管理，各職能部門(mén)管理職能沒(méi)有充分融合，管理工作還存在壁壘現象，各職能部門(mén)只是將管理理念圍繞部門(mén)專(zhuān)項計劃進(jìn)行“自轉”，沒(méi)有系統地將部門(mén)專(zhuān)項計劃指標與公司綜合計劃指標進(jìn)行統一運籌，“自轉”沒(méi)有圍繞“公轉”，在日常工作中存在專(zhuān)業(yè)計劃管理和綜合計劃管理沒(méi)有統一運作，存在兩分離的現狀。且供電企業(yè)各職能部門(mén)在綜合計劃安排上自我加壓意識比較薄弱，計劃安排比較籠統，造成供電企業(yè)安排年度綜合計劃缺乏精細化的專(zhuān)業(yè)措施和方案。
2.綜合計劃與全面預算統領(lǐng)經(jīng)營(yíng)工作的機制沒(méi)有全面建立
供電企業(yè)實(shí)施綜合計劃管理，沒(méi)有建立與全面預算統領(lǐng)經(jīng)營(yíng)工作的機制，計劃管理只對經(jīng)營(yíng)結果進(jìn)行管控，沒(méi)有延伸到經(jīng)營(yíng)過(guò)程和資本運作的全過(guò)程，不利于計劃管控的范圍與深度的拓展，對全面管控公司年度的整體經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有起到提綱契領(lǐng)的作用。
3.綜合計劃的預控管理和監督工作有待加強
供電企業(yè)實(shí)施綜合計劃以來(lái)，對年度工作目標任務(wù)和主要指標進(jìn)行了分解下達，但在具體的過(guò)程監督和過(guò)程管理與控制方面還存在管控不夠、措施不力等問(wèn)題，沒(méi)有形成一套嚴格的管控機制，以監督各專(zhuān)業(yè)層面完成預期指標，整體管控機制有待進(jìn)一步完善。 4.綜合計劃管理信息系統與SG186信息化系統數據信息共享應加快
SG186信息系統（ERP、PMS、SG營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)同辦公等）實(shí)施，是供電企業(yè)深入推動(dòng)公司“四化”工作的重要手段，但綜合計劃管理系統沒(méi)有與SG186信息系統實(shí)現各部門(mén)、各層級之間數據信息資源共享，未能形成有機統一的工作機制，數據信息不對稱(chēng)現象時(shí)有發(fā)生。
四、深化供電企業(yè)綜合計劃管理的相關(guān)建議
1.加強綜合計劃管理與專(zhuān)項計劃管理的精細化協(xié)作
供電企業(yè)綜合計劃不是簡(jiǎn)單地將各種專(zhuān)業(yè)計劃匯總，而是要從企業(yè)全局考慮，對未來(lái)一年企業(yè)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)計劃指標進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標和實(shí)施方案。綜合計劃編制是否合理，是否符合公司發(fā)展戰略，與各類(lèi)專(zhuān)業(yè)計劃有著(zhù)直接關(guān)系。供電企業(yè)計劃管理部門(mén)在組織專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)編制各類(lèi)專(zhuān)業(yè)計劃時(shí)，應堅持局部服從全局、專(zhuān)項服從綜合、各種要素優(yōu)化配置的原則，結合公司年度發(fā)展目標，將各專(zhuān)業(yè)層面的計劃與綜合計劃目標指標進(jìn)行統一運籌，細化專(zhuān)項計劃編制，明確到具體項目、具體內容和資金需求，要與綜合計劃相輔相成、融會(huì )貫通。
2.建立預算管理和綜合計劃統領(lǐng)經(jīng)營(yíng)工作的機制
目前，供電企業(yè)綜合計劃管理只是對經(jīng)營(yíng)結果進(jìn)行統計、分析、評價(jià)，沒(méi)有延伸到經(jīng)營(yíng)過(guò)程和資本運作過(guò)程管理，建立預算管理和綜合計劃統領(lǐng)經(jīng)營(yíng)工作的機制，可以有效改變以往投資項目打包下達，實(shí)現項目計劃與資金預算直接關(guān)聯(lián)，將資金預算明確到單項工程項目，確保計劃安排、項目實(shí)施、資金賬務(wù)和投資完成統計緊密銜接，避免因實(shí)際施工計劃及工作量嚴重脫節、變動(dòng)過(guò)大等問(wèn)題。結合企業(yè)往年完成實(shí)際，可從預算角度出發(fā)，對資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的可控費用、修理費用、成本費用等量化指標，確定每季度應完成的資金入賬比例，實(shí)現成本費用均衡發(fā)生，減少年底“冒大數”的現象發(fā)生。預算管理與綜合計劃相結合的模式，對加強資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程進(jìn)度、費用控制和指標值的控制力度，完善公司內部控制，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)績(jì)效，起到一定的促進(jìn)作用。
3.加強對綜合計劃管理的監督，建立內部管控機制
供電企業(yè)應根據年度發(fā)展戰略目標，建立企業(yè)綜合計劃內部管控機制，以監督各專(zhuān)業(yè)層面完成綜合計劃下達的預期指標。首先，要對年度綜合計劃指標和目標任務(wù)進(jìn)行測算，分解落實(shí)到各職能部室和專(zhuān)業(yè)部門(mén)，編制下達年度目標計劃，重大項目、重要工作、重大工程建設要納入供電企業(yè)重點(diǎn)工作計劃中，明確完成目標和考核標識，并細化到月，按月進(jìn)行月跟蹤和評價(jià)，進(jìn)行全面監督、評價(jià)和考核。其次，供電企業(yè)應將實(shí)施的年度業(yè)績(jì)目標考核、部門(mén)責任制考核、綜合計劃管理、重點(diǎn)工作完成等納入部門(mén)績(jì)效考核體系，建立供電企業(yè)“四位一體化”的績(jì)效考核平臺，形成部門(mén)季度和年度績(jì)效考核目標，通過(guò)對月度重點(diǎn)工作、綜合計劃管理考核和管控，確保季度和年度績(jì)效考核目標的全面完成。最后，以綜合計劃管理為手段，全面強化預算管理，加強資金項目費用使用管理工作，以綜合計劃管理來(lái)跟蹤資金流向、資金運作和資金周轉率，從而提高綜合計劃管理水平。
4.加快信息系統資源共享，提升數據信息質(zhì)量
實(shí)現綜合計劃管理系統與SG186系統信息平臺資源共享后，可改變相同數據在不同系統多次錄入數據口徑不一致的現象，提高了數據庫信息的準確性和項目數據的采集匯總工作的力度。同時(shí)信息系統共享后，一方面可以對數據進(jìn)行集中管理，形成企業(yè)管理的中央數據庫，并可根據管理職能需要設置相關(guān)指標讀取權限，分權限進(jìn)行共享；另一方面，可以在系統中提取各年度主要經(jīng)營(yíng)指標的完成數值，對數據進(jìn)行全面統計和科學(xué)分析，為領(lǐng)導決策提供輔助支持。
五、結語(yǔ)
綜合計劃管理是適應國家電網(wǎng)公司實(shí)體化、市場(chǎng)化運作的需要，是進(jìn)一步加強供電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的重要手段，是確保供電企業(yè)完成年度經(jīng)營(yíng)目標的有效舉措，完善了供電企業(yè)內控制度，提高了供電企業(yè)經(jīng)濟效益，促進(jìn)了公司可持續發(fā)展。
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